攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

1基本职能

依据中华人民共和国《建筑法》《安全生产法》、国务院《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规、规章、规范性文件，按照审查合格的施工图设计文件，对我区行政区域内房屋建筑和市政基础设施的工程质量和施工现场安全生产文明施工进行监督管理。

2、2019年重点工作任务

（一）继续开展工程质量安全提升行动工作，加大对各项目开展工程质量安全提升行动情况检查力度。要结合工程质量安全提升行动，严格执行《建筑法》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等法律法规，确保各项目责任单位严格落实主体责任，认真开展工程质量安全提升行动，切实提高我区工程质量安全水平。

（二）在节假日、重要会议、安全月等重点时间段，认真开展节前安全检查、专项检查，重点检查深基坑支护、高大边坡、脚手架、模板支撑体系、施工升降机、塔式起重机械安拆、高层建筑防火等危险性较大分部分项工程；要通过专项检查，进一步强化施工现场安全管理，全面落实建筑施工企业安全生产主体责任，提高从业人员安全意识和事故防范技能，查漏补缺、及时消除施工现场安全隐患，确保危险性较大的分部分项工程按照规定编制专项施工方案及组织专家论证，并严格按照方案组织施工，有效遏制和防范建筑起重机械、模板支撑系统、深基坑等群死群伤事故的发生。

（三）深入学习贯彻习近平总书记依法治国精神，依法行政、严把工程质量关。严格执行《建筑法》《建设工程质量管理条例》等法律法规，严把地基基础验收、主体结构验收、分户验收制度、竣工验收等环节质量关，结合群众投诉热点、施工质量控制的难点问题，以遏制群体质量投诉发生和降低质量投诉率为目标。在监督工作中引导责任主体单位优化施工工艺，积极开展常见质量问题的专项治理。针对整改力度不够或拒不整改的项目，将上报住建局进行处罚。

（四）加大对各在建项目安全文明施工检查力度，针对安全文明施工投入不足的项目，要各责任单位要限期整改，针对拒不整改的项目，将上报住建局进行处罚。

（五）加强对施工现场扬尘治理、噪音污染的检查力度，对整改不力、不听招呼的企业进行约谈，约谈不改的企业将上报住建局进行不量行为记录扣分等处罚。

（六）加强监督队伍的建设，结合工作实际制定监督人员的学习培训计划，提高工作执行力和业务水平，制度上从严工作纪律，规范职业行为，维护工程质量安全监督的严肃性、客观性和公正性，为工程建设的快速推进，做到高效、廉洁服务。

二、基本情况

仁和区建设工程质量安全监督站属仁和区住房和城乡建设局下设独立核算事业单位。事业编制10人，实有10人，退休人员2人。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区建设工程质量安全监督站收入预算总额为190.9万元，其中：当年财政拨款收入190.9万元。相应安排支出预算190.9万元，其中：工资福利支出155.12万元，日常公用支出9.35万元，对个人和家庭的补助支出6.43万元，项目支出20万元。

（一）收入预算情况

仁和区建设工程质量安全监督站2019年收入预算190.9万元，比2018年预算数增加10.78万元，主要是人员经费增加，其中：本年一般公共预算拨款收入190.9万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区建设工程质量安全监督站2019年支出预算190.9万元，比2018年预算数增加10.78万元，主要是人员经费金增加，其中：基本支出170.9万元，占89.5%；项目支出20万元，占10.5%。

仁和区建设工程质量安全监督站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出，是用于保障仁和区建设工程质量安全监督站等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区建设工程质量安全监督站等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出15.37万元，主要用于单位职工基本养老保险和离退休人员支出。

（二）医疗卫生支出7.42万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）  其他城乡社区管理事务支出151.31万元，主要用于仁和区建设工程质量安全监督站人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（四）住房保障支出16.8万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算当年拨款190.9万元，比2018年预算数增加10.78万元，主要是人员经费金增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出15.37万元，占8%；医疗卫生支出7.42万元，占3.9%；其他城乡社区管理事务支出151.31万元，占79.3%；住房保障支出16.8万元，占8.8%。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

仁和区建设工程质量安全监督站2019年一般公共预算基本支出170.9万元，其中：

人员经费161.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

公用经费9.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、差旅费、工会费、福利费、其他商品服务支出等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.35万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.35万元，公务用车购置及运行维护费0万元（车改车辆已移交区机关事务管理局）。

（一）因公出国（境）经费

2019年无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算0.35万元，与2018年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元，车改车辆已移交区机关事务管理局。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区建设工程质量安全监督站2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区建设工程质量安全监督站2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，攀枝花市仁和区建设工程质量安全监督站1家事业单位的运行经费财政拨款预算为9.35万元，比2018年预算减少5.55万元，下降37%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区建设工程质量安全监督站共有车辆0辆。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区建设工程质量安全监督站排政府采购预算3万元。主要用于办公电脑、打印机、保险柜等。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区建设工程质量安全监督部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款20万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.仁和区2019年仁和区建设工程质量安全监督预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

仁和区2019年部门预算公开表.xls

2019年部门预算绩效目标申报表.xls

 部门预算名词解释.doc