附件2

四川省攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要职责

贯彻执行国家住房、城乡建设的法律、法规和方针、政策；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2015年重点工作完成情况介绍。

城乡规划  完成了《城市夜景照明总体规划》；《五十四至仁和片区控制性详细规划修编》正在出正式规划文本；《城区供排水规划》正在修改规划方案。

基础设施  新启动并加快了渡仁西线复线、攀昆联合带钢厂棚户区改造道路、巴斯菁连接线路面改造以及高铁站前道路建设等的前期手续办理；完成了四十九小学、西路小学地下通道建设；完成了渡仁西线沿线风貌改造项目（普达路口至上城段）建设。加大“两违建筑”巡查和整治力度，处理违法建设和违法用地33起，拆除预建面积2962㎡,挽回经济损失172.828万元，“两违建筑”发案率下降约80%。

城市房屋征收  加快推进原攀钢联合带钢厂、原市五交化用地、仁和四号地块土地整理。

住房保障  新实施棚改项目3个共计1461户，改造总面积14.49万㎡，计划改造总投资5.72亿元；结转往年续建项目11个2421套；对200套廉租住房进行配租，发放300户廉租住房租赁补贴。

房地产市场  全区共有37个房地产开发项目，总占地面积2248亩，总建筑面积466万㎡，计划总投资109亿元。

村镇建设  着重推进了平地镇“百镇建设试点”打造和迤沙拉传统村落保护及发展工作，积极推进新农村建设，完成29个项目的设计及工程量清单编制。

行业监管  办理项目报建7个，招投标备案26个，合同备案27份，压证施工备案28份，质量安全监督备案19份，建筑机械备案30个，施工许可审批4份。同时，结合“百日安全生产”活动、“安全月”活动等系列专项活动，累计开展安全评价76次，检查在建项目140个单位工程；开展10次安全大检查，发出限改通知142份，停工通知41份；质量抽查（巡查）560次；完成主体结构验收单位工程46个；完成住房分户验收2300户；对22家施工企业存在转包的行为进行了处罚。

二、部门概况

住房和城乡建设局是负责本区住房和城市建设行政管理的区政府工作部门，内设4个机构，所属事业单位2个，为财政全额拨款预算单位。

三、收支决算总体情况

2015年部门收入决算总额为93699073.57元，其中：当年财政拨款收入72299713.97元，其他收入21399359.6元，上年结转结余47462769.55元。收入决算总额较2014年增加31042657.24元，主要原因：新增加建设项目经费（节能环保支出、农林水支出、国土海洋气象等支出）；社会保障支出项目工程款按工程进度支付。

2015年部门支出决算总额为55659396.3元，其中：社会保障和就业支出998684.64元、节能环保支出300000元、城乡社区事务17865251.1元、农林水支出1158000元、资源勘探信息等支出190000元、国土海洋气象等支出149548.5元、住房保障支出34997912.06元，年末结转和结余47462769.55元。支出决算总额较2014年增加16330272.63元，主要原因：2016得新增节能环保支出、农林水支出、国家海洋气象等支出等项目支出；社会保障支出项目工程款按工程进度支付。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡建设事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）社会保障和就业支出998684.64元，主要用于：基本支出998684.64元。

（二）节能环保支出300000元，主要用于：项目支出300000元；

（三）城乡社区支出6229022.77元，主要用于：基本支出4193259.04元，项目支出2035763.73元。

（四）农林水支出1158000元，项目支出1158000元；

（五）资源勘探信息等支出190000元，主要用于其他新型墙体材料专项支出。

（六）国土海洋气象等支出149548.5元，项目支出149548.5元；

（七）住房保障支出32591612.06元，主要用于：基本支出401364元（用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出）；项目支出32190248.06元（用于廉租住房建设和农村危房改造）。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费31549元,较2014年决算数增长700%，主要原因是：2015年招商工作和工程项目检查接待增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费197551.55元,较2014年决算数减少15.4%，主要原因是：控制车辆出行，合理安排出车路线。

截至2015年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车5辆（仁和区规划分局挂我单位1辆，区综治办挂我单位3辆，我单位实有1辆)、越野车3辆。

2015年车辆运行维护费支出费197551.55元,用于城乡规划、城市基础设施、城市房屋征收、住房保障、房地产业、三产发展、村镇建设、行业管理及日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

部门决算2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计702857.61元。点击打开链接