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2023年区政协整体支出绩效评价报告
来源：区政协 发布时间：2024-05-20 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2023年区政协整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
区政协设八个正科级专委会，一个正科级办公室，办公室内设综合管理股、秘书股；一个副科级事业类综合事务中心。
（二）机构职能
按照《中国人民政治协商会议章程》规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。
1.宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明的建设事业。
2.密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。
3.调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治
协商会议内部合作的重要事项。
4.通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。
5.坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。
6.组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。
7.组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。
8.宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。
9.宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。
10.宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。
11.宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。
12.发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。
13.根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。
14.加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展作出积极的贡献。
（三）人员概况
2023年12月31日人员情况：主席（正县）1人，副主席（副县）4人，专委会及办公室主任9人（正科），退二线领导7人（三调3人，四调1人，一级主任科员3人），办公室副主任（副科）1人，政协机关综合事务中心主任1人（事业副科），办公室工作人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年区政协财政拨款收入856.49万元，其中一般公共服务收入597.78万元，占总收入的69.80%；社会保障和就业收入171.79万元，占总收入的20.06%；卫生健康收入32.19万元，占总收入的3.76%；住房保障收入54.73万元，占总收入的6.38%。
（二）部门财政资金支出情况
2023年支出总额为842.71元，其中一般公共服务支出584万元，占总支出的69.30%；社会保障和就业支出171.79万元，占总支出的20.39%；卫生健康支出32.19万元，占总支出的3.82%；住房保障支出54.73万元，占总支出的6.49%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
2023年区政协财政拨款收入856.49万元，其中基本收入720.06万元，项目收入136.43万元（所有项目均为运转类）；按项目类别分，人员类664.17万元，运转类192.32万元。
根据绩效目标及指标值逐项分析。
1.区级财政资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析：人员经费664.17万元，公用经费55.89万元，项目经费136.43万元 实际完成数人员经费658.69万元，公用经费55.89万元，项目经费128.13万元，完成率98.39%。
区政协机关2023年12月在职人员27人，退休人员28人，项目数11个。按质按量完成政协的各项任务指标。全年收入预算数856.49万元，相应支出842.71万元
（2）效益指标完成情况分析：区政协2023年度为区委区政府重要发展项目积极建言献策，为推进仁和区经济、社会、生态及可持续性发展积极开展专题调研协商。
（3）满意度指标完成情况分析：2023年度政协机关职工、委员满意度均有所提升。
2.区级专项（项目均为运转类）资金绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析：2023年区政协区级专项项目11个分别为：区政协十届三次全会、区政协委员调研视察学习活动费、区政协机关退休党支部活动费、存量下拨政协文史资料编辑费、专委会协商会议费、政协委员报刊费、基层委员联络站建设经费、委员外出培训费、专委会综合党委活动费、业务经费、工作经费等。各项目均按年初计划有序推进落实，1—12月全部完成。全年区级项目资金预算收入136.43万元，相应安排支出128.13万元。11个项目除上级财政资金安排的工作保障（保障基层委员联络站运行）经费，因财政资金困难没有按进度支付，当年实际支付完成全年预算率17%。其余项目均100%完成当年预算安排。
（2）效益指标完成情况分析：保证政协机关的正常运转，按计划完成了政协全会、专题协商、基层委员联络站建设等各项专项工作。充分调动和团结各民主党派、各人民团体为促进仁和区的经济、社会、生态的发展积极建言献策。
（3）满意度指标完成情况分析：全区服务群众、政协委员、干部职工满意度均大幅度提高。
3.其他需要说明的情况
（1）部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政行财股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。
（2）中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，杜绝违规违法事件的发生。
（3）认真编制2023年部门年度决算报表。为真实、准确反映单位年度财务收、支情况，根据区财政的要求，认真开展部门年度决算报表编制工作。按照政府收支分类科目和财务报表支出情况编制部门决算，决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和行财股以及财政一体化核对无误，报表编制无差错，全面、真实、准确地反映了区政协2023年度财政资金的使用情况。
（二）结果运用情况
1.内部运用
按照财政资金的使用用途和目的，区政协做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。
2.自评公开
按照财政部门的规定认真开展绩效评价，并将评价结果及时在政府门户网站进行公开。
3.问题整改和应用反馈情况
（1）行政运转保障
2023年度预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务，履行好政协机关职能职责。
基本支出，是用于保障机关正常运转的人员经费支出、日常公用支出，包括办公费、水电费、差旅费等日常公用支出。
项目支出，是用于保障全区政协全会、政协委员参政议政、委员学习监督、退休党支部活动等支出，用于专项业务工作的经费支出。
（2）机关厉行节约
严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2023年全年因公出国（境）费用为0万元；车辆运行维护费0万元；公务接待费1.87万元。
（3）机关节能降耗
严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。
（三）自评质量
绩效自评结果将用于指导编制下一年度预算。一是进一步加强预算编制的科学性、合理性；二是加强目标绩效考核工作的组织领导，确保工作落到实处；三是采取切实措施，确保各项工作稳中推进，全面推进。四是加强目标绩效完成进度和完成质量的督促能力。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目决策、项目管理、项目绩效三个方面对项目进行总体评价，区政协预算管理体系较为健全，预算执行率高，“三公经费”支出控制有效，预算、绩效管理规范，政协全会、委员调研视察、基层委员联络站建设、专委会专题调研等政协事务等重点履职完成较好，但存在绩效目标编制不够规范，资产管理不够完善、个别项目年初预算测算和绩效目标编制不够精准等问题。
（二）存在问题
一是部分项目年初预算测算不够准确，年初目标任务未能很好地完成；二是固定资产配置管理不够规范；三是绩效目标编制不够科学，指标设置不够准确量化。
（三）改进建议
一是提高项目年初预算编制准确性，强化项目事中监控；二是加强固定资产管理，优化固定资产使用，进一步提高资产使用效率；三是强化预算绩效管理，规范编制绩效目标。
政协攀枝花市仁和区委员会办公室
2023年5月14日
附件：
