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攀枝花市仁和区综合行政执法局2021年度部门决算编制说明
来源：攀枝花市仁和区综合行政执法局 发布时间：2022-08-22 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2021年度
仁和区综合行政执法局
部门决算编制说明
目录
第一部分 部门概况..................................................4
一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4
二、机构设置……………………………………………………………………9
第二部分 部门决算情况说明..........................................10
一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………10
二、收入决算情况说明…………………………………………………………10
三、支出决算情况说明…………………………………………………………10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……15
十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15
第三部分 名词解释..................................................18
第四部分 附件......................................................22
附件1……………………………………………………………………………22
附件2……………………………………………………………………………31
第五部分 附表......................................................66
一、收入支出决算总表…………………………………………………………66
二、收入决算表…………………………………………………………………66
三、支出决算表…………………………………………………………………66
四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………66
五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………66
六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………66
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………66
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…66
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…66
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………66
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……66
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…66
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…66
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……66
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、负责拟订综合执法和城市管理的地方性规章草案。组织拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管理工作目标，并组织实施。
2、负责城市管理的行政执法工作。贯彻落实市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等方面的法律、法规、规章。根据省、市、区部署和要求，推进综合行政执法、城管执法体制改革，改进城市管理工作。
3、负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核，负责环境卫生作业企业的行业管理；负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理；负责主城区市容环境卫生监督执法工作，依法纠正和查处违法违章行为；负责辖区乡镇（街道）市容环境卫生工作的业务指导和监督。
4、负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施。负责对全区城市道路、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作；参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作，负责公共停车场的监督管理；负责事权内建成区城市雕塑的维护和管理工作。
5、负责全区城市绿化监督管理工作。负责城市建成区公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业的监督管理工作。
6、负责燃气行业综合管理工作。
7、负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责城市管理服务热线12319的管理工作，受理和查处事权范围内城市管理的投诉、举报和来信来访。
8、拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。
9、参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收等工作。
10、负责城区城市管理工作，指导乡镇（街道）的城市管理工作。
11、依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要求，指导推进综合行政执法工作和相对集中行政许可权改革。
12、负责城区内非机动车的规范管理。
13、负责食品摊贩等监管执法工作。
14、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况。
1、科学部署，稳中求进，重点工作创新突破。
（1）加快推进重大项目建设。一是智慧城市精细化管理示范项目建设。投入120万元，完成智慧城管可视化项目系统平台27个点位建设。二是三强液化气站迁建。已完成该项目前期手续，正在进行液化气储罐、主体办公楼等基础开挖及放筋工作。三是垃圾分类示范打造。已采购分类垃圾收集桶3396个，完成城区64个城区生活垃圾分类点位建设及乡镇200余个垃圾分类投放点的建设及验收工作。
（2）顺利完成第二轮环保督察检查。期间，我局明确职责分工，层层压实责任，完成省督交办信访件26件，办理央督件1件，办理区环督办群众举报件70件。
