2021年度

仁和区政协

部门决算编制说明

目录

 

公开时间：2022年 9月26日

 

第一部分 部门概况...............................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………9

第二部分 部门决算情况说明.......................................10

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10

二、收入决算情况说明…………………………………………………………10

三、支出决算情况说明…………………………………………………………10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……14

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释..................................................16

第四部分 附件......................................................19

附件1……………………………………………………………………………19

附件2……………………………………………………………………………28

第五部分 附表......................................................73

一、收入支出决算总表…………………………………………………………73

二、收入决算表…………………………………………………………………73

三、支出决算表…………………………………………………………………73

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………73

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………73

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………73

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………73

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…73    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…73

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………73

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……73

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…73

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…73

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……73

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

     仁和区政协主要职能，按照中国人民政治协商会议章程规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政； 1、宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。2、密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3、调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。5、坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。6、组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。9、宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。10、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。11、宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。12、发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。13、根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。14、加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展作出积极的贡献。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”规划实施的开局之年，更是第二个“百年目标”的起步之年。区政协工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入贯彻落实中央、省委、市委政协工作会议精神，践行新发展理念，融入新发展格局。以学习贯彻省委十一届八次全会、市委十届十次全会、区委十一届十一次全会决策部署，服务全面建成社会主义现代化仁和开好局、起好步为统揽，紧扣市委“一二三五”工作思路，聚焦区委“宜人新城，产业新区”发展定位，在中共攀枝花市仁和区委的坚强领导下，围绕“一体四翼，五区协同”，深入打好“五大会战”，实施“三项行动”建言资政、凝聚共识，更好地发挥专门协商机构作用，为助推仁和高质量发展作出新贡献。

1、提高政治站位，在坚持和加强党的领导上做在先

中国共产党领导是人民政协事业发展进步的根本保证。继续深化中共十九大、十九届二中三中四中五中全会、习近平新时代中国特色社会主义思想、《中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》、中央、省委、市委政协工作会议精神的学习贯彻，不断明晰人民政协在国家治理体系中的职责定位、使命任务，着力使政协成为坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，把思想和行动、智慧和力量聚集到贯彻落实党中央及省市区委决策部署上来。围绕庆祝中国共产党建党100周年和党史学习教育，在全体委员中广泛开展“委员书写家乡美”征文活动、“委员眼中的仁和”摄影活动等，引领广大政协委员、政协机关干部爱党护党、听党话跟党走，夯实全区各族各界人士建设家乡、热爱仁和的感情认同和行动自觉。严格遵守党纪国法和政协章程，努力成为合作共事的模范、发扬民主的模范、履行职能的模范、廉洁自律的模范、联系群众的模范。

2、紧扣发展中心，在助推高质量发展上彰显新作为

高质量是发展的内在要求，是政协履职的努力方向。坚持调研、视察、协商、监督一体推进，紧紧围绕区委、政府重点任务，以及人民群众切身利益、社会普遍关注的热点问题，找准切口、选准角度、精准发力。聚焦“兴工强区、乡村振兴、南向门户、公园城市、阳光康养”五大会战，“民生改善、开放创新、基层治理”三项行动，围绕我区“重点电子、信息产业发展”、“城市建设重点项目推进落实情况”、“聚集人口、吸纳人才推动发展”、“十四五工业发展规划编制”、“康养旅游产业5115工程推进”、“省级工业园区创建”、“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接推进情况”、“行政执法三项制度落实情况”、“耕地保护政策落实情况”、“公园城市规划建设”、“医疗卫生体制改革推进情况”、“新冠肺炎疫情防控工作”和“森林防灭火专项整治工作”等课题，深入视察、调研、协商，务实建言，为我区“十四五”开好局、起好步，促进仁和经济高质量发展多作贡献。认真贯彻落实全国政协和省政协《关于加强和促进人民政协凝聚共识工作的意见》精神，拓宽“凝聚共识”的重要渠道，把凝聚共识融入视察考察、协商议政等履职实践中，以协商有效凝心、以凝心实现聚力，更好把人民政协制度优势转化为基层治理效能。

3、加强团结合作，在实现建言资政和凝聚共识上双向发力

引导全体政协委员、各党派团体、各族各界人士自觉在习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜下携手前进。坚持一致性和多样性相统一，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，推动各党派团体和各族各界人士在思想上共同进步。进一步完善乡镇（街道）政协委员联系服务基层群众工作站的硬件设施；发挥工作站协商平台作用，促进政协协商与基层协商有效衔接，力求在选题上更精准，为地方区域发展和社会治理出谋划策。加强与外地及友邻县（区）政协之间的交流与合作，加大宣传工作，在更大的空间层面上推介仁和。

