政协攀枝花市仁和区委员会办公室

关于2024年部门预算编制的说明

 

目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作任务介绍

二、 基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款安排“三公”经费情况说明

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁和区政协机关主要职能，按照中国人民政治协商会议章程规定，地方政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政：1、宣传和贯彻国家宪法、法律、各项方针政策，推动社会力量积极参加物质文明和社会主义精神文明建设事业。2、密切联系各方面人士，积极反映社情民意，推进社会主义民主政治建设，克服官僚主义，加强廉政建设。3、调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。4、通过各种形式，积极传播先进思想，开展爱祖国、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。5、坚持发展科学，繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针，密切联系国家机关和其他组织在政治、法律、经济教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动，广开言路、广开才路，充分发挥委员的专长和作用。6、组织委员视察、参观和调查了解情况，就社会各项事业和群众生活的重大问题进行研究；通过建议案、提案和其他形式向有关部门和其他组织提出建议和批评。7、组织和推动委员在自愿的基础上学习马克思列宁主义、毛泽东思想、学习建设有中国特色的社会主义理论，学习时事政治，学习和交流业务科学技术知识，增强为祖国服务的才能。8、宣传和参与贯彻执行国家关于统一祖国的方针、政策，积极开展同台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞和各界人士的联系，促进祖国统一大业的实现。9、宣传和协助贯彻执行国家知识分子政策，以利于充分发挥知识分子在社会主义现代化建设中的作用。10、宣传和协助贯彻执行国家的民族政策，反映少数民族的意见和要求，为发展少数民族地区的经济、文化献计出力。11、宣传和协助贯彻执行国家的宗教政策，团结宗教界爱国人士和宗教信仰者为祖国建设和统一贡献力量。12、发挥政协人才荟萃的优势，为发展非公有制经济牵线搭桥，创造良好的社会环境。13、根据统一战线的组织特点，进行关于地方近代史、现代史资料的征集，研究和出版工作。14、加强同上级政协、周边政协的联系、沟通、交流经验，创造良好的周边环境，为仁和区经济的快速发展作出积极的贡献。

（二）2024年重点工作任务介绍。

 2024年是中华人民共和国成立75周年，也是人民政协成立75周年。区政协及其常委会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，认真落实省委、市委、区委决策部署，锚定区委十二届五次全会确定的各项目标任务，在区委的坚强领导下，坚持“坚决维护核心、倾力服务中心、坚守为民初心、广泛凝聚人心”总体工作思路，鲜明担当实干、大抓落实导向，鲜明提升政协履职贡献率导向，用党的创新理论统揽政协工作，用新时代党的使命任务引领政协工作，用全过程人民民主理念深化政协工作，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，不断聚心、聚智、聚力、聚识、聚效，为加快建设川西南滇西北区域中心城市现代化强区作出新贡献。

1、强化理论武装“聚心”，在全面推进政协党的建设上实现新加强

维护核心提站位。坚决把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和维护核心的基本要求，通过举办读书活动、专题讲座、集中培训等方式，引导委员深入学习领会中共二十大精神，持续跟进学习习近平总书记重要讲话精神，坚决做到衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”。旗帜鲜明讲政治。自觉在区委的领导下开展工作，主动报告重大工作，及时反映重要事项，自觉把政协工作放到区委全局工作中去谋划、去思考、去推进，切实把“区委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里”落到实处，做到与区委同心同德、同向同力、同频共振。凝心聚力抓党建。切实担负起把中央和省市区委的决策部署落实下去、把各方面智慧力量凝聚起来的政治责任，巩固拓展主题教育成果，进一步创新形式、丰富载体、拓展内容，推动主题教育走深走实、取得更大成效。全面落实新时代政协党建工作要求，压紧压实党建、意识形态、党风廉政建设工作责任，以党建强政治、带队伍、促履职、增团结。

