攀枝花市仁和区政协

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁和区政协主要职能，按照中国人民政治协商会议章程规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政； 1、宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。2、密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3、调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。5、坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。6、组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。9、宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。10、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。11、宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。12、发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。13、根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。14、加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展做出积极的贡献。

（二）2021年重点工作任务介绍

2020年重点工作情况介绍。区政协在中共仁和区委的坚强领导和市政协的指导支持下，始终坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实中共十八大、十八届六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，牢牢把握团结、民主两大主题，组织动员各党派团体和各族各界人士，紧紧围绕区委、政府的中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，积极发挥协调关系、汇聚力量、建言献策的作用，为谱写伟大中国梦富民强区仁和篇做出了积极贡献。

二、基本情况

区政协现有人员编制17人，其中行政编制15人，机关工勤编制2人，现（2019年12月）实有人员21人，其中行政人员18人（其中一人借调），编内聘用人员2人，西部志愿者1人。退休人员（2019年12月）24人。区政协设置正科级的专委会8个，即文史宣传委、经济委、农业农村委、社会和法治委、民族宗教事务委、人口资源环境委、委员联络委，提案委，设置正科级综合办事机构1个，即区政协办公室。

三、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，仁和区政协所有收入和支出均纳入部门预算管理，2020年区政协收入预算总额为641.27万元，其中：当年财政拨款收入641.27万元，事业收入0万元。相应安排支出预算641.27万元，其中：工资福利支出415.75万元，日常公用支出67.84万元，对个人和家庭的补助支出36.58万元，项目支出121.1万元。

(一)收入预算情况

仁和区政协2020年收入预算641.27万元, 比2019年预算数（592.30万元）增加了48.97万元，主要是由于单位调入人员东增加、正常工资调整等增加的人员工资、社会保险及公积金等，其中:本年一般公共预算拨款收入641.27万元,占100%。

（二）支出预算情况

仁和区政协2020年支出641.27万元，比2019年预算数（592.30万元）增加了48.97万元，主要是由于单位调入人员东增加、正常工资调整等增加的人员工资、社会保险及公积金等，其中：基本支出520.17万元,占81.12%;项目支出121.10万元,占18.88%。

仁和区政协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的政协其他特定工作。

基本支出，是用于保障仁和区政协机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）、一般公共服务支出525.06万元，主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、参政议政。2、委员视察学习3、政协会议，含政协全会、常委会、主席会、各专门协商会、茶话会等。4、一般行政管理事务指机关退休支部活动费及仁和区中秋国庆茶话会。5、其他政协事务支出

（二）、社会保障和就业支出55.42万元，主要用于机关及离退休人员支出。

（三）、医疗卫生支出17.22万元，主要用于机关及按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）、住房保障支出43.57万元，用于机关及按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年仁和区政协一般公共预算当年拨款641.27万元,比2019年预算数增加48.97万元,主要是基本支出增加42.37万元,人员工资的调整及调入人员人数增加,项目支出增加6.6万元,为基层委员联络站建设项目支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

仁和区政协2020年一般公共服务支出525.06万元,占81.88%，社会保障和就业支出55.42万元, 占8.64%；医疗卫生支出17.22万元, 占2.69%；住房保障支出43.57万元,占6.79%

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区政协2020年一般公共预算基本支出520.17万元,其中人员经费452.33万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费67.84万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2020年“三公”经费财政拨款预算数8.55万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费（本单位没有该项支出）

2020年无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待，

2020年安排公务接待费预算8.55万元，较2019年预算略有下降。下降1%,主要原因是单位压缩接待次数的接待标准。公务接待主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（本单位没有该项支出）

2020年无公务用车购置及运行维护费预算，与2019年预算持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区政协2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况

仁和区政协2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区政协一家行政单位，机关运行经费财政拨款预算为520.17万元,2019年477.8万元增加了8.87%。

（二）国有资是占有使用情况

截止2019年12月31日，仁和区政协没有公务车辆，单位价值200万元以上的大型设备没有，

（三）政府采购情况

2020年，仁和区政协安排政府采购预算31.09万元，主要用于办公设备采购，办公设备维修维护，购买服务等办公运行

（四 ）绩效目标设置情况

2020年仁和区政协整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款121.1万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

附件：1.仁和区2020年区政协预算公开表

  2. 部门预算名词解释

  3. 2019年部门预算绩效目标申报表

2020年部门预算信息公开表11.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3政协-绩效申报表 （项目）.doc

2020年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx