攀枝花市仁和区住房和城乡建设局

关于2020年部门预算编制的说明

 

2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

(1)贯彻执行国家住房、城乡建设的法律、法规和方针、政策；负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2)负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；综合分析行业经济运行情况，协调经济运行中的有关事宜。

(3)贯彻执行全区住房改革和住房保障政策，承担推进住房制度改革，保障性住房建设、配租和管理及实施廉租租赁补贴的责任。拟定全区保障性住房管理实施办法，具体实施区政府住房保障年度工作目标。

(4)贯彻执行国家、省、市有关房地产业方针、政策，执行相关的房地产市场监督管理政策、房地产行业发展规划、物业管理法律法规；承担房地产市场监管，规范房地产市场秩序和指导住宅小区物业管理的责任；参与城市房地产建设项目综合验收；负责物业管理企业的行业监督、指导管理工作。

（5)承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造相关工作。

(6)贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，研究制定我区城市市政基础设施建设和村镇建设方面实施意见；拟定城市市政基础设施建设和村镇建设中长期发展规划；参与我区重点城市市政基础设施建设工作；指导、协调我区城市市政基础设施建设和村镇建设工作。指导农村住房建设、危房改造工作；指导农村公用设施建设和小城镇改善工作。参与指导辖区内灾区和农村移民区的村镇搬迁、拆迁和重建管理工作。

(7)承担全区建筑行业管理，规范建筑市场各方责任主体行为的责任。指导和规范建筑市场，负责对全区建设、施工、监理、勘察、设计、招标代理机构，房地产开发企业各方行为的监督管理工作；负责对全区建筑工程勘察、设计、招投标、施工许可、安全生产、建筑工程质量综合管理和监督工作。参与全区建设工程抗震设防工作，贯彻执行国家规范标准，指导村镇和农村建设抗震工作；参与权限范围内安全生产事故的调查、处理、统计、上报工作；参与管理建筑业劳务合同和劳动保险统筹工作。

(8)贯彻执行国家、省、市有关建筑技术发展的政策、方针；指导行业新技术、新工艺、新材料、新设备的推广和应用。贯彻执行国家、省、市有关散装水泥、墙材革新和建筑节能的法律、法规、规章和技术标准，推进散装水泥、墙材革新和建筑节能工作；负责组织实施散装水泥的推广使用和监督检查工作；负责对全区墙材革新和建筑节能工作进行业务指导。

(9)牵头拟定建筑垃圾资源化再利用的整体规划和政策措施，综合协调建筑垃圾资源化再利用工作；拟定建筑垃圾集中回收处置的政策措施并监督实施；组织协调建筑垃圾资源化再利用技术创新和示范工作。

（10）建设工程消防设计备案抽查事项，职责范围内的建设工程消防验收和验收备案抽查工作。

（11）人民防空工作。

（12）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（13）承办区政府交办的其它事项。

（二）2020年重点工作任务介绍。

1、狠抓规划布局，优化城市功能

一是紧扣“宜人新城、产业新区”发展定位及南向门户建设要求，加强与攀西科级城、钒钛新城对接，完成海控湾总部基地、火车南站中轴线城市设计等规划编制工作，引导门户枢纽经济区有序开发建设，加快构筑南向开放门户“桥头堡”。二是完成仁和公园后山山地公园规划编制工作、四十九立交周边景观规划、普达山地森林公园规划、仁和区亮化工程规划、中央湿地公园景观规划，持续优化城市环境。

2、狠抓项目建设，夯实发展基础

一是加快构建城市骨架、完善城市脉络，统筹协调推进与攀西科技城、钒钛新城互联互通，完成火车南站站前基础设施项目、商贸城基础设施项目、四号地块市政基础设施项目等15条道路基础设施项目建设，启动普达一期道路剩余南线、二期环线道路、迎宾大道南段、站前南街、浣沙路等5个项目建设，加快推进炸站前北路、站前中路、莲花巷等项目前期工作，协调推进渡仁西线复线（和润段、那招段、上城段）道路、阳光大道和花城大道后段等项目前期工作，切实构建“四区”一体发展大框架。二是加快城市生态修复及景观打造，全力推进中央湿地公园项目建设，切实将其打造攀枝花滨河景观旅游和生活娱乐休闲目的地、文化旅游新地标，增强门户枢纽经济区投资吸引力，激发城市生态经济活力。三是加大环境整合整治力度，会同区城管中心、区水利局摸底调查全区污水、排洪、垃圾处理等方面存在的问题，积极包装项目争取新“三推”项目资金。

3、狠抓管理服务，激活地产经济

一是强化房地产市场分析调控，积极探索经营城市有效方式，进一步优化土地供应结构和节奏，加快推进普达片区、宝灵寺片区、莱克地块等上市交易。二是激活房地产市场经济，组织房交会，促进商品房销售，力争2020销售新建商品房住宅3000套、实现销售收入18亿元。三是进一步加大服务监管力度，加强对房地产市场运行监测，完善房地产市场调控机制。四是加强全区物业管理指导和监督，推进物业服务行业信用体系建设，建立守信联合激励和失信联合惩戒机制，落实企业“黑名单”制度，构建以信用为核心的物业服务市场监管体制，切实规范物服企业管理行为。