（3）积极推进文明城市创建。一是公益广告设置。投入9万元，对照创文指标，完成广场（仁和广场、上城广场）、公园（仁和公园、滨河公园）、次干道（乐通路、联通街、华芝路）、商业大街（宝兴南北街）创文宣传广告位设置。二是卫生间公共设施建设。投入37万元，对照创文指标，打造示范公厕4座，完成城区28座公厕扶手安装、张贴无障碍标识56处、新增公厕无障碍通道8处、维修公厕14座、安装公厕指示牌22块，更换维修垃圾桶700余个、果皮箱25套。三是停车位施划。投入7万元，开展全区范围内机动车、非机动车停车位划线，现已施划850个。四是市容市貌整治。牵头抓好市容市貌和城市牛皮癣整治，全面规范坐商不归店、占道经营，私安地桩、地锁等不文明行为。全年取缔游商乱摆摊设点8105起，清理座商不归店、依车售卖等10526起，整治占道经营6596起，清除小广告5300张，清理乱牵乱挂65起，清理地锁370余个。
（4）超额完成固定资产入库任务和外宣工作任务。2021年，我局固定资产投资任务3.5亿元，固定资产入库任务2.5亿元；外宣工作任务70篇。目前，已完成投资任务3.1761亿元，已入库10个项目2.5232亿元；新闻稿件已被市区电视台、四川新闻网、攀枝花日报等主流媒体采用211篇。
（5）案件处置情况综合排名稳居全市前列。今年以来，数字化处置通接件31365件，已处置31007件，按期处置30646件，处置率98.86%，按期处置率97.71%。办理这里仁和信访件1187件，办结率100%，其中办理“12345”市民热线举报件1007件。
2、多措并举，精准发力，全面抓好专项整治。
（1）加强党风廉政建设，贯彻落实从严治党。大力开展党史学习教育，组织党组中心组学习7次，开展党史学习教育宣讲6次。，积极开展“我为群众办实事”活动，切实解决了一批群众“急难愁盼”问题。梳理廉政风险点56个，制定防范措施69条，开展谈心谈话10次。
（2）大力开展安全检查，筑牢安全生产防线。进一步压紧压实责任，对弃土场、燃气经营站点进行安全生产隐患检查，开展燃气安全检查 20次，弃土场安全检查12次，检查垃圾场、中转站10次，组织企业开展燃气应急演练3次，弃土防洪演练 3次，使安全隐患得到彻底整改，切实为市民营造了一个安全的生活环境。
（3）集中整治烧烤油烟，助力建设宜居城市。抽调专人成立夜班组，排查餐饮服务油烟污染1838处，现场处罚5起，罚没金额250元。要求限期整改74起，下发调查通知书8起，进行立案调查处理8起，处罚9起，罚没4500元。
（4）整治违规户外广告，提升城市对外形象。全面排查，对不符合要求的户外广告开展集中整治。排查大型户外广告277处，发放限期整改通知书85家，规范违规设置户外广告设施200余处。
（5）强化执法监督约束，提升行政执法水平。成立案件办理大队，推动案件高效办理。今年来，我局立案56起，已结案41起，罚没金额40万元。
3、锚定目标，真抓实干，全力提升城市品质。
（1）进行氛围营造，增添节日气氛。投入224万，对宝兴北街、宝兴南街、宝灵街等10余条街，对仁和广场、上城广场等节点进行装扮，并对仁和商业文化广场、联通街转盘栽种及摆放鲜花约3.5万盆，营造春节的喜庆氛围。
（2）进行景观提升，打造绿色仁和。对滨河公园、仁和商业文化广场等7个点位18266㎡绿化进行改造升级，修枝整形高大乔木9600株，补植和新植一品红、百日菊、雏菊等10400㎡，补植乔木66株。
（3）修补市政设施，提升城市品质。我局管理期间，安装隔离栏300余m，维修零星不亮路灯240盏、线路2600m；修补人行道路面4000㎡、车行道300㎡、维修树池300个、路沿石50m;清掏雨水篦子1200个、雨污井800个、排水沟800m。
二、机构设置
仁和区综合行政执法局属于一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位0个。
纳入2021年度仁和区综合行政执法局（本级）决算编制范围的二级预算单位包括：
1.攀枝花市仁和区城市管理综合服务中心
2．攀枝花市仁和区市容环境卫生服务中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计5142.85万元，支出总计5592.42 万元。与2020年相比，收入减少1667.59万元，下降32.4%，支出总计减少862.84万元，下降15.4%。主要变动原因是财政减少项目资金投入。
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计5142.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2908.05万元，占56.5%；政府性基金预算财政拨款收入2234.8万元，占43.5%。
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计5592.42万元，其中：基本支出1346.79万元，占24.1%；项目支出4245.63万元，占75.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计5142.85万元，支出总计5554.96万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少1665.59万元，下降32.3%，支出总计减少897.92万元，下降16.2%。主要变动原因是财政减少项目资金投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3320.16万元，占本年支出合计的59.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1827.28万元，下降55%。主要变动原因是财政减少一般公共预算项目经费的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3320.16万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出1.06万元，占0.1%；社会保障和就业支出259.51万元，占7.8%；卫生健康支出68.63万元，占2.1%；城乡社区支出2871.23万元，占86.5%；住房保障支出119.73万元，占3.5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3320.16万元，完成调整预算数的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 支出决算为0.08万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为0.98万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为160.52万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为89.4万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政机关事业单位职业年金缴费（项）: 支出决算为9.59万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为60.9万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.73万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
