攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

2014年部门决算编制的说明

   

按照决算管理有关规定，2014年部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

主要职责

（一）贯彻执行国家住房、城乡建设的法律、法规和方针、政策；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；综合分析行业经济运行情况，协调经济运行中的有关事宜。

（三）贯彻执行全区住房改革和住房保障政策，承担推进住房制度改革，保障性住房建设、配租和管理及实施廉租租赁补贴的责任。拟定全区保障性住房管理实施办法，具体实施区政府住房保障年度工作目标。

（四）贯彻执行国家、省、市有关房地产业方针、政策，执行相关的房地产市场监督管理政策、房地产行业发展规划、物业管理法律法规；承担房地产市场监管，规范房地产市场秩序和指导住宅小区物业管理的责任；参与城市房地产建设项目综合验收；负责物业管理企业的行业监督、指导管理工作。

（五）承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造相关工作。

（六）贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，研究制定我区城市市政基础设施建设和村镇建设方面实施意见；拟定城市市政基础设施建设和村镇建设中长期发展规划；参与我区重点城市市政基础设施建设工作；指导、协调我区城市市政基础设施建设和村镇建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作；指导农村公用设施建设和小城镇、村庄人居环境的改善工作。参与指导辖区内灾区和农村移民区的村镇搬迁、拆迁和重建管理工作。

（七）承担全区建筑行业管理，规范建筑市场各方责任主体行为的责任。指导和规范建筑市场，负责对全区建设、施工、监理、勘察、设计、招标代理机构，房地产开发企业各方行为的监督管理工作；负责对全区建筑工程勘察、设计、招投标、施工许可、安全生产、建筑工程质量综合管理和监督工作。参与全区建设工程抗震设防工作，贯彻执行国家规范标准，指导村镇和农村建设抗震工作；参与权限范围内安全生产事故的调查、处理、统计、上报工作；参与管理建筑业劳务合同和劳动保险统筹工作。

（八）贯彻执行国家、省、市有关建筑技术发展的政策、方针；指导行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用。贯彻执行国家、省、市有关散装水泥、墙材革新和建筑节能的法律、法规、规章和技术标准，推进散装水泥、墙材革新和建筑节能工作；负责组织实施散装水泥的推广使用和监督检查工作；负责对全区墙材革新和建筑节能工作进行业务指导；

（九）牵头拟订建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作；拟订建筑垃圾集中回收处置的政策措施并监督实施；组织协调建筑垃圾资源化再利用技术创新和示范工作。

（十）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（十一）承办区政府交办的其它事项。

2014年重点工作完成情况

1、《攀枝花市五十四至仁和区片区控制性详细规划修编》已上规委会讨论，《仁和区城区供排水规划》、《攀枝花市仁和区城市夜景照明总体规划》、《四十九植物园规划》已分别委托设计单位完成了规划方案初稿，待上会审查。2014年完成了布德镇、同德镇、太平乡、务本乡、啊喇乡、福田镇6个乡镇总体规划编制和34个行政村规划汇报稿。

2、城市基础设施建设以宝灵寺周边土地前期开发项目和完善市政路网、管网结构为工作重点，新启动了渡仁西线复线、四十九小学和西路小学地下通道、普达阳光跨线大桥及南山道路连接线、仁和镇供水工程、五十一阳光家园连接桥至阳光家园污水处理厂段1200余米河道治理及景观打造等项目建设前期工作。

3、完成了《攀枝花市仁和区人民政府关于旧城改造工作的实施办法》征求意见稿的草拟工作，进一步完善了旧城改造机制体制，推进我区旧城改造加快实施。

4、2014年我区新启动保障性安居工程项目共3个787套，总建筑面积6.54万㎡，计划总投资约1.55亿元。

    5、极积争取棚户区改造基础设施配套资金；国开行危旧房棚户区改造专项贷款工作民族中学安置点和弯腰树安置点已纳入攀枝花市第一批贷款项目。

6、2014年10月省市下达我区农村危房改造任务834户，其中2014年度任务667户，提前下达2015年计划167户。

7、完成了400余户城镇低收入家庭廉租住房租赁补贴发放工作及492套廉租住房租赁资格审核工作。同时，加强对664套已入住的廉租住房年审和管理工作，实现了动态管理。

8、近年来随着城市建设的不断加快，我区物业管理方面的信访、投诉和纠纷也逐步增多。对此我局高度重视，积极协调处理物业管理中出现的各类问题，引导业主合理、合法的维护自身权益。依法、及时、有效的介入化解物业管理矛盾纠纷，排除不稳定因素，营造和谐良好的社会环境。