2、强化精准协商“聚智”，在以高质量履职服务高质量发展上体现新作为

聚焦发展重点协商，提升履职高度。紧扣区委总体工作思路，坚定以高质量发展建设共同富裕试验区为牵引，扎实推进城乡融合发展，以构建仁和特色的现代化产业体系、缩小“三大差距”“消底、提低、扩中”、打造新型消费聚集区等为选题方向，开展“深研究”、进行“细思考”，形成一批切合实际、可行管用的协商成果，用情用力助力全区经济社会高质量发展。紧扣改革难点建言，突出履职深度。紧扣区委、区政府决策部署落实，围绕城乡融合发展改革试点、高质量发展建设共同富裕试验区、创建国家食品安全示范城市等开展民主监督，找准切入点、瞄准着力点、选准结合点，多出“破题”的思路、多找“破冰”的办法、多提“破局”的建议，为改革发展和创先争优减阻力、添动力、增活力。关注民生热点助力，体现履职温度。把反映社情民意作为联系群众的重要渠道，引导委员走进基层一线，倾听群众呼声，聚焦群众关切的“关键小事”和迫切需要解决的问题，提出真知灼见，为区委、区政府了解民情、把握民意、吸纳民智提供有益参考。

3、强化服务群众“聚力”，在坚持人民至上增进民生福祉上展现新担当

常态化履职提成色。围绕群众所需抓服务，深入践行“四下基层”优良传统，鼓励委员深入基层广泛听取民意、了解民情，多做协调关系、化解矛盾、凝聚共识工作。着力提高提案质量，强化精品意识和成果转化，积极探索创新，促进提案工作从“提了什么”“办了什么”向“提得准”“办得好”有效转变。阵地化平台创特色。深化政协协商向基层延伸，实施议事主体培训、示范站点引领、平台建设拓展、成果转化提升“四项工程”，建强用好政协委员工作站基层协商平台，每个协商平台每年至少开展2次协商活动，持续推动协商议事工作走深走实。专业化服务显本色。认真落实《委员联系服务界别群众实施办法》，通过“同心共建共同富裕试验区”专项行动、“六个一”活动等载体，组织委员深入开展科技、医疗、文化下乡和捐资助学等系列民生服务活动，协力增进民生福祉。

4、强化增进团结“聚识”，在画出团结奋斗同心圆上谱写新篇章

凝聚奋进力量。充分发挥政协统一战线、人才荟萃、联系广泛的优势，从提振发展信心、鼓足发展干劲、凝聚发展共识入手，团结教育引导广大政协委员和各族各界人士正确认识经济发展大势，多做增信释疑、引导预期的工作，多鼓提振信心、团结奋斗的干劲，齐心协力唱响攀枝花经济光明论。加强同各民主党派、工商联和无党派人士的经常性联系，密切同党外知识分子、少数民族人士、宗教界人士、非公有制经济人士、新的社会阶层人士沟通联络，聚焦经济建设这一中心和高质量发展这一首要任务，心往一处想、劲往一处使，以实际行动助推区委部署要求落地落实。增进文化认同。深入挖掘迤沙拉俚颇彝族文化内涵，研究开发、利用、保护、宣传措施，做到以文聚人心、以史增共识。持续打造“书香政协·沁润仁心”读书品牌，进一步拓展“书香政协阅读点”服务功能，深入开展委员读书活动，广泛凝聚听党话、跟党走的社会共识。拓展内外交流。坚持请进来与走出去相结合，积极宣传推介仁和，有力促进交流合作；充分发挥经济界、工商联界委员的作用和人力资源优势，积极牵线搭桥、招商引资，鼓励委员所在企业把项目投在仁和、把产业做在仁和、把事业干在仁和。

