一、部门概况

（一）机构组成

仁和区住建局设4个内设机构，1个参公事业单位，3个下属事业单位（仁和区村镇建设管理站、仁和区房地产管理所、仁和区建设工程质量安全监督站）。

主要职责:贯彻执行国家住房、城乡建设的法律、法规和方针、政策；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（二）人员概况

区住房城乡建设局内设行政单位1个，参公事业单位1个（人民防空办公室），事业单位3个，分别为仁和区村镇建设管理站、仁和区房地产管理所、仁和区建设工程质量安全监督站（独立核算）。

区住房和城乡建设局行政编制 10 名,实有人数9人。机关后勤服务人员编制数 1 名，实有人数1人。

人民防空办公室参公管理编制3名，实有人数2人。

仁和区村镇建设管理站事业编制20名，实有人数14人。

仁和区房地产管理所事业编制8名，实有人数10人。

区建设工程质量安全监督站事业编制10名，实有人数9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区住建局2020年财政拨款13935.29万元，其他收入0万元，全年收入13935.29万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年支出13805.29万元,其中工资福利支出540.26万元,商品和服务支出805.03万元,对个人和家庭的补助支出616.99万元,债务利息及费用支出1948.3万元，其他资本性支出 9894.71万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

区住建局对2020年度收到的所有财政拨款资金和其他资金的使用情况进行了全面的梳理，按照资金的来源、用途、使用管理的具体要求分项目、分种类、分科目进行了清理。2020年区住建局共收到财政拨款资金13935.29万元,其他收入0万元 ，全年收入总计13935.29万元。全年共发生基本支出629.08万元（包括区住建局机关行政运行、事业性支出、医疗保障、离退休及死亡抚恤等支出）。

对照年初的预算，通过编制部门决算报表，全面、真实的反映了区住建局2020年度财政资金的使用情况。

（二）执行管理情况。

仁和区住建局预算安排支出主要用于保障区住建局正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区城乡建设工作。

基本支出，是用于保障仁和区住建局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出用于仁和区城乡建设等支出（购置新建商品房购房补贴、普过项目建设、国开行贷款、棚改项目、公租房回购、大河流域水环境、城镇公共厕所、房屋鉴定、农村危房改造、市政夜景灯光、五交化至大河东岸片区排洪管网和污水管网、站前南街项目和川沙路口绿化、仁和区重要城市节点规划、总发路北段一期、站前北路和中路、仁和区PPP项目运营中期评估和绩效评价、仁和区部分项目地形图测绘、新区控规及周边用地规划调整、站前南街勘察、仁和区亮化设计、四号地块二期基础设施建设、宇森酒堡至大河河道排污管网、廉租房建设、莲花幼儿园抢险、等项目，财务报账手续合规、资料附件齐全。

（三）决算编制情况。

根据《攀枝花市仁和区财政局关于 2020 年度部门决算相关工作的通知》编制2020年部门决算。

1、财政拨款核对情况

2020年实际收到的公共预算财政拨款收入6261.21万元，与财政对帐单相符；政府性基金预算财政拨款收入7674.08万元，与财政对帐单相符。

2、上年结转和结余核对及指标变动情况

本部门财政拨款结转资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明：上年年末财政拨款结转结余资金406.8万元，年末注销2.55万元，财政拨存量资金59.36万元。

（四）支出绩效情况。

1.部门支出绩效

（1）行政运转保障

仁和区住建局支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区城市管理工作。

（2）机关厉行节约

仁和区住建局2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计55.36万元。

因公出国（境）经费

2020年我单位无因公出国（境）费。

公务接待费

2020年我单位公务接待费1.65万元。

公务用车购置及运行维护费

2020年我单位无公务用车购置及运行维护费，因公车改革我局公务用车全部交由区机关事务管理局处置。

（3）机关节能降耗

我单位按照公共机构节能降耗要求，实行水、电消耗分项计量，按时向区机关事务管理局报送能源消耗。

2.专项预算项目支出绩效

区住建局的项目资金紧紧围绕实际工作进行开支，与预算相符，没有扩大开支和乱开支现象，资金管理也较规范，做到了项目资金专款专用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年,区住建局在区委、区政府的领导下，紧紧围绕“提振信心、凝聚人心、履职尽心、赢得民心” 的工作思路，统筹推进疫情防控和经济社会发展，切实履行工作职责，加快推进区重大项目、民生工程建设，全面推进区城市建设等工作，圆满完成了各项工作任务。

（二）存在问题。

2020年预算执行中的问题就是由于资金紧张，财政将城市建设口项目资金打捆下到我单位，造成我单位不是业主的项目也在我单位支付，不利于项目帐务管理。

（三）改进建议。

将项目资金以项目业主主明确下达到业主单位，确保业主单位项目顺利实施。

仁和区部门预算整体绩效评价自评表（住建局）.xls