攀枝花市仁和区政协办公室

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

仁和区政协主要职能，按照中国人民政治协商会议章程规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政； 1、宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。2、密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3、调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。5、坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。6、组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。9、宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。10、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。11、宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。12、发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。13、根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。14、加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展做出积极的贡献。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年重点工作完成情况介绍。区政协在中共仁和区委的坚强领导和市政协的指导支持下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，牢牢把握团结、民主两大主题，组织动员各党派团体和各族各界人士，紧紧围绕区委、政府的中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极发挥协调关系、汇聚力量、建言献策的作用，为谱写伟大中国梦富民强区仁和篇章作出了积极贡献。

二、部门概况

区政协设六个正科级专委会，一个正科级办公室，办公室内设两个股，即：综合管理股、秘书股。

三、收支决算总体情况说明

2017年仁和区政协本年收入合计516.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入516.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年仁和区政协本年支出合计526.00万元，其中：基本支出446.85万元，占85%；项目支出79.15万元，占15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计516.33万元。与2016年相比，财政拨款收入减少53.3万元, 下降9.36%、支减少42.04万元，下降7.40%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出526万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少42.04万元，下降7.4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出526万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出424.48万元，占80.7%；社会保障和就业支出54.76万元，占10.41%；医疗卫生支出15.84万元，占3.01%；住房保障支出30.92万元，占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）02（项）: 支出决算为414.81万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类208（款）05（项）: 支出决算为54.76万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为15.84万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）221（款）02（项）:支出决算为30.92万元，完成预算100%。

5.其他一般公共服务（类）201（款）99（项）:支出决算为9.67万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出446.84万元，其中：

人员经费378.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费68.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.93万元，完成预算45.07%，决算数小于预算数的主要原因是单位压缩接待次数和严格控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.93万元，占45.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公车改革后,单位所有车辆已交区机关事务管理局.因此单位不再有公务用车运行维护费支出.

3.公务接待费支出3.93万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，380人次（不包括陪同人员），共计支出3.93万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.21万元，下降5.07%。主要原因是单位压缩接待次数和严格控制接待标准。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度仁和区政协机关运行经费支出526万元，比2016年减少42.04万元，下降7.4%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，仁和区政协政府采购支出总额0.89万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,仁和区政协共有车辆5辆(属于已车改,车子已全部交区机关事务管理局,但尚未办理资产移效手续,因此还挂在帐上,单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标3个，涉及财政资金69.48万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分95分，存在的问题：无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	2
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	1
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	3
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标	20
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对仁和区政协项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）02（项）01：指行政运行，单位机关人员及公用经费；02一般行政管理事务指退休党支部活动费、2017年财政综合业务平台试运行维护费、政协工作经费；04政协全会会议费；05委员视察、调研、学习经费。2019999其他一般公共服务费指政协信息化升级改造专项经费（政务水平提升经费）。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）04：指未归口管理的行政离退休费；05机关事业单位基本养老保险缴费。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01：指行政单位医疗；03指公务员医疗补助。

12.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：本单位三公经费只有公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，公务补助及其他费用。

附件1：2017年度部门决算报表.XLS