9、全年共审核辖区内政策性住房上市50户；受理房屋维修申请4次，维修房屋8栋，共计支付维修金4.87万元。

10、2014年加快推进弯腰树汽车产业城、普达国际阳光康养度假区、银泰城等项目建设，并新启动了攀西医药物流中心、莱克·攀枝花国际汽车商贸城、苴却砚文化街等项目的建设工作。

11、完善行业管理措施，不断加大行业管理力度。

12、结合安全生产“百日安全生产”活动及建筑安全生产“打非治违”、“安全月”等专项活动，对辖区内在建工程开展质量安全大检查9次，检查施工单位48家，监理单位23家，机械设备286台，下达隐患整改通知书142份，提出工程质量、安全问题或隐患756条。

13、采取检查建筑工地、实施安全文明监督、规范材料堆放和清理建筑工地卫生死角等措施，集中治理噪音扰民、扬尘污染等问题，工地乱象得到有效整治。

14、完成了仁和区2014年小城镇建设任务摸底工作；完成了《仁和区加快小城镇建设实施方案（征求意见稿）》，并征求乡镇及部门意见；成功组织申报平地镇为全国第二批“百镇建设试点”，申请到建设专项资金500万，按照全市小城镇建设的“七个一”工程标准，积极配合平地镇完成了《“百镇建设试点”项目实施方案》编制。

15、完成了2013年新村建设项目验收、报账等收尾工作和2014年新村建设项目摸底调查、新村建设项目实施方案编工作。

二、部门概况

本单位下属二级决算单位1个，其中：其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2014年收入决算总额为6265.64万元（其中：当年财政拨款收入4423.02万元），上年结转收入3055.21万元。收入决算总额较2013年增1592.41万元，主要原因：一是新增加建设项目经费；二是上缴财政非税增加。

2014年支出决算总额为3932.91万元，其中：社会保障和就业支出84.13万元，城乡社区事务1870.64万元，住房保障支出1958.14万元，资源勘探信息等支出20万元，年末结转和结余5387.94万元。支出决算总额较2013年减少455.64万元，主要原因是续建项目接近尾声，付款减少。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担城乡建设事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

（一）社会保障和就业支出84.13万元，主要用于：基本支出82.91万元，项目支出1.22万元。

（二）城乡社区支出1870.64万元，主要用于：基本支出340.11万元，项目支出1530.53万元。

（三）资源勘探信息等支出20万元，主要用于其他新型墙体材料专项支出。

（四）住房保障支出1958.14万元，主要用于：基本支出36.29万元（用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出）；项目支出1921.85万元（用于廉租住房建设和农村危房改造）。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.39万元,较2013年决算数下降100%，主要原因是2014年严格控制公务接待情况。

2014年公务接待费主要用于执行公务活动开支用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费14.23万元,较2013年决算数下降22%），主要原因是主要原因是控制车辆出行，合理安排出车路线。费用用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

表1
仁和区住房和城乡建设局2014年收支决算总表
单位：万元
收      入		支      出
项    目	2014年决算数	项    目	2014年决算数
一、财政拨款收入	4,423.02	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金	605.15	二、外交支出
二、上级补助收入	0	三、国防支出
三、事业收入	0	四、公共安全支出
四、经营收入	0	五、教育支出
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出
六、其他收入	1,842.62	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	84.13
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1,870.64
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	20.00
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	1,958.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本  年  收  入  合  计	6265.64	本  年  支  出  合  计	3932.91
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配
八、年初结转和结余	3,055.21	其中：转入事业基金
其中：经营结余		七、年末结转和结余	5,387.94
		其中：经营结余
收     入     总     计	9320.85	支     出     总     计	9320.85
注：本表反映部门本年度收支余整体情况。

 