4、加强服务管理，在促进履职能力建设上树形象

加强政协自身建设，是政协工作高质量发展的重要前提。强化联系委员工作，坚持主席会议成员走访委员制度，密切与委员的联系。加强委员培训，结合党史学习教育，分批次组织政协委员和政协机关干部赴遵义干部学院或小平干部学院集中学习培训，不断提高政协委员和机关干部的履职能力。优化委员服务管理，为委员发表意见、提出建议搭好平台。完善委员履职评价和激励机制，评选表扬优秀政协委员、优秀提案，增强委员责任感和荣誉感。引导委员切实担负政治责任、履职责任和社会责任，提高政治把握、调查研究、联系群众、合作共事能力。

结合区委第二巡察组巡察问题的整改，开展“制度建设提升年”活动，做好区政协制度“废改立”工作，构建覆盖政协党的建设、履职工作、内部运行等方面的完备、规范、有效制度体系。注重提高经常性工作质量，大力推进政协履职方式创新，切实推动政协履职从“做了多少”向“做出什么效果”转变。发挥界别优势，丰富“专委会+界别+委员”活动方式，促进界别工作更加活跃。

二、机构设置

区政协下设八个正科级专委会（提案、民族宗教事务联谊委、文史宣传学习委、经济委、委员联络委、农业农村委、社会和法制委、人口资源环境委），一个正科级办公室，办公室内设综合股和秘书股。2021年新成立一个副科级事业机构，仁和区机关综合事务中心。区政协办公室财务统一管理，无独立核算的二级预算单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计687.7万元 、支总计699.66万元 万元。与2020年相比，收入增加了80.76万元、增长率13.31%；支出增加了92.72万元，增长率15.28万元。主要变动原因一是因为2021年换届，新进人员增加导致人员经费大幅度提高，二是由于2020年疫情影响，部分项目延迟到2021年开展支付。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计687.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入687.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计699.66万元，其中：基本支出588.21万元，占80.07%；项目支出111.46万元，占15.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计687.7万元、支总计699.66万元。与2020年相比，财政拨款收入增加了80.76万元、增长率13.31%；支出增加了92.72万元，增长率15.28万元。主要变动原因一是因为2021年换届，新进人员增加导致人员经费大幅度提高，二是由于2020年疫情影响，部分项目延迟到2021年开展支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出699.66万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加92.72万元，增长15.28%。主要变动原因：一是因为2021年换届，新进人员增加导致人员经费大幅度提高，二是由于2020年疫情影响，部分项目延迟到2021年开展支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出699.66万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出532.15万元，占76.06%；社会保障和就业支出88.71万元，占12.68%；卫生健康支出31.08万元，占4.44%；住房保障支出47.72万元，占6.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为699.66，完成调整预算数的100%。其中：

1.一般公共服务20102: 支出决算为532.15万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

2.社会保障和就业20805: 支出决算为88.71万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

3.卫生健康21011:支出决算为31.08万元，完成调整预算100%，决算数/等于调整预算数。

4.住房保障支出22102:支出决算为47.72万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出699.66万元，其中：

人员经费534.63万元，主要包括：基本工资203.43万元、津贴补贴148.58万元、绩效工资3.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.33万元、职业年金缴费12.09万元、职工基本医疗保险缴费27.81万元、公务员医疗补助缴费3.27万元、其他社会保障缴费0.14万元、住房公积金47.72万元、其他工资福利支出9.88万元、生活补助45.85万元。

日常公用经费165.03万元，主要包括：办公费7.54万元、水费0.12万元、电费0.25万元、邮电费2.74万元、差旅费11.58万元、维修（护）费4.27万元、会议费50.40万元、培训费1.14万元、公务接待费2.75万元、劳务费10.7万元、工会经费4.19万元、福利费1.89万元、其他交通费23万元、其他商品和服务支出15.01万元、办公设备购置29.45万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决2.75万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年一致，圴为0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.07万元，下降2.48%。主要原因是减少接待批次。

国内公务接待支出2.75万元。主要用公务接待用餐费。国内公务接待23批次，453人次，共计支出2.75万元，具体内容包括：用餐费，2.75万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区政协机关运行经费支出53.57万元，比2020年减少6.89万元，下降11.39%。主要原因是缩减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，2021年政府采购支出总额18.61万元，其中：政府采购货物支出18.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额18.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.61万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区政协共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对“政协委员基层联络站建设运行经费”、“区政协九届六次全会会议费”、“委员研究视察会议费”、“退休党支部活动费”、“委员联络站建设运行经费”、“政协委员报刊费”、“专委会协商会议费”、“政协委员综合委员会党支部工作经费”等8个项目开展了预算事前绩效评估。对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对10个项目开展了绩效自评（途中调整增加两个）同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年区政协整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）: 反映各级政协召开政治协商会议等专门会议支出。

    12.一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

13. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）: 反映政协为参政议政进行调研，检查等方面的支出。

14. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）: 反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

13. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 反映财政部门安排行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

2021年区政协支出整体绩效评价自评报告

 

一、部门概况

仁和区政协主要职能，按照《中国人民政治协商会议章程》规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。 

1.宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。

2.密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。

3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

4.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

5.坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”