8.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）行政运行（项）:支出决算为898.92万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21.65万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为282.43万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
11．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1321.83万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为346.4万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为119.73万元，完成调整预算100%，决算数等于调整预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1346.79万元，其中：
人员经费1227.63万元，主要包括：基本工资301.91万元、津贴补贴406.88万元、奖金32.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费89.4万元、职业年金缴费9.59万元、职工基本医疗保险缴费60.9万元、公务员医疗补助缴费7.73万元、其他社会保障缴费1.22万元、住房公积金119.73万元、其他工资福利支出37.42万元、生活补助160.41万元。
日常公用经费119.16万元，主要包括：办公费18.88万元、水费2.9万元、电费5万元、邮电费3.8万元、差旅费4.18万元、培训费1.87万元、公务接待费1.07万元、专用材料费0.3万元、工会经费11.2万元、福利费9.95万元、其他交通费53.55万元、其他商品和服务支出6.46万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.07万元，完成预算10.9%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我局公务接待少，公务接待费用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.07万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.07万元，完成预算10.9%。公务接待费支出决算比2020年减少0.15万元，下降14%。主要原因是我局公务接待减少。其中：
国内公务接待支出1.07万元。主要用于综合行政执法局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，33人次（不包括陪同人员），共计支出1.07万元，具体内容包括：1、米易县综合行政执法局学习交流智慧城市精细化管理工作接待费；2、攀枝花市城市管理行政执法局省城管执法领域生态环保督察工作接待费；3、盐边县综合行政执法局考察学习生活垃圾填埋场封场管理、建筑垃圾填埋场管理工作接待费；4、盐边县综合行政执法局考察学习生活垃圾分类及大件垃圾处理工作接待费；5、西区综合行政执法局考察学习垃圾分类工作接待费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出2234.8万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，仁和区综合行政执法局机关运行经费支出119.16万元，比2020年增加12.29万元，增长10.3%，主要原因是人员增加机关运行经费增加。
（二）政府采购支出情况
2021年，仁和区综合行政执法局政府采购支出总额4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购电脑、打印机、空调等设备。授予中小企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.81万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，仁和区综合行政执法局共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车29辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于我单位职工巡查及下乡检查乡镇市容环境卫生。
单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城市管理项目经费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年仁和区综合行政执法局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指财务软件帐套运行维护服务费。
10. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）第一书记驻村人员生活补助。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指：反映机关事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映机关事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）行政运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）: 2016年第一批省级城乡环境综合治理资金。
18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 芒果树浇水管护费、疫情防控专项经费、组织部拨防汛救灾一线补助、市政绿化管护经费、生活垃圾分类收运处理经费、宝灵寺工程款。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 联通街风貌打造项目经费、城市管理执法制式服装经费、2020年春节氛围营造经费。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 城市管理工作项目经费、同德镇等四个乡镇生活垃圾中转运费。
21.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）: 城市管理工作项目经费。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 广场周边景观提升垃圾分类智慧化系统项目经费、生活垃圾分类。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