表2
仁和区住房和城乡建设局2014年财政拨款支出决算表
			单位：万元
项    目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	84.13	82.91	82.91	0.00	1.22	0.00	1.22
20805			行政事业单位离退休	82.91	82.91	82.91	0.00	0	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	82.91	82.91	82.91		0
20860			残疾人就业保障金支出	1.22	0.00	0.00	0.00	1.22	0	1.22
2086099			其他残疾人就业保障金支出	1.22	0.00			1.22		1.22
212			城乡社区支出	1161.10	876.54	280.57	595.97	284.56	0.00	284.56
21201			城乡社区管理事务	304.20	304.20	280.57	23.63	0	0.00	0.00
2120101			行政运行	112.30	112.30	112.30		0
2120108			国家重点风景区规划与保护	23.63	23.63		23.63	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	168.27	168.27	168.27		0
21202			城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0	0	0	0	0
2120201			城乡社区规划与管理	0.00	0.00			0
21203			城乡社区公共设施	508.02	508.02	0	508.02	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00			0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	508.02	508.02		508.02	0
21207			政府住房基金支出	135.56	0.00	0	0	135.56	0	135.56
2120702			廉租住房支出	121.01	0.00			121.01		121.01
2120799			其他政府住房基金支出	14.55	0.00			14.55		14.55
21213			城市基础设施配套费安排的支出	149.00	0.00	0	0	149	0	149
2121301			城市公共设施	47.50	0.00			47.5		47.50
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	101.50	0.00			101.5		101.50
21299			其他城乡社区支出	64.32	64.32	0	64.32	0	0	0
2129999			其他城乡社区支出	64.32	64.32		64.32	0
215			资源勘探信息等支出	20.00	0.00	0	0	20	0	20
21561			新型墙体材料专项基金支出	20.00	0.00	0	0	20	0	20
2156199			其他新型墙体材料专项基金支出	20.00	0.00			20		20.00
221			住房保障支出	849.01	849.01	36.29	812.72	0	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	812.72	812.72	0	812.72	0	0	0
2210101			廉租住房	784.92	784.92		784.92	0
2210103			棚户区改造	0.00	0.00			0
2210105			农村危房改造	27.80	27.80		27.80	0
2210106			公共租赁住房	0.00	0.00			0
22102			住房改革支出	36.29	36.29	36.29	0.00	0	0.00	0.00
2210201			住房公积金	36.29	36.29	36.29		0
注：本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                                                                                                         表2-1

仁和区住房和城乡建设局2014年人员支出财政拨款决算明细表

 

项    目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称		基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
类	款	项	合计	259.09	47.86	164.53	29.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	259.09	47.86	164.53	29.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	259.09	47.86	164.53	29.00	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	104.75	17.88	51.52	29	6.35	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	154.34	29.98	113.01		11.35	0	0

表2-2 仁和区住房和城乡建设局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表
单位：万元
项    目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称		办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项	合计	114.12	6.06	0	1.4	0	0	3.19	4.26	0	0.1	10.79	0.77	6.01	0.27	1.86	0	0	0	26.78	42.41	2.16	0.33	0	0	7.73
212			城乡社区支出	101.72	6.06	0	1.4	0	0	3.19	4.26	0	0.1	10.79	0.77	6.01	0.27	1.86	0	0	0	26.78	30.01	2.16	0.33	0	0	7.73
21201			城乡社区管理事务	43.05	2	0	0	0	0	2.88	2.55	0	0	4.29	0.68	0.48	0.1	0.25	0	0	0	5.19	20.19	2.16	0.33	0	0	1.95
2120101			行政运行	6.04	0.83					1	0.59			0.73	0.61	0.48		0.01				0.18		0.85	0.27			0.49
2120108			国家重点风景区规划与保护	23.63	0.04									1.01			0.1					2.98	19.5
2120199			其他城乡社区管理事务支出	13.38	1.13					1.88	1.96			2.55	0.07			0.24				2.03	0.69	1.31	0.06			1.46
21203			城乡社区公共设施	8.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.02	0	0	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	8.02	0																		8.02
21299			其他城乡社区支出	50.65	4.06		1.4			0.31	1.71	0	0.1	6.5	0.09	5.53	0.17	1.61				21.59	1.8					5.78
2129999			其他城乡社区支出	50.65	4.06		1.4			0.31	1.71		0.1	6.5	0.09	5.53	0.17	1.61				21.59	1.8					5.78
221			住房保障支出	12.4																			12.4
22101			保障性安居工程支出	12.4																			12.4
2210101			廉租住房	12.4																			12.4

表2-3 仁和区住房和城乡建设局2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
单位：万元
项    目				合计
支出功能分类科目编码			科目名称		离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
类	款	项	合计	169.92	0	82.91	0	0	50.72	0	0	0	0	0	36.29	0	0	0
208			社会保障和就业支出	82.91	0	82.91
20805			行政事业单位离退休	82.91	0	82.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080504			未归口管理的行政单位离退休	82.91		82.91
221			住房保障支出	87.01	0	0	0	0	50.72	0	0	0	0	0	36.29	0	0	0
22101			保障性安居工程支出	50.72	0	0	0	0	50.72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210101			廉租住房	50.72					50.72
22102			住房改革支出	36.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.29	0	0	0
2210201			住房公积金	36.29											36.29

 

表3

 

仁和区住房和城乡建设局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款支出
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
401401	仁和区住房和城乡建设局	14.62		14.23		14.23	0.39
注：1、“三公”经费决算数包括当年财政拨款预算和以往年度结余结转资金安排的支出。