攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站

关于2018年部门预算编制的说明

 

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

依据中华人民共和国建筑法、《安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章、规范性文件，按照审查合格的施工图设计文件，对我区行政区域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理。

（二）2018年工作情况

今年全区有在建项目53个、单位工程107个，建筑面积约 102万平方米。

1、认真开展工程质量安全提升行动。严格按照住建部、省住建厅和市住建局关于开展工程质量安全提升行动文件精神，巩固工程质量治理两年行动成果。

2、强化日常工程质量监督管理，确保工程质量。在日常的建设工程质量监督检查过程中，严格执行房屋建筑和市政基础设施工程质量方面的规范标准，对参建各方责任主体质量行为和工程实体质量的监管，加大对施工过程重点环节、重要部位和关键工序的抽查力度，重点加强基础分部验收、主体结构验收、分户验收和竣工验收监督抽查力度，确保了建设工程的质量安全。

截至目前，共监督了29个单位工程进行了主体结构验收，主体结构验收项目面积10余万平方米，监督了44个单位工程进行了竣工验收，竣工验收项目面积30.5余万平方米，工程质量验收合格率100%。完成监督报告44份，办理文明施工综合评价书44份，完成监督档案归档44份。

3、强化日常安全检查、巡查力度，确保行业安全。在日常的安全监督检查和安全评价中，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，向各责任单位下发了限期整改通知单110份，停工整改通知单38份。

4、深入开展各类质量安全专项工作。严格按照上级要求，认真组织开展了今冬明春安全生产工作、汛前地质灾害排查、全市电气火灾防范专项整治工作、汛期安全生产工作、安全生产月、安全生产大检查、质量月等专项检查；做到有部署、有检查、有落实、有总结。

5、认真开展文明施工标准化专项治理行动。根据市、区关于开展房屋建筑和市政基础设施工程扬尘治理工作相关文件要求，结合迎接中央环境保护督察工作，我站组织开展了仁和区房屋建筑和市政基础设施工程文明施工标准化工作。截至目前，城区所有建筑工地基本完成文明施工标准化工作。

6、认真处理质量投诉，切实解决人民困难。我站在质量投诉处理中做到：快速响应，及时处理，认真回复，建立质量投诉台账，确保群众正当利益，维护当事人的合法权益。制定了现场处理流程和办结程序，规范了工程质量投诉处理程序，加大投诉督查力度，派专人深入细致地做好投诉处理工作，督促和指导建设、施工企业按照相关要求进行整改，妥善化解矛盾和纠纷，确保群众满意，社会稳定。全年共受理工程质量投诉案件32件，所有案件基本上得到妥善协调处理。

二、基本情况

仁和区建设工程质量安全监督站属仁和区住房和城乡建设局下设独立核算事业单位。事业编制10人，实有10人，退休人员2人、聘用人1人（驾驶员），汽车2辆。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区建设工程质量安全监督站收入预算总额为180.12万元，其中：当年财政拨款收入180.12万元，相应安排支出预算180.12万元，其中：工资福利支出143.99万元，日常公用支出14.9万元，对个人和家庭的补助支出1.23万元，项目支出20万元。

四、支出预算安排情况

仁和区建设工程质量安全监督站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的在建项目的质量安全监督工作。

基本支出，是用于保障仁和区建设工程质量安全监督站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区建设工程质量安全监督站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出180.12万元，主要用于仁和区建设工程质量安全监督站人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出1.23万元，主要用于仁和区建设工程质量安全监督站离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出6.4万元，主要用于仁和区建设工程质量安全监督站按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出14.43万元，用于仁和区建设工程质量安全监督站按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）建设工程质量安全监督工作经费20万元，用于仁和区建设工程质量安全监督站对全区建设工程质量、安全进行现场监督检查，确保全区建设项目工程质量安全。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数6.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元）。

    （一）因公出国（境）经费

            2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

    （二）公务接待费

    2018年公务接待费预算0.35万元，较2017年预算下降6%，主要原因是节约，严格控制接待。2018年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    2018年安排公务用车购置及运行维护费6万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年将新购0辆车，单位车辆保有量预计达到2辆。

    六、绩效目标设置情况

    2018年仁和区建设工程质量安全监督站部门整体支出项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款20万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2018年**部门预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.2018年部门预算绩效目标申报表

 

1. 仁和区建设工程质量安全监督站2018年部门预算公开表.xls 编制说明附表3：2018年仁和区建设工程质量安全监督站预算绩效目标申报表.xls 编制说明附件2：部门预算名词解释.doc