4、狠抓住房保障，解决民生实事

一是推进棚户区改造工作。加快推进棚户区改造项目签约、报账、拆除等工作，积极研究棚改腾空土地利用计划及2020年棚改项目，持续改善市民居住条件。二是加强公租房管理。完成121套公租房分配工作；加强对不符合条件的公租房承租户调整、清退力度，确保公租房管理公平、公正；发放公共租赁住房补贴，缓解中低收入人群租房压力。三是实施老旧小区改造。完成六0一家属楼、仁和公园家属楼、仁和第二农贸市场及周边安置房三个老旧小区改造；再梳理、再研究老旧小区改造项目，争取再启动3个老旧小区改造项目，逐步改善城市居住环境。四是推进农村危房改造。加大农村危房排查力度，积极争取农村危房改造政策资金，激发农户改造积极性，让村民住上“安心房”。

5、狠抓服务转变，壮大建筑市场

一是深入推进“放管服”改革，不断优化营商环境。落实重大项目绿色通道、工程审批 “工程竣工联合验收”改革要求，推行建设项目施工许可审批服务“一窗全能”机制，进一步精简审批事项，施工许可审批时限由法定15个工作日缩短至2个工作日，将消防工程纳入建设工程质量安全日常监督，验收纳入工程竣工验收一并办理。二是认真贯彻落实《关于进一步促进建筑业加快发展的实施意见》，组织兑现奖励政策，切实坚定建筑企业到我区落地发展信心。三是进一步招大引强，加强与重要地区、大型企业对接，计划引进建筑企业10家，推进建筑行业市场不断发展壮大；同时，大力扶持本地建筑企业发展，引导本地建筑企业转型升级，提高我区建筑业产值占比，拓宽税源渠道，计划实现建筑业总产值21亿元。四是进一步规范建筑行业管理，全面推进建筑工人实名制管理，新开工房屋建筑工程全部实行实名制，切实规范建设领域农民工工资支付行为。

二、基本情况

区住房城乡建设局内设行政单位1个，参公事业单位1个（人民防空办公室），事业单位3个（其中独立核算事业单位1个），分别为仁和区村镇建设管理站、仁和区房地产管理所、仁和区建设工程质量安全监督站。

区住房和城乡建设局行政编制 10 名。机关后勤服务人员控制数 1 名，实有在职人数8人，退休18人。

人民防空办公室参公管理编制3名，实有在职人数2 人；

仁和区村镇建设管理站事业编制19名，实有在职人数17人；

仁和区房地产管理所事业编制9名，实有在职人数9人；

区建设工程质量安全监督站事业编制10名，实有在职人数9人，退休2人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年攀枝花市仁和区住房和城乡建设局收入预算总额为690.9万元，其中：一般公共预算拨款收入690.9万元；相应安排支出预算690.9万元，其中：工资福利支出551.57万元，日常公用支出54.92万元，对个人和家庭的补助支出34.93万元，项目支出49.48万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年收入预算690.9万元，比2019预算数增加38.13万元，主要是项目经费支出增加，其中：本年一般公共预算拨款收入690.9万元，占100%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年支出预算690.9万元，比2019预算数增加38.13万元，主要是项目经费支出增加，其中：基本支出641.42万元，占92.8%；项目支出49.48万元，占7.2%。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区住房和城乡建设局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区住房和城乡建设局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）社会保障和就业支出60.7万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出25.69万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）城乡社区支出541.94万元，用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、日常公用经费等；项目支出主要用于公共租赁住房管理和挂职干部相关待遇支出。

（四）住房保障支出62.57万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、公共住房租赁补贴等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款690.9万元，比2019年预算数增加38.13万元，主要是增加项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出60.7万元，占8.8%；医疗卫生支出25.69万元，占3.7%；城乡社区支出541.94万元，占78.4%；住房保障支出62.57万元，占9.1%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出641.42万元，其中：

人员经费586.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、抚恤金、退休费、年休未休报酬等。

公用经费54.92万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、物业管理费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算5.59万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.59万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020无出国（境）经费预算，与2019年预算持平。

（二）公务接待费

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年安排公务接待费预算5.59万元，较2019年预算下降0.08%，主要原因是严格控制公务接待。主要用于执行公务、考察调研、检查指导、招商引资等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年无公务用车购置及运行维护费预算，与2019年持平。

七、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年无政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年无国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局1家行政单位、以及下属人民防空办公室1家参公管理事业单位、仁和区村镇建设管理站、仁和区房地产管理所2家的机关运行经费财政拨款预算为54.92万元，比2019年预算减少8.48万元，下降13%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局及所属的非独立核算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年攀枝花市仁和区住房和城乡建设局无政府采购预算。

（四）绩效目标设置情况

2020年攀枝花市仁和区住房和城乡建设局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款49.48万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

 

附件：1.攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年部门预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2020年部门预算绩效目标申报表

仁和区住房和城乡建设局2020年部门预算公开表.xls 部门预算名词解释.doc 攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2020年部门预算绩效目标申报表.xlsx