攀枝花市仁和区住房和城乡建设局关于2026年部门预算编制的说明

 

目录

一、基本职能及主要工作 2

二、基本情况 7

三、收支预算总体情况 7

四、一般公共预算当年拨款情况说明 9

五、一般公共预算基本支出情况说明 9

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况 10

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明 10

八、政府性基金预算支出情况说明 11

九、国有资本经营预算支出情况说明 11

十、其他重要事项的情况说明 11

 

 

 

2026年部门预算经区第十三届人民代表大会第六次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2026年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。负责贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的相关法律、法规和方针、政策；负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，指导、协调、参与城市基础设施建设和村镇建设管理；负责全区住房改革和住房保障、房地产市场监督管理、建筑行业管理等工作；承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造、雨污水管网新建相关工作等。

（二）2026年重点工作任务介绍。

（一）全力谋划“十五五”发展住建新篇

建立“近期可实施、长期有储备、定期可滚动”项目储备机制，把握共同富裕试验区打造机遇，结合仁和区发展实际，做好“向内挖掘”，围绕零碳村庄建设、城乡一体化发展、民生保障等方面努力争取中央、省级预算类资金、超长期国债、专项债等政策机遇，促进项目落地实施。严把项目质量安全关，加强监督问效，努力打造“好房子、好小区、好社区、好城区”，切实以项目建设助力高质量发展。

（二）聚焦打造城市更新样板示范区

一是精准改造“三旧一村”。践行人民城市理念，深入调研“城市病”，精确划分“留、改、拆”区域。规划实施3个老旧小区改造项目，改善居住环境，完善配套设施；推进坛罐窑、普达和总发2个城中村项目，提升土地利用效率和居住品质；开展1个老旧厂区改造项目，推动产业转型与城市功能融合；实施2个老旧街区改造项目，重塑街区活力。同步建设4个完整社区，实现“三旧一村”应改尽改，全面提升城市品质，推动城市更新向乡镇延伸，力争平地、大田等5个集镇逐步实现更新改造。二是优化城市生态空间，完成大河流域两岸巴斯箐至渡口桥段水环境综合治理，提升水质，打造滨水景观带。充分利用零星闲置空地，新建4个以上口袋公园、微绿地，将建成区人均公园绿地面积提升至18平方米以上，增加城市绿量，改善生态环境，为居民提供更多休闲空间。三是提升住宅建设质量，从土地出让、规划条件设置、方案设计等环节入手，系统推进“好房子”建设。建立健全涵盖规划设计、施工建设、竣工验收及交付使用的全链条质量和风貌管理体系，加强对住宅建设全过程的监管，提升住宅的功能性、舒适性与安全性。启动2026年城市危旧房改造项目，计划实施48栋危旧房整治，进一步提升群众住房安全保障。

（三）聚焦做优共富共美试验区

一是推动城乡基础设施一体化，推进公共服务设施提标扩面，推动环境卫生设施提级扩能，实现市政公用设施提档升级，启动仁和区地下管网智慧生命线项目建设，利用GIS模型搭建数字管网监管平台，增设智能井盖3000余套，构建“管网底数一图清”，计划新建改造排水管网15公里，确保城区污水集中收集率长期保持80%以上，并引导城市优质公共服务资源向乡镇下沉延伸，使乡村基础设施和公共服务水平与城市基本接轨。二是完善住房保障体系，加快发展保障性住房，鼓励企业将存量商品房转化为保障性租赁住房，多渠道满足城镇工薪阶层及新市民刚性住房需求，新筹集266套保障性租赁住房，提高低收入及特殊困难群体住房保障范围，实现中等收入以下住房困难群体住房保障率达到100%，实现住有所居。三是促进建筑行业发展，支持辖区企业参与城市更新、韧性城市等领域建设，加大产业工人培育，推动绿色建材使用，探索运用BIM技术，搭建城市建设管理大模型，提升企业竞争力。鼓励辖区企业“走出去”，开拓重点区域、新兴领域市场，培育1—2家一级资质企业，推动全区建筑行业做优做强。

（四）聚焦打造宜居宜业和美乡村

一是提升农房建设品质，推广农房建设图集，加强技术指导，再培育农村工匠50人次，打造功能现代、风貌乡土、绿色环保的宜居新型农房。结合乡村特色，塑造各具特色的美丽乡村，实现乡村风貌与功能的有机统一。二是保障乡村住房安全，对农村“六类”低收入人员申请危房改造及抗震改造做到“应纳尽纳”“应改尽改”，推动现有农房抗震改造，消除住房安全隐患，保障农村居民的居住安全，确保100%由乡村建设工匠或资质企业承揽农房建设，保障农房建设质量。三是争创先进示范乡镇，力争平地镇成功创建“省级百强中心镇”，推荐平地白拉古村、前进高峰村争创“省级传统村落”，同时进一步挖掘乡镇历史文化资源，擦亮迤沙拉俚颇文化特色。

（五）努力保持房地产市场平稳健康发展

紧扣当前房地产市场供求关系重大变化新形势，锚定“保交楼、去库存、稳预期”核心任务，多策并举推动区域房地产市场平稳健康发展。一是聚焦保交楼硬指标，压实项目主体责任与属地监管责任，强化资金、建材等要素保障，全力推动康和朗悦等重点项目按期高质量交付；深化现房销售模式推广，用足用好房地产项目“白名单”融资支持、纾困帮扶等政策工具，加速存量项目续建收尾，以实打实的交付成效筑牢市场信心。二是精准发力去库存，引导房地产开发企业结合市场需求优化营销策略，推出针对性优惠举措与组合套餐；常态化开展房地产专场推介、政企团购、线上线下联动展销等活动，搭建便捷高效的供需对接平台，充分释放刚性和改善型购房需求，促进房地产市场量价企稳、良性循环。