攀枝花市仁和区综合行政执法局
部门预算整体绩效自评报告
根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2022 年部门预算整体及项目支出绩效自评工作的通知》（攀仁财 [2022]32号）文件要求，仁和区综合行政执法局对2021年部门支出进行绩效评价。按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地对2021年部门支出进行了全面自评，现将自评情况报告如下：
一、部门概况
攀枝花市仁和区综合行政执法局（简称区综合执法局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀枝花市仁和区城市管理局（简称区城管局）牌子。内设局办公室、业务股。区综合执法局行政编制5名。其中：局长1名，副局长3名，党总支书记1名。下设城市管理服务中心、环卫服务中心1个正科级1个副科级2个二级单位。城市管理服务中心、环卫服务中心、执法大队共有正式编制76个，在职正式职工72人，退休人员27人，聘用人员51人。2021年仁和区综合行政执法局资产总额9021.345284万元，负债总额625.303134万元，净资产总额8396.04215万元，固定资产原值2333.900064万元，其中：房屋及构筑物原值594.381941万元，专用设备原值313.8398万元，通用设备原值1379.562816万元，家具、用具、装具及动植物原值46.115507万元；固定资产累计折旧877.208986万元，其中：房屋及构筑物累计折旧214.914129万元，专用设备累计折旧146.417602万元，通用设备累计折旧496.128113万元，家具、用具、装具及动植物累计折旧19.749142万元；无形资产0.792万元，无形资产累计摊销0.529591万元。
主要职责职能
（一）负责拟订综合执法和城市管理的地方性规章草案。组织拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管理工作目标，并组织实施。
（二）负责城市管理的行政执法工作。贯彻落实市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等方面的法律、法规、规章。根据省、市、区部署和要求，推进综合行政执法、城管执法体制改革，改进城市管理工作。
（三）负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核，负责环境卫生作业企业的行业管理；负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理；负责主城区市容环境卫生监督执法工作，依法纠正和查处违法违章行为；负责辖区乡镇（街道）市容环境卫生工作的业务指导和监督。
（四）负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施。负责对全区城市道路、城市道路桥涵、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作；参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责事权内建成区城市雕塑的维护和管理工作。
（五）负责全区城市绿化监督管理工作。负责城市建成区公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业的监督管理工作。
（六）负责燃气行业综合管理工作。
（七）负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责城市管理服务热线12319的管理工作，受理和查处事权范围内城市管理的投诉、举报和来信来访。
（八）拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。
（九）参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收等工作。
（十）负责城区城市管理工作，指导乡镇（街道）的城市管理工作。
（十一）依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要求，指导推进综合行政执法工作和相对集中行政许可权改革。
（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、部门资金基本情况
（一）年初部门预算安排及支出情况
1、基本支出安排及使用情况：2021年仁和区综合行政执法局收入预算总额5436.82万元，其中：一般公共预算拨款收入4436.82万元、政府性基金预算拨款收入1000万元；相应安排支出预算5436.82万元，其中：基本支出1236.82万元，其中：工资福利支出1031.08万元，日常公用支出148.39万元，对个人和家庭的补助支出57.35万元。
2、部门预算项目安排及支出情况：2021年仁和区综合行政执法局收入预算总额5436.82万元，其中：一般公共预算拨款收入4436.82万元、政府性基金预算拨款收入1000万元；相应安排支出预算5436.82万元，其中：项目支出4200万元。
（二）追加预算安排及支出情况
人员经费追加预算140.19万元，已全部支出。
追加10个项目，追加项目资金425.296744万元，支出执行294.793572万元。
（三）专项资金安排及支出情况
区本级专项资金除年初预算项目外，追加以下专项资金安排：
1、用友A++财务软件账套运行维护服务费0.08万元，支出0.08万元；
2、第一书记、驻村工作队队员驻村补贴0.9850万元，支出0.985万元；
3、2021年迎春灯饰采购项目专项资金224.2302万元，支出224.2302万元；
4、同德镇等四个乡镇生活垃圾中转运费11.29914万元，支出11.29914万元；
5、联通街风貌打造项目工程44.0614万元，支出44.0614万元；
6、2020年城市管理执法制式服装经费14.137832万元，支出14.137832万元；
7、可行性研究编制项目专项资金10.8万元，原因是财政资金紧张，未支付；
8、2020年春节氛围营造专项资金59万元，原因是财政资金紧张，未支付；
9、2020年代收生活垃圾处理费人工费专项资金60.203172万元，原因是财政资金紧张，未支付；
10、2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费0.5万元，原因是财政资金紧张，未支付。
- 其他资金收支及结转结余使用情况
2020年结余资金1970.0796万元，其中：2016年第一批城乡环境综合治理资金21.65万元；2017-2019年新型城镇化债券调整项目专项资金（广场周边景观提升、垃圾分类、智慧化系统项目资金）678.4296万元；垃圾分类专项资金420万元；仁和区生活垃圾应急填埋场新建850万元。2021年使用2016年第一批城乡环境综合治理资金21.65万元，2017-2019年新型城镇化债券调整项目专项资金（广场周边景观提升、垃圾分类、智慧化系统项目资金）343.1039万元，垃圾分类专项资金3.3万元，剩余资金财政收回。
