四川省攀枝花市仁和区政协办公室

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一、基本职能及主要工作

仁和区政协主要职能，按照中国人民政治协商会议章程规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政； 1、宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。2、密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3、调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。5、坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。6、组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。9、宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。10、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。11、宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。12、发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。13、根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。14、加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展做出积极的贡献。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年重点工作完成情况介绍。区政协在中共仁和区委的坚强领导和市政协的指导支持下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实中共十八大、十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结、民主两大主题，组织动员各党派团体和各族各界人士，紧紧围绕区委、政府的中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极发挥协调关系、汇聚力量、建言献策的作用，为谱写伟大中国梦富民强区仁和篇章作出了积极贡献。

二、部门概况

区政协设六个正科级专委会，一个正科级办公室，办公室内设两个股，即：综合管理股、秘书股。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市仁和区政协办公室本年收入合计569.63万元，其中：财政拨款收入569.63万元，占100%.

2016年攀枝花市仁和区政协办公室本年支出合计568.04万元，其中：基本支出454.26万元，占79.97%；项目支出113.78万元，占20.03%。

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市仁和区政协办公室2016年度财政拨款收支总决算收入569.63万元;支出568.04万元。与2015年相比，财政拨款收增加22.96万元，增长4.20%;支增加30.46;增长5.67%.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市仁和区政协办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出568.04万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加30.46万元，增长5.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市仁和区政协办公室2016年一般公共预算财政拨款支出568.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出397.42万元，占69.96%；社会保障和就业支出145.25万元，占25.57%；住房保障支出25.36万元，占4.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）02（项）:2016年决算数为399.02万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为145.25元，完成预算100%。
6.住房保障（类）221（款）02（项）:2016年决算数为25.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市仁和区政协办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出454.16万元，其中：

人员经费389.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费64.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市仁和区政协办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.1万元，完成预算69.94%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.96万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为4.14万元，完成预算40.59%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费没有完成。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少11.71万元，下降44.9%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.54万元，下降55.73%；公务接待费支出决算增加0.56万元，增长15.64%。增减变动的主要原因:公务用车运行维护费减少的主要原因是机关公车改革,8月份起单位不再保留公务用车;接待费有所增加是因为友邻区县政协到仁和调研考察仁和康养产业的批次有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算9.96万元，占70.64%；公务接待费支出决算4.14万元，占29.36%。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9.96万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，因公车改革，2016年8月起全部交公车办。公务用车运行维护费支出9.96万元。主要用于2016年1-7月期间单位公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待35批次，525人，共计支出4.14万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花市仁和区政协办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，攀枝花市仁和区政协办公室机关运行经费支出568.04万元，比2015年增加30.46万元，增长5.67%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，攀枝花市仁和区政协办公室政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元。主要用于购买办公室电脑、复印机、办公用空调等到。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，攀枝花市仁和区政协办公室公有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。