一、部门概况

仁和区政协主要职能，按照中国人民政治协商会议章程规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政； 1、宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。2、密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3、调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。5、坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。6、组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。9、宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。10、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。11、宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。12、发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。13、根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。14、加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展做出积极的贡献。

区政协设八个正科级专委会，一个正科级办公室，办公室内设两个股，即：综合管理股、秘书股。现有主席（正县）1人，副主席（副县）4人，专委会及办公室主任9人（正科），退二线正科级领导2人，办公室副主任（副科）1人，办公室工作人员5人（其中：一人机构改革到公车办，但人事关系尚在区政协办公室；一人由太平借调到区政协办公室。尚未办理人事关系，共计：22人。

区政协2020年12月31日资产情况：资产合计322733.29元。其中，流动资产161953.4元,固定资产160779.89元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年区政协财政拨款本年收入5903798.93元,其中行政运行收入3852966.93元,社会保障和就业支出:643813.55元,医疗卫生与计划生育175309.6元,住房保障449556元。项目收入782151.85元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年区政协财政资金支出5938230.53元,其中行政运行3887399.53元,社会保障和就业支出643813.55元,医疗卫生与计划生育支出175309.6元,住房保障支出449556元;项目支出782151.85元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2020年预算编制严格按照区财政局下发的《关于编制2020年区本级部门预算的通知》要求，结合《2020年区本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关委室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

在规定时间内及时在仁和区政府门户网站上公开部门预算、决算、“三公”经费预算。

（二）执行管理情况。

1、部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政行财股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目的进行实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2、中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；项目资金的使用究决定，杜绝违规违法事件的发生。

（三）决算编制情况。

认真编制2020年部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政大平台核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确的反映了区政协2020年度财政资金的使用情况。

（四）支出绩效情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2020年度预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务，履行好政协机关职能职责。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障全区政协全会、政协委员参政议政、委员学习监督、退休党支部活动等支出，用于专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2020年全年因公出国（境）费用为0万元；车辆运行维护费0万元；公务接待费2.82万元。

（3）机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

2、专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况

为加强和规范项目资金的管理，区政协制定了:政协攀仁委办[2014]19号关于区政协委员活动经费管理使用的规定（试行）,并严格按照攀仁委办[2014]126号关于印发攀枝花市仁和区区级会议费和攀仁财函[2015]15号关于明确区级二类、三类、四类会议相关费用标准的复函的规定执行。

（2）绩效目标完成情况

通过政协全会及委员活动的具体实施，正确履行政治协商、民主监督、参政议政； 1、宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。2、密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3、调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照财政资金的使用用途和目的，区政协做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标(根据仁和区区级部门支出绩效评价共性指标体系评价标准,评价得分96分)。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无

 

 

附件1（评分表）.xls

政协攀枝花市仁和区委员会办公室

2021年3月15日