的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。

6.组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。

7.组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。

8.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。

9.宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。

10.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。

11.宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。

12.发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。

13.根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。

14.加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展作出积极的贡献。

区政协设八个正科级专委会，一个正科级办公室，办公室内设两个股，即：综合管理股、秘书股。现有主席（正县）1人，副主席（副县）4人，专委会及办公室主任9人（正科），退二线领导9人（二巡1人，二调2人，正科级领导6人），办公室副主任（副科）1人，委员服务中心主任1人，办公室工作人员5人。

区政协2021年12月31日资产情况：资产合计32.73万元。其中，流动资产0.72万元，固定资产32.01万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

1.基本支出安排及使用情况

2021年区政协基本收入安排545.53万元，其中人员经费473.29万元，公用经费72.21万元 ；安排支出588.2万元，其中人员经费支出534.63万元，公用经费安排支出53.57万元。

2.部门预算项目安排及支出情况

2021年区政协部门预算项目收入121.1万元，支出安排111.46万元。

（二）部门财政资金支出情况

追加人员经费61.34万元，为2021年度工资调整及人员调入增加人员经费；；存量资金追加工作经费3.1万元用于组织单位退休及在职人员共计57人开展健康常规体检；向预算申请调整变更项目用途从委员调研视察项目调整17.71万元追加为政协办公设备购置费；追加委托业务费0.08万元用于2021年财务软件的维护及使用。

（三）专项资金安排及支出情况

无。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

无。

（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）

无。

三、部门整体预算绩效管理情况

部门预算项目绩效管理、结果应用情况及自评质量

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：人员经费473.29万元，公用经费72.24万元，项目经费121.1万元 实际完成数人员经费534.63万元，公用经费53.57万元，项目经费111.46万元，完成率分别为112.96%、74.16%、92.04%。

区政协机关2021年在职人员30人，离退休人员27人，项目数13个。全年按质按量完成政协的各项任务指标。全年收入预算数666.63万元，相应支出699.66万元，完成率104.95%。

（2）效益指标完成情况分析：区政协2021年度为区委区政府重要发展项目积极建言献策，为推进仁和区经济、社会、生态及可持续性发展积极开展专题调研协商。

（3）满意度指标完成情况分析：2021年度政协机关职工、委员满意均有所提升。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析：2021年区政协区级专项项目10个分别为：区政协九届六次全会、区政协委员调研视察学习活动费、区政协机关退休党支部活动费、存量下拨政协工作经费、委托业务费、办公设备购置费、专委会协商会议费、政协委员报刊费、基层委员联络站建设经费等。各项目均按年初计划有序推进落实，1—12月全部完成。全年区级项目资金预算收入95.2万元，相应安排支出95.2万元。

（2）效益指标完成情况分析：保证政协机关的正常运转，按计划完成了政协全会、专题协商、基层委员联络站建设等各项专项工作。充分调动和团结各民主党派、各人民团体为促进仁和区的经济、社会、生态的发展积极建言献策。

（3）满意度指标完成情况分析：全区服务群众、政协委员、职工干部满意度均大幅度提高。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况分析：区政协2021年上级（市级）项目资金15.86万元，分别为政务水平提升8.86万元，市政协调整基层委员联络站建设经费7万元。共2个项目，完成了2021年度森林防灭火，脱贫攻坚回头看帮扶及16个基层委员联络站建设的运行，完善了“有事来协商”平台的建设运行。

2.效益指标完成情况分析：进一步完善了基层“有事来协商”平台的建设和运行，为基层社情民意提供了平台。改善了全区经济、社会、生态持续发展环境，促进全区经济、社会、生态可持续发展。

3.满意度指标完成情况分析：基层群众和委员满意度均得到提升。

（三）其他需要说明的情况

执行管理情况:

1.部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政行财股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目进行实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2.中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。

3.认真编制2021年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了区政协2021年度财政资金的使用情况。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论：按照财政资金的使用用途和目的，区政协做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标（根据仁和区区级部门支出绩效评价共性指标体系评价标准，评价得分96分）。

（二)存在问题：区政协没出现偏离绩效目的情况，为了进一步提升绩效目标的准确性，需不断提升各项目经费的可行性论证。提高资金成本的使用率。

（三）改进建议：无

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（区政协九届六次全会）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.为了深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，牢牢把握新时代人民政协的新方位、新使命，以党的建设为引领，认真履行政治协商，民主监督、参政议政职能，发挥政协协商关系、并聚力量、建言献策、服务大局的作用，加快建设仁和区作出积极贡献，根据政协章程规定，经区政协党组研究，向区委提出了关于召开区政协九届六次会议的工作意见。

2.项目立项、资金申报的依据：政协章程。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：根据区级一类会议管理办法组织实施，凡符合组织全会的各项支出均属于会议费范畴，在规定的一类会议费标准内履行节约原则，据实报销各种会议支出。

4.资金分配的原则及考虑因素：根据一类会议的标准安排。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：会议费。