（五）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）
三、绩效目标完成情况分析
根据绩效目标及指标值逐项分析。
（一）区级财政资金绩效目标完成情况
1.年初部门预算绩效目标完成情况
（1）产出指标完成情况分析
数量指标：财政供养人数72人，实际72人；项目数量11个，区级项目经费11个。
质量指标：人员经费保障率100%，实际完成100%；公用经费保障率100%，实际完成80.3%，由于财政资金紧张，部份公用经费无法支付，比如从2021年8月以后的下乡补助一直未付；项目完成率83%，区本级项目年初预算和追加的项目共11个，有7个项目已完成，资金已经支付，4个项目已完成，资金未支付。
时效指标：人员支出保障时限2021.1月至2021.12月，完成率100%；公用经费保障时限2021.1月至2021.12月，完成率80.3%；项目实施时限2021.1月至2021.12月，完成率83%。
成本指标：人员经费1088.4243万元，实际完成1228.610476万元，完成112.8%，原因是调标及绩效发放增加人员经费；公用经费148.3935万元，实际完成119.162003万元，完成率80.3%，原因是财政资金紧张，还有些公用经费未支付；项目经费4626.296744万元，实际决算执行数3840.117314万元，包括年中追加的区本级项目。
（2）效益指标完成情况分析
仁和区综合行政执法局全年工作目标任务基本完成。
仁和区综合行政执法局预算安排支出主要用于保障区综执局正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区城市管理工作。
基本支出，是用于保障仁和区综合行政执法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出用于城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。
2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况
财政局下达仁和区综合行政执法局专项经费：1、用友A++财务软件账套运行维护服务费0.08万元；2、第一书记、驻村工作队队员驻村补贴0.9850万元；3、2021年迎春灯饰采购项目专项资金224.2302万元；4、同德镇等四个乡镇生活垃圾中转运费11.29914万元；5、联通街风貌打造项目工程44.0614万元；6、2020年城市管理执法制式服装经费14.137832万元等专项经费已支付，专项支出按下达指标规定用途，安排使用，加强项目资金管理，专款专用。
（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况
区综执局的项目资金紧紧围绕实际工作进行开支，与预算相符，没有扩大开支和乱开支现象，资金管理也较规范，实行区财政统一制定的报账制度。做到了项目资金专款专用。
（三）其他需要说明的情况（如无特别说明的情况则无需阐述）
（四）自评结论
2021年，在区委、区政府的正确领导下，我局紧紧围绕“提振信心、凝聚人心、履职尽心、赢得民心”的工作思路，切实履行工作职责，加强城市精细化管理，全力推进区重大目标任务，有序开展第二轮环保督察检查，积极推动文明城市创建，严格行政执法办案工作，圆满完成了各项工作任务。
- 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因，在项目实施过程中，由于疫情、自然条件、气候及实施主体资金受限等客观因素，项目方案编制、招标、实施督导等主观因素，部份项目实施缓慢，进度滞后，达不到上级部门时限要求，区级财政困难，资金支付迟缓，部份项目到年末都未能支付，资金未执行。
改进的措施要加快项目方案编制、批复、实施、验收、报账；与财政积极沟通，拟定付款计划，及时支付项目资金。
五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况
我局通过绩效自评，发现项目实施过程中的漏洞，对项目实施起到督促的作用，在以后加强项目绩效目标申报管理，目标绩效申报表与预算管理一体化中的指标对应，发挥实际作用。我局的部门预算整体绩效自评报告及部门预算整体绩效自评表、2021年度部门预算项目支出绩效自评报告及专项（项目）资金绩效自评表在仁和区人民政府门户网站主动公开。
附件2
攀枝花市仁和区综合行政执法局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（城市管理项目经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.城市管理项目支出用于城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。
2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
3．资金用于支付城市外包服务费，车辆运行经费、临聘人员工资及保险、仁和城区亮化、美化的电费等支出。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。
2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初区委政府下达的工作任务安排，纳入预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金4200万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位4200万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金费3545.323742万元万元，使用率84%剩余654.676258万元，财政收回。
（三）项目财务管理情况。
仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成 年初预算，报财政部门审核，财政部门下 达经费，并由我单位组织实施。
（二）项目管理情况。
该项目为区级项目,符合项目管理制度，财 政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。
- 项目监管情况。
为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价 的工作流程，实现了项目资金的规范管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
城市管理项目经费用于支付外包服务公司承包费；支付垃圾车、洒水车等特种车辆的油料费、修理费、保修费等；支付临聘人员的工资保险等费用；城市基础设施亮化美化的电费，城区降尘洒水机绿化浇灌的水费等，项目圆满完成。
（二）项目效益情况。
