附件2

四川省攀枝花市仁和区建设工程安全监督站

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要职责

依据中华人民共和国《建筑法》、《安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章，按工程建设标准、规范、规程、审查合格的施工图设计文件，对我区行政区域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理。

2015年重点工作完成情况介绍。

工程质量监督情况

全年受监工程35项，单位工程140个，建筑面积146万平方米，监督率100%。新开工项目16 个，建筑面积约20余万平方米；竣工项目17个，建筑面积约40 万平方米；占开工项目的50% ，验收合格率100%；竣工备案工程12项，占竣工项目的70%，完成监督报告12份，办理文明施工综合评价书12份，完成监督档案归档12份。共受理工程质量投诉案件46件，所有案件基本上得到妥善协调处理。建设工程质量总的来说稳中有升，全年无重大事故发生。

   安全生产工作情况

整改通知书198份，其中：限期整改通知书152份，停工整改通知书46份，共检查出工程质量问题、安全生产隐患、文明施工问题1256条/次。

二、部门概况

攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站是二级单位，为财政全额拨款预算事业单位。

三、收支决算总体情况

2015年部门收入决算总额为1100793.34元，其中：当年财政拨款收入1100793.34元，上年结转结余资金181546.5元，收入决算总额较2014年增加62360.41元，主要原因：加强对辖区内工程建设质量安全的监管，增加工作经费支出以及办公室装修等。

2015年部门支出决算总额为1282339.84元，其中：城乡社区事务1205599.84元、住房保障支出76740元。支出决算总额较2014年增加243906.91元，主要原因：加强对辖区内工程建设质量安全的监管，增加工作经费支出以及办公室装修等。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡建设事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）城乡社区支出1205599.84元，主要用于：基本支出924053.34元，项目支出281546.5元。

（二）住房保障支出76740元，主要用于：基本支出76740元（用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出）； 

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费49879.94元,较2014年决算数减少32%，主要原因是：是控制车辆出行，合理安排出车路线。2015年公务用车购置及运行维护费总支出49879.94元，其中财政拨款支出49879.94元，项目工作经费支出0元，总体支出2015年比2014年减少23532.74元，减少32%。

截至2015年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2015年车辆运行维护费支出49879.94元,用于我区行政区域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。点击打开链接