2.项目应实现的具体绩效目标：组织完成当年全会的召开 。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：根据政协章程规定及区级一类会议费的管理办法，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照一类会议费标准、参会人数及工作人员数量、会议召开的天数预算会议经费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项资金全额由区级财政负担。

2.资金到位

财政及时审核后全额下达。

3.资金使用

会议过程中严格履行节约原则，最大化发挥资金使用效率。

（三）项目财务管理情况

单位会议费管理制度健全，在会议费列支过程中严格执行财务管理制度，及时处理会议账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

会前讨论研究，确定会议开支的各项具体明细，由各会务组负责具体实施，会后及时根据财务管理规定报销。

（二）项目管理情况

政协全会根据政协章程和区级一类会议管理的规定组织实施。

（三）项目监管情况

项目实施实行会前集体讨论研究决定，由各会务组织机构负责实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成了区政协九届六次全会召开。会议支出经费40.95万元，向预算股申请调整变更用途9万元给乡镇用于森林防灭火工作。

（二）项目效益情况

充分团结各民主党派、各人民团体积极参政议政、民主监督、政治协商。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。顺利召开了区政协九届六次全会，按照规定完成了会议既定议程，政协委员们围绕加快推进仁和区多个课题进行协商讨论，提高协商层次和协商实效，得到了区委区政府的高度重视，将协商成果纳入了党政决策。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。预算执行管理有待加强；资金使用合规性需进一步加强。

（三）相关建议

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（委员调研视察会议费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.紧扣区委总体思路，聚焦脱贫攻坚和乡村振兴、生态文明建设，经济高质量发展，保障和改善民生等重点工作，认真落实，努力为助推仁和区经济社会高质量发展建言助力、履职尽责。

2.项目立项、资金申报的依据：政协章程。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：根据区级二、三类会议管理办法组织实施，主要用于组织政协委员视察调研，参政议政，委员培训等 。

4.资金分配的原则及考虑因素：根据仁和区二、三类会议的标准安排。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：会议费。

2.项目应实现的具体绩效目标：组织政协委员视察调研、参政议政、委员培训等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：根据政协章程规定及区级二、三类会议费的管理办法，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照区级二、三类会议费标准，分界别、小组分别组织开展调研视察、学习培训、专题协商。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项资金全额由区级财政负担。

2.资金到位

财政及时审核后全额下达。

3.资金使用

会议过程中严格履行节约原则，最大化发挥资金使用效率。

（三）项目财务管理情况

单位委员活动、会议费管理制度健全，在会议费列支过程中严格执行财务管理制度，及时处理会议账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

具体调研视察、学习培训活动方案由各对应的专委会负责牵头草拟，经分管副主席同意后由主席会研究决定。

（二）项目管理情况

由政协办公室组织相关委室落实实施。

（三）项目监管情况

项目实施实行会前集体讨论研究决定，由各会务组织机构负责实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

组织完成常委调研视察4次，全体委员集中培训1次，委员学习小组开展学习活动16次，高质量完成了培训学习、考察调研任务，提高了政协委员建言献策水平，按年初制定的计划，有序开展监督、调研、培训活动，完成情况良好。全年资金支出10.02万元，向预算股申请调整变更用途17.71万元用于办公设备购置。

（二）项目效益情况

参政议政，集社会各界人士之智慧，关注民生，积极建言献策，提出建设性意见建议供区委区政府决策，改进职能部门工作作风，更好地服务于社会和经济发展，民主协商，委员们为发展我区出点子，为如期全面建成小康社会，为建设美丽幸福仁和做出积极贡献。通过开展各项视察活动，加大了对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的民生监督，有效推动了“一府两院”依法行政、公正司法，促进了全区经济社会各个方面健康发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。领导重视，责任明确，成立各学习、界别小组，负责组织协调各方面的各项工作，是项目顺利进行和保证项目质量的前提；保证质量，抓好监督检查，是确保项目质量、控制项目成本和保证项目进度的手段。本预算项目目标明确，资金到位及时，项目实施过程中严格执行项目管理和经费管理的有关规定。项目实施进展顺利，完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

（二）存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高，二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（三）相关建议

无。

 

 

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（退休支部活动费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.为了让退休老干部有健康良好的心态，为社会经济发展更好发挥作用，为了更好地管理老干部队伍，组织老干部开展学习活动，参与我区工农业生产调研、参观学习等活动。

2.项目立项、资金申报的依据：政协章程。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：根据年初制定计划，按月组织开展学习调研视察活动，开展活动所需资金不超过该项目预算总额，服务老干部满意率超85%。

4．资金分配的原则及考虑因素：预算总额内坚持节约原则组织开展活动。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：学习座谈会、调研视察会议费。

2.项目应实现的具体绩效目标：老干部引领社会舆论导向，发挥正能量，服务老干部满意率超过85%。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2021年下达该项资金3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项资金全额由区级财政负担。