在区委、区政府的正确领导下，我局紧紧围绕“提振信心、凝聚人心、履职尽心、赢得民心”的工作思路，切实履行工作职责，加强城市精细化管理，全力推进区重大目标任务，有序开展第二轮环保督察检查，积极推动文明城市创建，严格行政执法办案工作，圆满完成了各项工作任务。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到 85%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区综合行政执法局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（用友A++财务软件帐套运行维护报务费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.由区财政局统一采购的用友A++财务软件，为保证正常财务核算，支付的运行维护费。
2．按照区财政局采购议定的价格，由单位与服务方签订合同。
3．资金用于对单位账套进行维护服务。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对区综合行政执法局账套进行运行维护。
2.每个账套服务费800元/年。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
资金由区财政追加下达，单位直接支付。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金800元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位800元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金800元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
项目组织架构及实施流程。
由局办公室进行会计核算，核算过程中，遇到问题，由软件公司来进行解决。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
通过运行维护，账套进行正常会计核算，完成核算要求。
（二）项目效益情况。
项目的实施保证了正常会计核算，为全局正常运转及资金支付、核对提供了保证。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，主管部门满意率达到85%以上。用友A++财务软件帐套可以提高单位财务人员做账的准确性，相对于人工计算的繁琐复杂，财务软件通过程序计算，可以大大降低财务人员的出错率，促进财务规范化管理。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区综合行政执法局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（第一书记、驻村工作队队员驻村补贴）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.根据区委组织安排，区综合行政执法局派出1名人员到前进镇担任驻村队员，驻贫困村高峰村。
2．根据市委组织部、区委组织部关于驻村第一书记、驻村工作队队员补助规定，对派驻人员进行补助。
3．资金用于对1名驻村队员进行补助。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对1名驻村队员进行补助。
2. 下达资金0.985万元，为保证驻村人员安心工作，完成国家脱贫攻坚任务，按标准进行补助。
3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
区财政根据区委组织部核对的考勤和标准下达资金。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金0.985万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位0.985万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金0.985万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
由区委组织对驻村队员考勤记录进行统计审核，按标准计算补贴，计算表发区财政局，区财政局追加资金后，由单位按时兑现补助。
（二）项目管理情况。
该项目为人员定额补助，不存在招投标等情况。
（三）项目监管情况。
区委组织部监督管理该项目，所驻乡镇、村委会进行考勤管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目对1名驻村队员进行补助，资金共计0.985万元。实际使用资金0.985万元，使用率100%，完成脱贫任务。
（二）项目效益情况。
项目的实施提高了驻村队员工作积极性，保证他们安心工作，完成了国家安排的脱贫攻坚任务，为贫困地区经济发展提供服务和支援，驻村队员满意率达到85%以上。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，驻村队员满意率达到85%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区综合行政执法局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2021年迎春灯饰采购项目专项资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.为营造喜庆、祥和的节日氛围，根据市委、市政府建设“英雄攀枝花、阳光康养地”的工作要求，按照区委、区政府打造“宜人新城”，建设“生态宜人宜居首善区”理念及工作安排，我局对城市景观进行品质提升。
2．由仁和区综合行政执法局负责2021年迎春灯饰采购项目实施。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金用于支付2021年迎春灯饰采购项目。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：以主城区主要街道为重点，高层亮化为点缀，以宝兴南北街、宝灵街（步行街2号桥）、联通街、仁和老街、怡景阳光步行街为主线，仁和商业文化广场、新街转盘为中心，仁和广场、上城广场、滨河公园（1号桥至风雨廊桥）河堤两岸为节点，在宝兴南北街、宝灵街（步行街2号桥）、联通街设置树上灯带，形成简洁大气的街景亮化效果；在广场安装造型鲜花，烘托节日氛围。
2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年迎春灯饰采购项目专项资金申报经财政批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金224.2302万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位224.2302万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金224.2302万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成 项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下 达经费，并由我单位组织实施。
（二）项目管理情况。
