政协攀枝花市仁和区委员会办公室

关于2026年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作任务介绍

二、 基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款安排“三公”经费情况说明

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

按照《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政，要把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿履职工作之中。1.制定年度协商计划。专题议政性常务委员会会议议题、专题协商会议题及其他协商形式、监督形式的重要议题，应列入年度协商计划，做到协商议题和协商形式相匹配。要综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。2.贯彻中国共产党的基本理论、基本路线、基本方略，坚持以人民为中心的发展思想，坚持全面依法治国，宣传和执行国家的宪法、法律法规和各项方针、政策，坚持总体国家安全观，推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设事业，更好地满足人民日益增长的美好生活需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步。3.坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展，按劳分配为主体、多种分配方式并存，社会主义市场经济体制等基本经济制度。毫不动摇地巩固和发展公有制经济，毫不动摇地鼓励、支持、引导非公有制经济发展。把握新发展阶段，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，推动高质量发展，建设现代化经济体系，发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用，促进社会生产力的解放和发展，逐步实现全体人民共同富裕。4.密切联系各方面人士，反映他们及其所联系的群众的意见和要求，对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评，协助国家机关进行机构改革和体制改革，改进工作，提高工作效率，克服形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，反对特权思想和特权现象，加强廉政建设。5.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。6.坚持中国特色社会主义文化发展道路，通过各种形式，传承和弘扬中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化，弘扬民族精神和时代精神，培育和践行社会主义核心价值观，开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。7.坚持发展科学、繁荣文化的百花齐放、百家争鸣的方针，密切联系国家机关和其他有关组织，在政治、法治、经济、农业农村、社会、教育、科学技术、文化艺术、新闻出版、医药卫生、体育、资源环境等方面开展调查研究等活动，广开言路，广开才路，充分发挥委员的专长和作用。推动和协助社会力量兴办各种有利于中国特色社会主义建设的事业。8.推动委员自觉学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，组织学习时事政治，学习中共党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，学习交流业务和科学技术知识，增强政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。9.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针政策，积极开展同台湾同胞和各界人士的联系，坚决反对一切分裂国家的活动，促进祖国统一大业的实现。10.宣传和协助贯彻执行国家的科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和知识分子政策，尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造，以利于充分发挥各类人才和知识分子在社会主义现代化建设中的作用。11.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路，坚持和完善民族区域自治制度，反映少数民族的意见和要求，促进发展民族地区的经济、文化、社会和生态保护事业，维护少数民族的合法权利和利益，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，加强各民族交往交流交融，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，为促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，增进各族人民的大团结和维护祖国统一的贡献力量。12.宣传和协助贯彻执行国家的宗教信仰自由政策，支持政府依法管理宗教事务，坚持独立自主自办的原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应，坚持我国宗教中国化方向，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国的建设和统一贡献力量。13.宣传和协助贯彻执行国家的侨务政策，加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结，鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。14.宣传和协助贯彻执行国家的外交政策，根据具体情况，积极主动地开展人民外交活动，加强同各国人民的友好往来和合作，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。15.根据统一战线组织的特点进行关于中国近代以来文史资料的征集、研究和出版工作。16.加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流，创造良好的周边环境，为仁和经济社会高质量发展作出积极的贡献。

（二）2026年重点工作任务介绍

一是坚持党对政协工作的全面领导，认真执行区委批准的年度协商计划，坚决完成区委交办的各项任务，确保区政协工作始终沿着正确的政治方向前进。二是进一步加强“两支队伍”建设，推动学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神和省、市、区委全会精神持续走深走实。三是聚焦共同富裕试验区建设、文旅康养融合发展、建圈强链等影响仁和未来发展的重点领域和关键环节高质效协商建言，积极为全区科学制定和实施“十五五”规划建言献策，广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。四是组织召开区政协十届六次会议、十一届一次会议。五是持续加强区政协自身建设，不断提升政协服务中心大局贡献率。

二、基本情况

仁和区政协机关下属非独立核算事业机构1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，政协机关综合事务中心。区政协现有人员编制22人，其中行政编制15人，机关工勤编制2人，事业编制5人，现有人员26人，其中行政人员21人，编内聘用人员1人，机关综合事务中心4人。退休人员31人。区政协设置正科级的专委会8个，即提案委、经济委、农业和农村委、人口资源环境委、社会和法制委、文化文史和学习委、民族宗教联谊委、委员联络委。设置正科级综合办事机构1个，即区政协办公室；副科级事业内设机构政协机关综合事务中心1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年仁和区政协办公室收入预算总额为912.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入912.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元。相应安排支出预算912.72万元，其中：工资福利支出606.27万元，日常公用支出80.31万元，对个人和家庭的补助支出60.94万元，项目支出165.20万元。

（一）收入预算情况

仁和区政协办公室2026年收入预算912.72万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入912.72元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区政协2026年支出预算912.72万元，其中：基本支出747.52万元，占81.90%；项目支出165.20万元，占18.10%。

仁和区政协办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他运转类工作。

基本支出，是用于保障仁和区政协机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区政协机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出695.59万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：①参政议政，②委员视察学习，③政协会议，含政协全会、常委会、主席会、各专门协商会、茶话会等，④一般行政管理事务指机关退休支部活动、基层委员联络站建设运行服务、综合党委党支部运行、委员政协报刊征订等事务运行，⑤其他政协事务支。

2.社会保障和就业支出124.57万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出39.99万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出52.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区政协办公室2026年一般公共预算当年拨款912.72万元，比2025年预算数增加24.15万元，主要是由于人员职级晋升以及社会保障、卫生健康服务、公积金等标准提升形成。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出695.59万元，占76.21%；社会保障和就业支出124.57万元， 占13.65%；医疗卫生支出39.99万元， 占4.38%；住房保障支出52.57万元，占5.76%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区政协办公室2026年一般公共预算基本支出747.52万元，其中：

人员经费667.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费80.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区政协办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数7.32万元，其中：公务接待费7.32万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算7.32万元，较2025年预算下降1%，主要原因是：根据“三公”经费管理规定，区政协严格控制接待人次和接待标准，压缩接待费用支出。公务接待主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年无公务用车购置及运行维护费预算，与2025年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区政协办公室2026年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款未安排公务接待费，2025年预算也没有安排。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2026年非财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费。

仁和区政协办公室现有公务用车0辆。

2026年未安排非财政拨款公务用车购置费。

2026年未安排非财政拨款公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区政协办公室2026年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

仁和区政协办公室2026年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，仁和区政协办公室只有一家独立核算机构，机关运行经费财政拨款预算为80.31万元，比2025年预算减少10.93万元，下降了11.98%。圴为本单位的商品服务支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，仁和区政协办公室及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，单位没有价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2026年，仁和区政协暂安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等。

（四）预算绩效情况

仁和区政协办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算165.20万元。均为运转类项目。

 

附件：1.区政协部门预算公开报表

                2.区政协2026年预算名词解释

         3.其他运转类项目支出绩效目标公开样表

             4.区政协2026年度部门整体绩效目标表

附件1：区政协部门预算公开报表.xlsx 附件2：区政协2026年预算名词解释.doc 附件3：其他运转类项目支出绩效目标公开样表.doc 附件4：区政协2026 年度部门整体绩效目标.xlsx