攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

依据中华人民共和国建筑法、《安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章制度，按工程建设标准、规范、规程、审查合格的施工图设计文件，对我区行政区域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理

（二）2017年重点工作完成情况。

1、认真开展工程质量安全提升行动。严格按照住建部、省住建厅和市住建局关于开展工程质量安全提升行动文件精神，巩固工程质量治理两年行动成果，紧紧围绕“落实主体责任”和“强化政府监管”两个重点，坚持企业管理与项目管理并重、企业责任与个人责任并重、质量安全行为与工程实体质量安全并重、深化建筑业改革与完善质量安全管理制度并重，严格监督管理，严格责任落实，严格责任追究，统筹推进，着力构建质量安全长效机制，全面提升工程质量安全水平。

2、强化日常工程质量监督管理，确保工程质量。在日常的建设工程质量监督检查过程中，严格执行房屋建筑和市政基础设施工程质量方面的规范标准，加强对参建各方责任主体质量行为和工程实体质量的监管，加大对施工过程重点环节、重要部位和关键工序的抽查力度，重点加强基础分部验收、主体结构验收、分户验收和竣工验收监督抽查力度，确保了建设工程的质量安全。

截至目前，共监督了29个单位工程进行了主体结构验收，主体结构验收项目面积10余万平方米，监督了44个单位工程进行了竣工验收，竣工验收项目面积30.5余万平方米，工程质量验收合格率100%。完成监督报告44份，办理文明施工综合评价书44份，完成监督档案归档44份。

3、强化日常安全检查、巡查力度，确保行业安全。在日常的安全监督检查和安全评价中，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，认真贯彻落实《安全生产法》《安全生产许可证条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规。在检查过程中，依次检查安全生产资料、各主体责任单位责任落实和项目负责人主体责任落实情况、施工现场脚手架、支模架、临时用电、特种机械设备、高边坡、深基坑、临时用电等设置情况；针对存在问题较多的建设项目，我局向各责任单位下发了限期整改通知单110份，停工整改通知单38份。

4、深入开展各类质量安全专项工作。严格按照上级要求，认真组织开展了今冬明春安全生产工作、汛前地质灾害排查、全市电气火灾防范专项整治工作、汛期安全生产工作、安全生产月、安全生产大检查、质量月等专项检查；在“元旦”、“春节”、“五一”、“国庆”等重点时段，由主要领导、分管领导带队对辖区建筑工地进行安全生产大检查，要求各施工单位做好节日期间的安全生产工作，安排好专人值班，做到有部署、有检查、有落实、有总结。

5、认真开展文明施工标准化专项治理行动。根据市、区关于开展房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理工作相关文件要求，结合迎接中央环境保护督察工作，我局组织开展了仁和区房屋建筑和市政基础设施工程文明施工标准化工作。截至目前，城区所有建筑工地基本完成文明施工标准化工作。

6、认真处理质量投诉，切实解决人民困难。我局在质量投诉处理中做到：快速响应，及时处理，认真回复，建立质量投诉台账，确保群众正当利益，维护当事人的合法权益。制定了现场处理流程和办结程序，规范了工程质量投诉处理程序，加大投诉督查力度，派专人深入细致地做好投诉处理工作，督促和指导建设、施工企业按照相关要求进行整改，妥善化解矛盾和纠纷，确保群众满意，社会稳定。截至目前，共受理工程质量投诉案件32件，所有案件基本上得到妥善协调处理。

二、部门概况

攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站是二级单位，为财政全额拨款预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年区住建局本年收入合计152.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.23万元，占100%；

2017年区住建局本年支出合计152.23万元，其中：基本支出152.15万元，占99.95%；项目支出0.08万元，占0.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计152.23万元。与2016年相比，财政拨款收入减少1.17万元，下降0.7%。2017年度财政拨款支出总计152.23万元，与2016年相比，财政拨款支出总计各减少1.17万元，下降0.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出152.23万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1.17万元，下降0.7%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出152.23万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出13.89万元，占9.1%；医疗卫生支出5.99万元，占3.9%；城乡社区支出119.33万元，占78.3%；住房保障支出13.02万元，占8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出208（类）05（款）05: 支出决算为13.89万元，完成预算100%。

2.医疗卫生支出210（类）11（款）01: 支出决算为5.03万元，完成预算100%。

3.医疗卫生支出210（类）11（款）03: 支出决算为0.96万元，完成预算100%。

4.城乡社区支出212（类）01（款）02: 支出决算为0.08万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出212（类）01（款）99: 支出决算为119.25万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）02（款）01: 支出决算为13.02万元，完成预算100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出152.15万元，其中：

人员经费142.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金支出等。
　　公用经费9.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算88.7%，决算数小于预算数的主要原因是加强内部，实行源头控制，厉行节约，严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.98万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：

单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车购置费支出为零，全年未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出2.98万元。主要用局机关和局属事业站所为完成工作事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.75万元，下降37%。主要原因是公务用车改革，车辆使用数大减少。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，仁和区质安站运行经费支出9.68万元，比2016年减少4.25万元，下降32%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，仁和区住建局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，仁和区住建局共有车辆2辆，其中：越野车2辆（其中1辆越野车已移交区机关事务管理局统一调配使用）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金0.08万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分。存在的问题：一是没有专项资金分配，二是内部控制工作还不够健全完善，三是绩效监控没有明确开展。下一步改进措施：完善内控工作，明确实施绩效监控。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）	5
		明确性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	预算编制（10分）	测算依据（5分）	5
		目标管理（5分）	5
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）	0
		中央专款分配合规率（1分）	0
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）	1
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）	2
		绩效目标动态监控（3分）	3
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）	1
		非税收入上缴情况（1分）	1
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）	0
		行政事业单位资产报告情况（2分）	2
		资产管理与预算管理相结合（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	1
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	0
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）	2
		评价结果应用（3分）	1
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
		综合协调作用	6
		参谋助手职能	6
		自身建设工作	6
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）	5
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）	5
		人才培养（5分）	5
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）	3
		管理对象满意度（3分）	3
		社会公众满意度（4分）	4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5
		可行性 （政策完善）	5
	（10） 绩效目标	明确性	5
		合理性	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3
		资金使用	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5
		完成质量	5
		完成时效	5
		完成成本	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10
总分

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7、社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国脚享受离退休人员待遇的医疗经费。

9、医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助支出。

10、城乡社区支出212（类）01（款）99: 其他城乡社区管理事务方面的支出。

11.住房保障支出221（类）02（款）01: 行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站（本级）.XLS