2.资金到位

财政及时审核后全额下达。

3.资金使用

用于退休党支部组织专题参与调研、参观考察活动，确保离退休干部的政治生活丰富多彩，保持鲜明政治立场，始终学习先进思想，更好地为区委区政府建言献策。

（三）项目财务管理情况

在项目实施过程中，每个月对项目支出进行审核，未出现任何问题，项目开展顺利。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

由退休党支部根据相关规定自行组织开展活动。

（二）项目管理情况

由区政协机关退休党支部具体负责实施。

（三）项目监管情况

政协机关对该项项目的实施进行监督审核把关。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成机关退休老干部健康休养活动的开展，组织开展学习、调研视察等活动12次以上。

（二）项目效益情况

确保离退休干部的政治生活丰富多彩，保持鲜明政治立场，始终学习先进思想，更好地为区委区政府建言献策。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

完成了年初制定的集中学习、调研视察活动，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题

需进一步完善资金使用的监督，提高资金使用效率。

（三）相关建议

1.积极引导老干部发挥政治作用，贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.加强老干部自身政治建设，广泛开展政治学习活动，引领广大老干部建言献策。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（基层委员联络站建设经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.为推进政协工作向基层延伸，充分发挥政协委员主体作用，打通委员履职“最后一公里”，拓宽政协委员联系群众、服务群众渠道，为凝聚共识增力。

2.项目立项、资金申报的依据：政协章程。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：制定基层委员联络站建设管理规定，辖区内所有乡镇、街道及政协机关1—2年内完成基层委员联络站建设并试运行。

4.资金分配的原则及考虑因素：根据辖区服务群众数量分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：建设运行费。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成“委员联络站”建设载体平台并运行。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据分批完成建立并确保运行的原则申报8万元，批复8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项资金全额由区级财政负担。

2.资金到位

财政及时审核后全额下达。

3.资金使用

会议过程中严格履行节约原则，最大化发挥资金使用效率。

（三）项目财务管理情况

由委员联络委、委员服务中心根据预算金额负责制定各乡镇、街道联络站建设方案，主席会研究讨论通过，办公室协调共同组织实施。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

由委员联络委、委员服务中心负责制定各乡镇、街道联络站建设方案，主席会研究讨论通过，办公室协调共同组织实施。

（二）项目管理情况

具体由委员联络委、委员服务中心负责。

（三）项目监管情况

主席会集体研究决定方案的可行性，机关对项目实施审核监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成了基层委员联络站建设并运行。支出经费8万元。

（二）项目效益情况

充分发挥了政协委员主体作用，拓宽了政协委员联系群众、服务群众渠道。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。通过乡镇、街道“委员联络站”建设，进一步提升了委员活动的组织化程度和履职成效，把乡镇、街道“委员联络站”建设成为了委员学习的主阵地、民主共事的大家庭、建言献策的聚智处、凝心聚力的温馨园、服务群众的联络站。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。预算执行管理、资金使用合规性需进一步加强。

（三）相关建议

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（专委会协商会议费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.专门委员会是区政协的重要组成部分，其职责是根据政协章程团结和联络委员及各界人士学习宣传党和国家的方针政策，积极反映社情民意，就国家的大政方针在本区的落实情况以及政治、经济、文化和社会生活中重要问题的调查研究，提出意见、建议和提案，推动改革开放和三个文明建设，维护社会稳定，促进祖国和平统一；组织各种活动，积极为委员知情和履行职能创造条件，区政协共设八个专门委员会。

2.项目立项、资金申报的依据：政协章程。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：根据区级二、三类会议管理办法组

织实施，在规定的标准内履行节约原则，据实报销各种会议支出。

4.资金分配的原则及考虑因素：根据各专门委员会专题协商内容分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：开展专门委员会的专题协商、对口协商等专项活动。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成当年各专门委员会年初制定的专题协商议题。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：根据政协章程规定及区级二、三类会议费的管理办法，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据各专门委员会专题协商议题申报预算，2021年预算12万元，批复12万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项资金全额由区级财政负担。

2.资金到位

财政及时审核后12万元全额下达。

3.资金使用

专题协商过程中严格履行节约原则，最大化发挥资金使用效率。

（三）项目财务管理情况

专门委员会协商会议费管理制度健全，在会议费列支过程中严格执行财务管理制度，及时处理会议账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

各专门委员年初制定专题协商议题，提交主席会研究决定通过，专委会按进度组织实施。

（二）项目管理情况

专门委员会协商会议根据政协章程和区级二、三类会议管理的规定组织实施。

（三）项目监管情况

项目实施实行会前集体讨论研究决定，政协机关协调组织开展，并对活动进行审核监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成了2021年八个专门委员会的专题协商议题。会议支出经费5.23万元。

（二）项目效益情况

充分团结各民主党派、各人民团体积极政治协商、民主监督、参政议政。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。按照规定完成了2021年度专门委员专题协商、对口协商、提案协商等各类协商议题，提高协商层次和协商实效，得到了区委区政府的高度重视，将协商成果纳入了党政决策。