（六）加强物业管理服务水平

以党建引领基层治理现代化为核心，深化物业行业党建联建与治理创新，全面提升服务质效与治理水平。一是织密建强党组织体系，推动物业企业党组织、物业项目党组织应建尽建、规范运行，健全“行业党委—物业服务企业党组织—物业服务项目党组织”三级联动机制，构建“党组织+居委会+业委会+物业企业+居民”的“一核多方”共治格局。二是深化信托制物业模式推广，以“公开透明、共管共享”为核心，规范物业费与公共收益管理，通过资金流向全程公开、业主全程监督，实现服务质价相符，破解传统物业治理痛点。三是开展物业领域突出问题专项治理，聚焦服务不规范、矛盾化解不及时等关键问题，健全“街镇吹哨、部门报到”“未诉先办”工作机制，规范物业企业经营行为；同步推动“网格+物业”融合，吸纳物业党员骨干进网格，强化矛盾纠纷前端化解，持续减少物业类信访投诉。

（七）夯实安全质量发展底线

牢固树立“万无一失、一失万无”的意识，持续强化危大工程管控和双重预防机制建设，“逐企业、逐项目、逐设备”精准排查和消除隐患，认真开展人员到岗履职和教育培训专项整治，严肃查处人员不到岗、到岗不履责和安全教育、技术交底弄虚作假等违规行为；认真开展工程质量安全提升行动，加强对参建各方责任主体行为和工程实体质量的监督检查。统筹物业小区、老旧小区、棚户区、保障房等火灾隐患排查，配合有关部门加大对占用堵塞疏散通道、消防车道，电动车“进楼入户”“飞线充电”等突出问题的监督检查和巡查力度，切实保障全区住建领域安全生产形势稳定可控。

二、基本情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局为区政府组成部门，下属非独立核算事业单位2个，主要包括：仁和区住房与城乡建设服务中心，仁和区建设工程质量安全站（副科级事业单位）。人员情况：行政编制10人，机关后勤1人，事业编制35人。年末实有在职人员41人（其中：行政8人，机关后勤1人，事业编制32人）。退休人员23人。劳务派遣人员16人。

车辆编制3辆，年末实有车辆3辆，属于特种专用车辆，越野皮卡，重型载货专项作业车，用于仁和区城乡建设工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2026年攀枝花市仁和区住房和城乡建设局收入预算总额为3747.50万元，其中：一般公共预算拨款收入1687.50万元、政府性基金预算拨款收入2060万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算3747.50万元，其中：工资福利支出761.46万元，日常公用支出73万元，对个人和家庭的补助支出34.04万元，项目支出2879万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2026年收入预算3747.50万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1687.50万元，占45%；政府性基金预算拨款收入2060万元，占55%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2026年支出预算3747.50万元，其中：基本支出868.50万元，占23.18%；项目支出2879万元，占76.82%。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城乡建设工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区住房和城乡建设局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区住房和城乡建设局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括

1.社会保障和就业支出115.10万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

2.医疗卫生支出50.02万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.住房保障支出65.55万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4.城乡社区支出3516.83万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出及相关业务项目支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2026年一般公共预算当年拨款1687.50万元，比2025年预算数减少34.59万元，主要是有项目资金是政府性基金预算拨款及项目预算资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出115.10万元，占6.8%；医疗卫生支出50.02万元，占3%；城乡社区支出1456.83万元，占86.3%；住房保障支出65.55万元，占3.9%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出868.50万元，其中：

人员经费795.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资，住房公积金、医疗保险、养老保险、失业、工伤，生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭补助等。

公用经费73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区住建局2026年“三公”经费财政拨款预算数15.85万元，其中：公务接待费4.09万元，公务用车购置及运行维护费11.76万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2026年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2026年安排公务接待费预算4.09万元，较2025年预算下降1%，主要原因是按要求年初预算下降1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2026年安排公务用车购置及运行维护费11.76万元，较2025年预算下降2%，主要原因是按要求年初预算标准上压减2%。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、客车0辆、货车2辆、摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2026年安排公务用车运行维护费11.76万元，用于3辆公务用车燃油、维修、车辆通行保险等方面支出，主要保障主要保障仁和区城乡建设等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区住建局2026年没有使用非财政拨款“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

仁和区住建局2026年没有非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

仁和区住建局2026年没有非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2026年政府性基金预算支出2060万元，其中：基本支出0万元，项目支出2060万元。比2025年预算数增加2060万元，增长100%。主要原因是2026年增加了政府性基金项目预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2026年，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局机关运行经费财政拨款预算为73万元，比2025年预算增加4.11万元，增长6%。增加原因是人员增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2025年底，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2026年，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局安排政府采购预算11万元，主要用于车辆油料及保险等费用。

（四）预算绩效情况

2026年仁和区住建局开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算2879万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算102万元；特定目标类项目8个，涉及预算2777万元。

附件：1. 2026年仁和区住房和城乡建设局部门预算公开报表（部门公开）.xlsx

                2.部门预算名词解释.doc  

            3.401-攀枝花市仁和区住建系统_2026 年度部门整体绩效目标.xlsx 

            4.附件4-2：2026年仁和区住房和城乡建设局特定目标类项目支出绩效目标公开申报表.doc 

            5.附件4-3：2026年仁和区住房和城乡建设局其他运转类项目支出绩效目标公开申报表.doc