攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：负责贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的相关法律、法规和方针、政策；负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，指导、协调、参与城市基础设施建设和村镇建设管理；负责全区住房改革和住房保障、房地产市场监督管理、建筑行业管理等工作；承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造、人防工作、雨污水管网新建相关工作等。

（二）2023年重点工作任务介绍。

1、加快实施城市更新

完成仁和区城市控规修编研究、仁和区城市更新规划编制，加快攀枝花大道南段城市更新项目、迤沙拉大道（上城至水岸沙湾）城市更新项目、仁和区四十九片区城市更新项目实施进度。

2、全力推进城市南向步伐

启动实施沙沟路延长线建设、花城大道及花城大道南延线至火车南站，进一步畅通大交通网络循环，完善攀枝花南站周边交通路网体系、那总路建设，打通对外交通瓶颈。

3、多措并举保障房地产市场平稳健康发展

加大购房补贴支持力度，因城施策制定差别化购房激励政策，并加大城市宣传推介力度，整合辖区房产企业宣传平台，组织仁和房产对外营销系列活动，大力宣传仁和“产业兴区、宜人新城”城市形象，提升仁和区对外知晓度、吸引力。

4、筑牢安全生产底线

持续抓好建筑工程安全生产治理。持续强化危大工程管控，全面开展安全隐患排查整治，坚决查处违法违规行为。

二、基本情况

区住建局为区政府组成部门，单位下属非独立核算事业单位3个，为区人民防空事务中心（参公副科级事业单位）、住房与城乡建设服务中心、区建设工程质量安全站（副科级事业单位）；代管事业单位1个，为区城乡建设开发中心（独立核算）。下属事业单位比上年减少1个，原因是区房地产产业服务中心和区村镇建设服务中心（股级事业单位）合并成立住房与城乡建设服务中心。

人员情况：政编制10人，机关后勤1人，参照公务员法管理事业人员5人，事业编制35人。年末实有在职人员49人，其中：行政8人，机关后勤1人，参照公务员法管理事业人员7人（纪检组3人不占编），事业编制33人。退休人员22人。

车辆编制2辆，年末实有车辆2辆，属于特种专用车辆，越野皮卡，用于仁和区城乡建设工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年攀枝花市仁和区住房和城乡建设局收入预算总额为1053.35万元，其中：一般公共预算拨款收入1053.35万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0；相应安排支出预算1053.35万元，其中：工资福利支出837.64万元，日常公用支出82.84万元，对个人和家庭的补助支出70.35万元，项目支出62.52万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2023年收入预算1053.35万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1053.35万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2023年支出预算1053.35万元，其中：基本支出990.83万元，占94%；项目支出62.52万元，占6%。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城乡建设工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区住房和城乡建设局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区住房和城乡建设局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出126.89万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出52.07万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出800.99万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出及相关业务项目支出。

（四）住房保障支出73.4万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款1053.35万元，2022年预算数减少5582.55万元，主要是项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出126.89万元，占１２%；医疗卫生支出52.07万元，占５%；城乡社区支出800.99万元，占７６%；住房保障支出73.4万元，占７%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出１０５３.３５万元，其中：

人员经费907.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、失业、工伤等。

公用经费82.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

本单位单位2023年“三公”经费财政拨款预算数12.22万元，其中：公务接待费4.22万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2023年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2023年安排公务接待费预算4.22万元（含并入原独立核算下属单位区质安站预算），较2022年预算下降10%，主要原因是积极响应要过紧日子的要求。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023年安排公务用车购置及运行维护费8万元，与 2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2023年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障仁和区城乡建设等工作开展。

与2022年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

本单位2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位单位2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位单位2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2023年，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为82.84万元，比2022年预算增加20.1万元，增长32%。增加原因是一是原区住建下属独立核算区质安站并入区住建局；二是新增纪检组人员。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2023年，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局区无政府采购预算。

（四）预算绩效情况

2023年攀枝花市仁和区住房和城乡建设局开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算62.52万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算62.52万元。

 

附件：1.2023年仁和区住房和城乡建设局单位预算公开表

           2. 部门预算名词解释

           3. 2023年单位预算绩效目标申报表

 

 

                                           攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

                                                  二〇二三年三月十四日

附件1.2023年攀枝花市仁和区住房和城乡建设局单位预算公开表.xlsx附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2023年单位预算绩效目标申报表.xlsx