（二）存在的问题

预算执行管理有待加强；资金使用合规性需进一步完善。

（三）相关建议

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（工作经费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.通过定期体检，让领导干部职工对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，不要把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。

2.项目立项、资金申报的依据：领导干部常规体检标准。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：根据领导干部常规体检要求和标准，组织单位全体干部职工（含退休职工）开展体检。

4.资金分配的原则及考虑因素：根据职工常规体检标准安排。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：体检费。

2.项目应实现的具体绩效目标：组织全体干部职工开展健康体检。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：根据常规体检标准，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据常规体检标准及单位参加体检职工人数申报，批复3.1万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项资金用政协上缴结余资金划拨。

2.资金到位

财政及时审核后3.1万元全额下达。

3.资金使用

全部用于职工体检。

（三）项目财务管理情况

在列支过程中严格执行财务管理制度，及时处理会议账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

年初制定体检计划，经主席会研究确定，由办公室负责协调安排体检， 根据财务管理规定报销。

（二）项目管理情况

专项用于安排体检。

（三）项目监管情况

项目实施实行会前集体讨论研究决定。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成了全体职工的体检。支出经费3.1万元。

（二）项目效益情况

通过定期体检，让领导干部职工对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。项目的实施，让领导干部职工对自己的身体状况及时了解，有问题早发现、早治疗，不要把小病拖成大病，延误最佳治疗时间，影响生活和工作。

（二）存在的问题

管理制度不够健全，不能更好地为领导干部职工提供体检保健服务。

（三）相关建议

无。

 

 

 

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（综合党支部活动费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.习近平在中央政协工作会议暨庆祝中国人民政治协商会议成立70周年大会上的讲话，对人民政协工作提出的新要求，加强党对人民政协工作的领导，充分发挥好政协委员中党员的先锋模范作用。

2.项目立项、资金申报的依据：政协章程。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：成立八个专门委员会党支部及一个综合党支部。2021年专项经费3万元。

4.资金分配的原则及考虑因素：根据各专门委员会党支部党员人数分配。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：党员会议活动费。

2.项目应实现的具体绩效目标：组织各专门委员会党支部党员开展调研、视察、学习活动。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：根据政协章程规定及区级二、三类会议费的管理办法，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照各专门委员会党支部党员人数申报预算，2021预算金额3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项资金全额由区级财政负担。

2.资金到位

财政及时审核后3万元全额下达。

3.资金使用

会议过程中严格履行节约原则，最大化发挥资金使用效率。

（三）项目财务管理情况

单位会议费管理制度健全，在会议费列支过程中严格执行财务管理制度，及时处理会议账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

各专门委员会党支部拟定活动计划，提请主席会讨论决定通过，按计划组织实施。

（二）项目管理情况

根据政协章程和区级二、三类会议管理的规定组织实施。

（三）项目监管情况

项目实施实行会前集体讨论研究决定，由各专委会党支部负责实施，机关办公室配合协调开展。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成了2021年政协综合委员会、专门委员党支部各活动 。会议支出经费2.98万元。

（二）项目效益情况

充分发挥党对政协工作的领导。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。项目的实施，加强了党对人民政协工作的领导，充分发挥好了政协委员中党员的先锋模范作用。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。预算执行管理有待加强；资金使用合规性需进一步加强。

（三）相关建议

无。

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（设备购置费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.因换届和机构设置变动，区政协2021年新增事业编制机构委员服务中心一个，新增事业人员2人，换届新增县级领导4人，新增委室正科级领导6人（合计新增人员12人）新增人员需增设办公设备；另因区政协原有的大部分办公设备已经陈旧破损严重，本次办公室搬迁确实无法再搬移使用，需更换。

2.项目立项、资金申报的依据：新增人员及破旧办公家具替换。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围支持方式概况：办公家具采购管理办法和配置标准开展采购。

4.资金分配的原则及考虑因素：根据办公家具采购管理办法和配置标准安排采购。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：办公设备购置费。

2.项目应实现的具体绩效目标：完成新增设备配置和破旧设备的替换。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：根据办公家具采购管理办法和配置标准，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照办公家具采购管理办法和配置标准，预算申报17.71万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项资金全额由区级财政负担。

2.资金到位

财政及时审核后17.71万元全额下达。

3.资金使用

根据办公家具采购管理办法和配置标准，最大化发挥资金使用效率。

（三）项目财务管理情况

严格执行办公家具采购管理办法和配置标准，在列支过程中严格执行财务管理制度，及时处理会议账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

由办公室牵头制定采购方案，提请主席会讨论决定，办公室按规定的采购程序和标准组织采购。

（二）项目管理情况

严格按照办公家具采购管理办法和配置标准

（三）项目监管情况

项目实施实行会前集体讨论研究决定，由办公室组织实施。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成新增设备配置和破旧设备的替换。设备购买支出17.71万元。

（二）项目效益情况

完成新增设备配置和破旧设备的替换。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。项目的实施，完成了政协办公室搬迁新增设备和破旧设备的替换。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议  

