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2023年部门预算公开

来源：区政协 发布时间：2023-03-07 选择阅读字号：[ 大中小 ] 阅读次数： 0

政协攀枝花市仁和区委员会办公室

2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2023年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款安排“三公”经费情况说明

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

仁和区政协机关主要职能，按照中国人民政治协商会议章程规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政：1、宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设事业。2、密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3、调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。5、坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。6、组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。9、宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。10、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。11、宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。12、发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。13、根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。14、加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展作出积极的贡献。

（二）2023年重点工作任务介绍。

2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化仁和起步之年。区政协及其常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实省委第十二届二次全会、市委第十一届五次全会及区委第十二届三次全会部署要求，积极践行全过程人民民主，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为加快推进仁和现代化建设凝聚团结奋斗力量。

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神和省、市、区委全会精神，以更高站位把准政治方向。持续落实“第一议题”制度，完善以党组理论中心组学习为引领、覆盖全体委员的经常性学习制度体系，深学细悟笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和省、市、区委全会精神，深刻领会和准确把握“两个确立”的重大意义，把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的高度自觉，进一步增强政治意识、坚定政治方向、站稳政治立场。深化委员读书活动，将党的主张真正从“书本上”走到“委员中”、从“委员中”走到“群众中”，更广泛的凝聚共识，引导各族各界人士坚定不移听党话、跟党走，努力营造团结民主的政治氛围。

2、准确把握中国式现代化的丰富内涵，以更高质量服务发展大局。深刻把握中国式现代化的科学概念和丰富内涵，紧紧围绕二十大绘制的宏伟蓝图、确立的奋斗目标和作出的战略部署，结合贯彻落实省、市、区委全会精神，紧紧围绕市委“一三三三”总体发展战略、区委“一二三五六”总体工作思路，自觉把政协工作放到区委工作大局中去谋划和推进，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，充分发挥社会主义协商民主的独特优势，紧扣工业强区、城市更新、乡村振兴、绿色低碳、共同富裕、南向开放、城乡融合发展等方面精心设置课题，积极开展协商，深入调查研究，向区委、区政府多建睿智之言、多献务实之策，为仁和区建成绿色活力和谐现代化城区凝心聚力、献计出力。

3、深度领会人民至上的执政理念和价值追求，以更高标准增进民生福祉。始终把握人民政协的人民性，自觉践行以人民为中心的发展思想，把屁股端端地坐在老百姓的这一面，厚植为民尽责的情怀，强化协商于民、协商为民的理念，持续推动政协协商向基层延伸。把开展“有事来协商”工作和“双助”活动作为发挥政协优势、服务群众的重要载体，深入基层、深入群众，从群众关心的就业、养老、社会保障、城市管理、环境整治、社会治理等问题入手，聚焦民生大事开展协商议政，紧盯民生难事开展民主监督，着眼民生实事贡献委员力量，依托委员联络站等平台，不断完善有事来协商工作机制，推动各项民生政策落实落地，持续增进民生福祉。

4、牢牢把握团结奋斗的时代要求，以更高水平汇聚共识力量。人民政协因团结而生、依团结而存、靠团结而兴，做好政协工作，必须深刻把握团结奋斗的时代要求，把凝聚共识融入各项履职活动，团结一切可以团结的力量，画出最大同心圆，汇集发展正能量。面向各民主党派、工商联增进共识，有计划地开展履职合作和联络联谊活动；面向委员凝聚共识，健全区政协党组多层次联系界别委员制度、与党外委员谈心谈话制度，开展“知情明政”大讲堂、“看项目·聚共识”活动，适时邀请党政部门负责同志通报政情区情民情；面向重点人士扩大共识，健全同党外知识分子、非公有制经济人士、新社会阶层人士的沟通联络机制，畅通诉求表达渠道，提高团结联谊工作质量；面向界别群众传播共识，通过开展读书分享会、开设委员讲堂、组建宣讲团等活动，从政协的角度宣讲党的方针政策，引导各族各界人士奋进新征程、建功新时代。

5、深刻认识全过程人民民主的实践要求，以更高效能推进政协协商。坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，推进政协协商与基层协商相融互促，指导全区各乡镇（街道）和区级有关部门、企业积极搭建更加广阔的协商平台，为委员参与基层治理创造条件；发挥人民政协作为专门协商机构作用，加强制度化、规范化、程序化等功能建设，完善民主监督和委员联系界别群众制度机制，提升专门协商机构在发展全过程人民民主中的制度效能；丰富协商形式，灵活运用专题协商、对口协商、界别协商、提案办理协商、小微协商等形式，通过“ 请进来、走出去、联起来” 等方式，拓展协商参与面、覆盖面，提高协商民主实效，擦亮协商民主实践品牌。

6、持续发扬新时代斗争精神，以更高要求抓好自身建设。坚持以党的政治建设为统领，全面加强政协党的建设，认真落实全面从严治党、党风廉政建设、意识形态工作责任，着力提升“两个全覆盖”质量水平。切实加强委员队伍建设，坚持思想政治教育和履职能力提升相结合，制定并落实委员培训计划，提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。切实加强作风纪律建设，落实全面从严治党要求，加强党风廉政建设，严明各项纪律规定，锻造过硬作风，树好政协形象，特别要加强政协机关干部日常监督和教育管理，努力造就一支忠诚干净担当的高素质、专业化的政协干部队伍，全面提振区政协干事创业精气神，奋力提高政协工作在全区中心大局中的贡献率。

二、基本情况

仁和区政协机关下属非独立核算事业机构１个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位１个，政协机关综合事务中心。区政协现有人员编制22人，其中行政编制15人，机关工勤编制2人，事业编制５个，现实有人员29人，其中行政人员22人（其中借调2人），编内聘用人员1人，委员管理服务中心4人。退休人员27人。区政协设置正科级的专委会8个，即文史宣传委、经济委、农业农村委、社会和法治委、民族宗教事务委、人口资源环境委、委员联络委，提案委，设置正科级综合办事机构1个，即区政协办公室；副科级事业内设机构政协机关综合事务中心1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年仁和区政协办公室收入预算总额为874.99万元，其中：一般公共预算拨款收入874.99万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、相应安排支出预算874.99万元，其中：工资福利支出552.54万元，日常公用支出92.79万元，对个人和家庭的补助支出59.46万元，项目支出170.2万元。

（一）收入预算情况

仁和区政协办公室2023年收入预算874.99万元，其中：本年一般公共预算拨款收入874.99万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区政协办公室2023年支出预算874.99万元，其中：基本支出704.79万元，占80.55%；项目支出170.2万元，占19.45%。

仁和区政协办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他特定工作。

基本支出，是用于保障仁和区政协机关等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区政协机关等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出686.61万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、参政议政。2、委员视察学习3、政协会议，含政协全会、常委会、主席会、各专门协商会、茶话会等。4、一般行政管理事务指机关退休支部活动、基层委员联络站建设运行服务、综合党委党支部运行、委员政协报刊征订等事务运行。5、其他政协事务支出

（二）社会保障和就业支出105.87万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出34.74万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出47.77万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区政协办公室2023年一般公共预算当年拨款874.99万元，比2022年预算数增加222.51万元，主要是调入人员工资转入，人员经费增加以及人员绩效奖等项目列入预算。