攀枝花市仁和区建设工程质量安全站

关于2021年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.........................2

二、基本情况...................................3

三、收支预算总体情况...........................3

四、一般公共预算当年拨款情况说明...............5

五、一般公共预算基本支出情况说明...............6

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况...........6

七、政府性基金预算支出情况说明.................6

八、国有资本经营预算支出情况说明...............7

九、其他重要事项的情况说明.....................7

 

攀枝花市仁和区建设工程质量安全站

关于2021年部门预算编制的说明

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

依据中华人民共和国建筑法、《安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章，按工程建设标准、规范、规程、审查合格的施工图设计文件，对我区行政区域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行强制性监督管理。

（二）2021年重点工作任务介绍。

1.加强对企业行为的监管，督促落实企业质量安全主体责任。继续开展好工程质量安全提升行动工作，严格执行《建筑法》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等法律法规要求，督促各在建工程项目建立健全质量安全责任体系、管理体系、安全生产风险防控体系等，通过查到岗、查痕迹、对照现场等方式进一步推进我区建设工程质量安全水平。

2.进一步加强建设工程安全管理。加强自身队伍建设，明确责任，加大日常巡查力度，在重要节假日、重要会议、安全生产月等重点时间段，继续强化安全生产检查工作，深化危险性较大的分部分项工程日常管理，严肃打击违法违纪行为，加大处罚力度。增强从业人员安全意识，及时发现并消除安全隐患，有效遏制和防范各类施工安全生产事故发生。

3.继续深入推进建筑工地扬尘治理工作，加大对各在建项目安全文明施工检查力度，督促各责任主体单位严格落实“六必须、六不准”的扬尘治理要求，进一步改善城区环境空气质量。

4.继续开展好噪音投诉处理工作，结合日常监督检查、专项检查，对各项目进行噪音防治宣传，要求企业合理安排作业时间，为群众营造一个宜居环境。

二、基本情况

仁和区建设工程质量安全站是仁和区住建局下属独立核算单位，单位人员编制10人、实有人数16人（其中在编9人，退休2人，聘用人员5人），无车辆。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区建设工程质量安全站所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区建设工程质量安全站收入预算总额为177.3万元，其中：一般公共预算拨款收入177.3万元；相应安排支出预算177.3万元，其中：工资福利支出152.93万元，日常公用支出8.25万元，对个人和家庭的补助支出3.22万元，项目支出10万元。

（一）收入预算情况

仁和区建设工程质量安全站2021年收入预算177.3万元，比2020年减少0.3万元，主要原因是1人受处分津贴补贴减少，其中：本年一般公共预算拨款收入177.3万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区建设工程质量安全站2021年支出预算177.3万元，比2020年减少0.3万元，主要原因是1人受处分津贴补贴减少，其中：基本支出167.3万元，占94.4%；项目支出10万元，占5.6%。

仁和区建设工程质量安全站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的仁和区建设工程质量安全站工作。

基本支出，是用于保障仁和区建设工程质量安全站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区建设工程质量安全站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出16.1万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出及机关事业单位养老保险缴费支出。

（二）医疗卫生支出8.26万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出136.75万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴住房公积金和日常公用经费等。

（四）住房保障支出16.19万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区建设工程质量安全站2021年一般公共预算当年拨款177.3万元，比2020年预算数减少0.3万元，主要是因1人受处分津贴补贴减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算支出177.3万元，占100%。

1、社会保障和就业支出16.1万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

2、医疗卫生支出8.26万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、城乡社区支出136.75万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴住房公积金和日常公用经费等。

4、住房保障支出16.19万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区建设工程质量安全站2021年一般公共预算基本支出167.3万元，其中：

人员经费159.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.25万元，主要包括：办公费、邮电刷费、羌族费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区建设工程质量安全站2021年“三公”经费财政拨款预算数0.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.34万元，本单位无公务用车。

（一）因公出国（境）经费 

2021年根据未安排出国计划。

（二）公务接待费

2021年安排公务接待费预算0.34万元，与2020年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年无公务用车购置及运行维护费预算，与2020年预算持平。

    七、政府性基金预算支出情况说明 

仁和区建设工程质量安全站2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明 

仁和区建设工程质量安全站2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

仁和区建设工程质量安全站管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.25万元，比2020年预算增加0.02万元，增长0.2%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区建设工程质量安全站无公务车。无单位价值200万元以上大型设备。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区建设工程质量安全站由住建局统一安排政府采购，因采购资金来源未明确，年初未做预算，待资金来源明确后追加采购预算，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区建设工程质量安全站部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款10万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区2021年仁和区建设工程质量安全站预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2021年部门预算绩效目标申报表

 

部门预算名词解释.doc 仁和区建设工程质量安全站2021年部门预算公开表.xls 仁和区建设工程质量安全站2021年部门预算绩效目标申报表.xls