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（委托业务费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.全区统一使用A++财务软件。

2.项目立项、资金申报的依据：财务管理规定。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：根据全区统一安排。

4.资金分配的原则及考虑因素：根据全区统一安排。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：委托业务费。

2.项目应实现的具体绩效目标：确保2021年度财务软件的正常使用和维护服务。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：根据全区统一安排，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

严格按照全区的统一标准和安排申报计划，0.08万元

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项资金全额由区级财政负担。

2.资金到位

财政及时审核后全额下达。

3.资金使用

专项用于业务委托服务费。

（三）项目财务管理情况

专款划拨，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

专款划拨。

（二）项目管理情况

专款划拨。

（三）项目监管情况

专款划拨。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

完成了2021年专款划拨。支出经费0.08万元。

（二）项目效益情况

2021年财务工作顺利完成。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。项目的实施，保证了政协2021年财务工作的顺利开展。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（政协委员报刊费）

 

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.省政协关于为基层政协委员订阅四川政协报的要求，提高委员履职能力。

2.项目立项、资金申报的依据：政协章程。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：根据政协委员人数和政协报的标准，确定报刊经费，据实报销各种报刊费支出。

4.资金分配的原则及考虑因素：委员人数。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容：报刊费。

2.项目应实现的具体绩效目标：确保全体政协委员均订阅一份《四川政协报》。

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：根据政协委员人数，申报内容符合客观实际，申报项目合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

根据政协委员人数、政协报标准申报预算金额7.5万元 。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

该项资金全额由区级财政负担。

2.资金到位

财政及时审核后7.5万元全额下达。

3.资金使用

订阅过程中严格履行节约原则，最大化发挥资金使用效率。

（三）项目财务管理情况

单位报刊费管理制度健全，在列支过程中严格执行财务管理制度，及时处理会议账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程

由区政协委员服务中心确定委员人数，结合省政协的安排，确定订阅政协报的份数。

（二）项目管理情况

全额用于为政协委员订阅《四川政协报》和《人民政协报》。

（三）项目监管情况

委员服务中心提供订阅份数及各委员通讯地址，由办公室具体办理征订。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2021年订阅《四川政协报》154份，《人民政协报》15份。支出经费4.7万元。

（二）项目效益情况

委员全面了解四川政协工作，提升了委员履职能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价。项目的实施，完成了2021年《四川政协报》《人民政协报》征订工作，政协委员征订全覆盖。

（二）存在的问题

结合自评情况，分析存在的问题及原因。预算执行管理有待加强；资金使用合规性需进一步加强。

（三）相关建议

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 退休党支部活动费绩效目标自评
主管部门及代码		104101		实施单位	仁和区政协
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3	执行数：	2.43
		其中： 财政拨款	3	其中： 财政拨款	2.43
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	2020年每月集中开展一次理论学习活动，与时俱进			12次以上退休党员集中学习活动
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	集中学习次数	≥12次	12次
		质量指标	发挥退休老领导参政议政率	≥95%	≥95%
		时效指标	完成时间	按月开展，全年开展次数≥12次	2021年12月
		成本指标	3万元	2.43万元	80%
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	退休党员满意度	≥95%	≥95%

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 委托业务费绩效目标自评
主管部门及代码		104101		实施单位	仁和区政协
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	0.08	执行数：	0.08
		其中： 财政拨款	0.08	其中： 财政拨款	0.08
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	保证财务软件正常运行使用			财务软件正常运行使用
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	委托业务数	1	1
		质量指标	财务工作顺利开展	财务工作顺利开展	财务工作顺利开展
		时效指标	2021年	1-12月	1-12月
		成本指标	0.08万元	0.08万元	0.08
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标

 

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 委员联络站建设费绩效目标自评
主管部门及代码		10410		实施单位	仁和区政协
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	8万元	执行数：	8万元
		其中： 财政拨款	8万元	其中： 财政拨款	8万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为每一位政协委员订阅一份2021年《人民政协报》《四川政协报》			154份四川政协报、10份人民政协报
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	完善委员联络站个数	16	16
		质量指标	完善并运行联络站个数	16	16
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	2021年12月
		成本指标	所需资金	8万元	8万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	服务群众满意度	≥85%	≥85%

 

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 委员调研视察会议费绩效目标自评
主管部门及代码		104101		实施单位		仁和区政协
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	37.6万元	执行数：		10.02万元
		其中： 财政拨款	37.6万元	其中： 财政拨款		10.02万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	用于政协委员调研视察；委员界别小组学习、调研；特邀民主监督、常委会、主席会、社情民意见等;学习小组、界别小组154人*2*800=246400元；特邀民主监督小组60*800=48000元；常委会座谈视察4次*9000元=36000元，主席会12次*3000=36000元，社情民意收集10000元，共计376400元。				完成4次常委调研视察，各学习小组、特邀民主监督小组等活动开展10次以上，主席会10次以上。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	调研视察、活动等	12次以上		12次
		质量指标	为区委建言献策	≥10次		10次
		时效指标	全年开展完成情况	逐月开展		逐月开展
		成本指标	37.6万元	10.02万元
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%		100%