5、强化精细管理“聚效”，在践行全过程人民民主中焕发新气象

加强政协组织建设。全面落实中央和省市区委关于加强和改进新时代市县政协工作的要求，深入推进专门协商机构建设，提高经常性工作质量，提升政协履职贡献率。加强机关队伍建设。主动适应新时代政协履职新要求，突出固根基、强本领、增合力、提水平，全面加强政协机关队伍建设，持之以恒改进工作作风，营造干事创业、团结和谐、清正廉洁的良好氛围。加强委员队伍建设。强化委员履职管理，完善委员履职考评细则。坚持政协常委述职制度，常态化开展学习培训，为委员履职创造条件、提供平台，充分发挥委员在本职工作中的带头作用、在政协工作中的主体作用、在界别群众中的代表作用，展现新时代广大政协委员新风采。

二、基本情况

仁和区政协机关下属非独立核算事业机构１个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位１个，政协机关综合事务中心。区政协现有人员编制22人，其中行政编制15人，机关工勤编制2人，事业编制５个，现有人员27人，其中行政人员22人，编内聘用人员1人，委员管理服务中心4人。退休人员28人。区政协设置正科级的专委会8个，即文史宣传委、经济委、农业农村委、社会和法治委、民族宗教事务委、人口资源环境委、委员联络委，提案委，设置正科级综合办事机构1个，即区政协办公室；副科级事业内设机构政协机关综合事务中心1个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区政协办公室收入预算总额为815.08万元，其中：一般公共预算拨款收入815.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、相应安排支出预算815.08万元，其中：工资福利支出518.24万元，日常公用支出86.31万元，对个人和家庭的补助支出40.33万元，项目支出170.2万元。

（一）收入预算情况

仁和区政协办公室2024年收入预算815.08万元，其中：本年一般公共预算拨款收入815.08万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区政协办公室2024年支出预算815.08万元，其中：基本支出644.88万元，占79.12%；项目支出170.2万元，占20.88%。

仁和区政协办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他运转类工作。

基本支出，是用于保障仁和区政协机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区政协机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出644.65万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：1、参政议政，2、委员视察学习，3、政协会议，含政协全会、常委会、主席会、各专门协商会、茶话会等，4、一般行政管理事务指机关退休支部活动、基层委员联络站建设运行服务、综合党委党支部运行、委员政协报刊征订等事务运行，5、其他政协事务支。

（二）社会保障和就业支出92.90万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出34.25万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出43.28万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区政协办公室2024年一般公共预算当年拨款815.08万元，比2023年预算数减加59.91万元，主要是人员变动退休人数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出644.65万元，占79.09%；社会保障和就业支出92.90万元， 占11.40%；医疗卫生支出34.25万元， 占4.20%；住房保障支出43.28万元，占5.31%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区政协办公室2024年一般公共预算基本支出644.88万元，其中：

人员经费558.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费86.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区政协办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数7.46万元，其中：公务接待费7.46万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算7.46万元，较2023年预算下降1%，主要原因是：根据三公经费管理规定，区政协严格控制接待人次和接待标准，压缩接待费用支出。公务接待主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区政协办公室2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。根据工作统一安排，2024年区本级年初部门预算暂未编列非财政拨款安排的因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，且经费来源为非财政拨款的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2024年非财政拨款未安排公务接待费，2023年预算也没有安排。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2024年非财政拨款未安排公务用车购置及运行维护费。

仁和区政协办公室现有公务用车0辆。

2024年未安排非财政拨款公务用车购置费。

2024年未安排非财政拨款公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区政协办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

仁和区政协办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，仁和区政协办公室只有一家独立核算机构，机关运行经费财政拨款预算为86.30万元，比2023年预算减少了6.49万元，增长-6.99%。圴为本单位的商品服务支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区政协办公室及所属的非独立核算单位共有车辆0辆，单位没有价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区政协暂安排政府采购预算10万元，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区政协办公室开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算170.20万元。均为运转类项目。

 

附件：1.仁和区2024年政协攀枝花市仁和区委员会办公室预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.2024年部门预算绩效目标申报表

        

附件1、部门预算批复公开报表.xlsx 附件2、区政协2024年预算名词解释.doc 附件3、区政协项目绩效公开表.doc