2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。负责贯彻执行国家、省、市、区住房和城乡建设的相关法律、法规和方针、政策；负责研究制定建设系统经济发展战略、中长期规划、年度计划和相关政策并组织实施；贯彻执行国家、省、市有关城市市政基础设施建设和村镇建设方面的方针、政策，指导、协调、参与城市基础设施建设和村镇建设管理；负责全区住房改革和住房保障、房地产市场监督管理、建筑行业管理等工作；承担国有土地房屋征收管理的责任，参与仁和区新区开发、旧城改造、雨污水管网新建相关工作等。

（二）2024年重点工作任务介绍。

1.加强统筹分析调控，确保完成指标任务

提前谋划思考，加强对建筑企业和房地产项目梳理分析，深入研判和及时调度，努力解决企业发展瓶颈问题，拓宽税源渠道。加强“四上”企业培育力度，主动服务指导，引导企业科学报送、应报尽报，确保年度经济指标目标任务顺利完成。

2.强化重大项目建设，推进城市绿色更新

按照“六大工程”和“三大工程”目标任务和工作要求，完成老街记忆公园等微公园项目的建设，加快推进老旧小区改造和公共租赁住房建设，加快推进仁和区排水防涝一期等重大项目建设，启动仁和大道、站前中路等项目建设，不断完善路网结构，持续改善生态环境，奠定城市南扩发展基础。

3.优化管理服务水平，推动行业平稳发展

出台促进仁和区房地产市场平稳健康发展的相关措施，依托城市品牌积极开展房地产市场营销。做好“保交楼”和“问题楼盘”化解处置工作，及早研判市场风险，做到早防范、早化解，促进房地产业和建筑业健康发展。

4.筑牢安全生产底线，助力城市高质量发展

持续抓好建筑工程质量管理、安全生产、消防审查和验收，强化危大工程管控，全面开展各类安全隐患排查整治，建立隐患问题台账，安排专人负责对问题的销号整改，确保消除安全隐患，落实安全措施，坚决预防和遏制各类安全生产事故的发生，牢牢守住安全底线，确保人民生命、财产安全，维护社会稳定。

二、基本情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局为区政府组成部门，下属非独立核算事业单位2个，主要包括：仁和区住房与城乡建设服务中心，仁和区建设工程质量安全站（副科级事业单位）。下属参公管理事业单位比上年减少1个，原因是机构改革仁和区人防办划到仁和区政府。人员情况：行政编制10人，机关后勤1人，事业编制35人。年末实有在职人员44人，其中：行政9人，机关后勤1人，参照公务员法管理事业人员2人（纪检组2人不占编），事业编制32人。退休人员22人。劳务派遣人员15人。

车辆编制2辆，年末实有车辆2辆，属于特种专用车辆，越野皮卡，用于仁和区城乡建设工作。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年攀枝花市仁和区住房和城乡建设局收入预算总额为1188.44万元，其中：一般公共预算拨款收入1188.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算1188.44万元，其中：工资福利支出781.83万元，日常公用支出75.04万元，对个人和家庭的补助支出25.06万元，项目支出306.51万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2024年收入预算1188.44万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1188.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2024年支出预算1188.44万元，其中：基本支出881.93万元，占74.21%；项目支出306.51万元，占25.79%。

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城乡建设工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市仁和区住房和城乡建设局等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障攀枝花市仁和区住房和城乡建设局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.社会保障和就业支出106.45万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

2.医疗卫生支出49.98万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.城乡社区支出967.53万元，主要用于机关及下属事业单位人员支出及相关业务项目支出。

4.住房保障支出64.48万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2024年一般公共预算当年拨款1188.44万元，比2023年预算数增加135.09万元，主要是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出106.45万元，占9%；医疗卫生支出49.98万元，占4.2%；城乡社区支出967.53万元，占81.4%；住房保障支出64.48万元，占5.4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2024年一般公共预算基本支出1188.44万元，其中：

人员经费806.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、医疗保险、养老保险、失业、工伤、对其他个人和家庭补助等。

公用经费75.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区住建局2024年“三公”经费财政拨款预算数12.18万元，其中：公务接待费4.18万元，公务用车购置及运行维护费8万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算4.18万元，较2023年预算下降1%，主要原因是按要求年初预算下降1%。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费8万元，较2023年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2024年安排公务用车运行维护费8万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行保险等方面支出，主要保障仁和区城乡建设等工作开展。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区住建局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

• 国有资本经营预算支出情况说明

攀枝花市仁和区住房和城乡建设局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算为75.04万元，比2023年预算下降7.8万元，下降9.1%。下降原因一是因机构改革下属参公管理事业单位区人防划到仁和区政府；二是纪检组人员调走1人。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，攀枝花市仁和区住房和城乡建设局安排政府采购预算再进行公示，主要用于办公设备采购、办公设备维修维护、购买服务等。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区住建局开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算306.51万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算259万元；特定目标类项目4个，涉及预算47.51万元。

 

附件：1.2024年攀枝花市仁和区住房和城乡建设局预算公开表

      2.部门预算名词解释

      3.2024年部门预算绩效目标申报表

附件1：仁和区住建局2024年部门预算公开表.xlsx

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2024年部门预算目标申报表.xls