 

 

 

2021年部门预算项目自评 区政协九届六次全会会议费绩效目标自评
主管部门及代码		104101		实施单位		仁和区政协
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	50万元	执行数：		40.95万元
		其中： 财政拨款	50万元	其中： 财政拨款		40.95万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	召开仁和区政协九届六次全会，进行政治协商、民主监督、参政议政。根据中央八项规定，履行节约原则，预计所需45万元，[全区政协委员157名，列席人员110名，工作人员按参会人员的20%计算约53名。（157+110+53）*440元/人、天*5天=563200元				2021鼐3月召开完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	九届六次全会	召开九届六次全会		2021年3月完成
		质量指标	各党派参会率	≥85%		≥85%
		时效指标	12月底前完成	3月完成		3月完成
		成本指标	50万元	40.95万元		40.95万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥85%		≥85%

 

 

 

2021年部门预算项目自评 专委会协商会议费绩效目标自评
主管部门及代码		104101		实施单位		仁和区政协
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	12万元	5.23
		其中： 财政拨款	12万元	其中： 财政拨款		5.23万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	（中办法[2015]36号）、（川委发[2015]19号）、（攀委发[2016]2号）、（攀仁委[2016]49号）《关于新形势下进一步加强和改进人民政协工作的实施意见》切实做好政协协商民主工作，服务全区改革发展大局。坚持党的领导、坚持围绕中心、服务大局、坚持调查研究，务实深入；坚持集思广益、发扬民主。				各专委会分别完成专题协商4次、对口协商4次、提案协商4次，界别协商4次
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	各专委会完成各类专题协商次数	4次		4次
		质量指标	重大事项协商率	≥80%		≥80%
		时效指标	开展协商完成情况	根据实际需要开展		2021年1-12月
		成本指标	12万元	5.23万元		5.23万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	≥80%		≥80%

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 政协委员报刊费绩效目标自评
主管部门及代码		104101		实施单位	仁和区政协
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	7.5万元	执行数：	4.7万元
		其中： 财政拨款	7.5万元	其中： 财政拨款	4.7万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为每位政协委员订阅一份2021年《人民政协报》《四川政协报》。			154份政协报、10份人民政协报
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	订阅报刊份数	164份	164份
		质量指标	委员覆盖率	100%	100%
		时效指标	所属期	1-12月	1-12月
		成本指标	7.5万元	4.7万元	4.7万元
	效益 指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
	满意 度指标	满意度 指标	委员满意度	≥95%	≥95%

 

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 综合党委活动费绩效目标自评
主管部门及代码		104101		实施单位		仁和区政协
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3万元	执行数：		2.98万元
		其中： 财政拨款	3万元	其中： 财政拨款		2.98万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	为了认真贯彻中共十九大精神，落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，中央办公厅印发《关于加强新时代人民政协党的建设工作的若干意见》，区政协经区批准成立了政协委员综合党委，并按其工作职责，成立八个专门委员会党支部，为仁和区经济发展，社会稳定作用贡献，				八个专委会党支部及综合党委开展完成委员党员各类学习活动，充分发挥党员委员和先锋模范作用。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值		实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	综合党委及党支部个数	9个		9个
		质量指标	党员先锋作用调动率	≥95%		≥95%
		时效指标	2021年度	1-12月		1-12月
		成本指标	3万元	2.98万元		2.98万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	委员满意度	≥95%		≥95%

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 设备购置费绩效目标自评
主管部门及代码		104101		实施单位	仁和区政协
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	17.71万元	执行数：	17.71万元
		其中： 财政拨款	17.71万元	其中： 财政拨款	17.71万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成2021年更换和新增机构办公以设备购置			完成了办公搬迁的设备更换及新增机构设备购置
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	办公设备新增量	17.71万元	17.71万元
		质量指标	完成办公家具新增和更换	完成办公家具新增和更换	完成办公家具新增和更换
		时效指标	11月前完成	11完成	11完成
		成本指标	17.71万元	17.71万元	17.71万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%

 

 

 

 

 

2021年部门预算项目自评 存量下工作经费绩效目标自评
主管部门及代码		104101		实施单位	仁和区政协
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	3.1万元	执行数：	3.1万元
		其中： 财政拨款	3.1万元	其中： 财政拨款	3.1万元
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	组织本单位退休职工27人及在职职工30人开展健康体检			组织本单位退休职工27人及在职职工30人开展健康体检
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	体检人数	57人	57人
		质量指标	职工常规体检	常规体检	常规体检
		时效指标	2021年	6月底前	6月完成
		成本指标	所需资金	3.1万元	3.1万元
	效益 指标	经济效益  指标
		社会效益  指标
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	职工满意度	≥95%	≥95%

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年决算公开表.xls