攀枝花市仁和区建设工程质量安全站

2022年部门整体支出绩效评价报告

 

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2022 年度绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2023〕39号）文件要求，仁和区建设工程质量安全站对2022年部门支出进行绩效评价。按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地对2022年部门支出进行了全面自评，现将自评情况报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。本单位是仁和区住房和城乡建设局二级副科级事业单位。

（二）机构职能。依据中华人民共和国建筑法、《安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章，建设部、四川省、攀枝花市仁和区有关工程质量和安全的规范性文件，工程建设标准、规范、规程、审查合格的施工图设计文件，对我区行政区域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理。

（三）人员概况。编制15人，2022年年末在职人员8人，退休2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年部门财政资金收入170.1万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。全部为基本收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年部门财政资金支出170.1万元，全部为基本支出170.1万元（人员经费164.33万元，公用经费支出5.77万元）。
    三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

数量指标：2022年年初预算财政供养人数11人，实际10人，2022年10月底调出1人。

质量指标：人员经费保障率100%，实际支付完成88.32%；公用经费保障率100%，实际完成72.1%，由于财政资金调度紧张，部分公用经费无法支付；项目完成率100%，由于财政资金调度紧张项目未支付。

时效指标：人员支出保障时限2021.1月至2021.12月，完成率100%；公用经费保障时限2021.1月至2021.12月，完成率71.5%；项目实施时限2021.1月至2021.12月，完成率100%。

成本指标：人员经费186.07万元，实际完成164.33万元，完成88.32%，原因是调出人员减少人员经费；公用经费8万元，实际完成5.77万元，完成率72.1%，原因是财政资金调度紧张，还有些公用经费未支付；项目经费5万元，实际决算执行数0万元，支付完成率0%，原因是财政资金调度紧张，项目经费未支付。

仁和区建设工程质量安全站预算安排支出主要用于保障区建设工程质量安全站正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区建设工程质量管理工作。

基本支出，是用于保障仁和区建设工程质量安全站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出用于一上对建设项目进行质量安全日常监督检查，督促施工单位对存在的问题进行整改；二是开展建筑工地安全生产、防洪防汛、扬尘治理大检查；三是开展质量安全手册宣贯、对工程监理企业进行考评及动态核查等工作支出。

社会效益：通过工作的开展，提升建筑工程质量安全意识，减少质量投诉，确保人民生命、财产安全，维护社会稳定。

（二）结果应用情况。

通过绩效评价，对项目实施起到督促的作用，在以后加强申报项目绩效目标申报管理，目标绩效申报表与预算管理一体化中的指标对应，发挥实际作用。

我站的部门整体支出绩效自评报告及部门整体支出绩效自评表在仁和区人民政府门户网站主动公开。

（三）自评质量。

 仁和区建设工程质量安全站全年工作目标任务基本完成，自评得分86分。

四、评价结论及建议

公用支出管理尚需更进一步完善，在一体化中要及时根据实际支付进行支出调剂。

附件1：2023年部门整体支出绩效评价指标体系.xlsx 附件7：2022年度财政资金使用情况表.xls