该项目为区级项目,符合项目管理制度，财 政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。
（三）项目监管情况。
为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价 的工作流程，实现了项目资金的规范管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
以主城区主要街道为重点，高层亮化为点缀，以宝兴南北街、宝灵街（步行街2号桥）、联通街、仁和老街、怡景阳光步行街为主线，仁和商业文化广场、新街转盘为中心，仁和广场、上城广场、滨河公园（1号桥至风雨廊桥）河堤两岸为节点，在宝兴南北街、宝灵街（步行街2号桥）、联通街设置树上灯带，形成简洁大气的街景亮化效果；在广场安装造型鲜花，共计经费224.2302万元，项目圆满完成。
（二）项目效益情况。
项目的实施烘托节日氛围，通过新颖的造型、传统发的形式、丰富的内容，把仁和打造成安定祥和、幸福一家人的“康养胜地”。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到85%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区综合行政执法局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（同德镇等四个乡镇生活垃圾中转运费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.经我局与西区综合行政执法局对接，报经区政府同意，同德镇、布德镇、福田镇、太平乡等四个乡镇的生活垃圾运至西区垃圾中转站进行处理，再由西区综合行政执法局中转至焚烧发电厂。
2．由仁和区综合行政执法局负责同德镇等四个乡镇生活垃圾中转运费项目实施。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金用于支付西区综合行政执法局同德镇等四个乡镇生活垃圾中转运费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：同德镇、布德镇、福田镇、太平乡等四个乡镇的生活垃圾运至西区垃圾中转站进行处理，再由西区综合行政执法局中转至焚烧发电厂，西区综合行政执法局中转所产生的相关费用按照60元/吨计算，重量以实际过磅计数为准。
2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
同德镇等四个乡镇生活垃圾中转运费资金申报经财政批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金11.29914万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位11.29914万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金11.29914万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成 项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下 达经费，并由我单位组织实施。
（二）项目管理情况。该项目为区级项目,符合项目管理制度，财 政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。
（三）项目监管情况。为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价 的工作流程，实现了项目资金的规范管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
同德镇、布德镇、福田镇、太平乡等四个乡镇的生活垃圾运至西区垃圾中转站进行处理，再由西区综合行政执法局中转至焚烧发电厂，中转所产生的相关费用按照60元/吨计算，重量以实际过磅计数为准，经与西区综合行政执法局核对，2020年1-12月中转垃圾量为1883.19吨，中转费用11.29914万元，已完成支付，项目圆满完成。
（二）项目效益情况。
项目的实施改善了我区农村人居环境，建设美丽乡村，减轻财政压力，节约垃圾转运费用。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到85%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区综合行政执法局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（联通街风貌打造项目工程）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1、为提升仁和区的城市形象及品质，完善市政设施，增强绿化美化效果。
2.仁和区综合行政执法局负责对联通街进行风貌打造。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金用于支付联通街风貌打造款项。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对路面、人行道进行全面改造，改造路面面积约14000平方米、人行道铺装面积约12625平方米、梯步面积约为440平方米；对飞线改造入地，对分支箱进行搬迁或美化处理，更换路灯38盏，对店招进行规范；对行道树进行修枝、整形，对长势不好的树木进行更换，在树下建花池，种植开花植物，绿化面积约2510平方米，建喷灌系统，转盘、联通桥等重要地段，种植开花植物。
2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
联通街风貌打造项目工程资金申报经财政批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金44.0614万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位44.0614万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金44.0614万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成 项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下 达经费，并由我单位组织实施。
（二）项目管理情况。该项目为区级项目,符合项目管理制度，财 政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。
（三）项目监管情况。为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价 的工作流程，实现了项目资金的规范管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
联通街风貌打造项目工程资金下达44.0614万元，资金支出44.0614万元，项目建设工程已完工，资金全部支付完。资金支付范围、标准、 进度、依据等均合规合法，项目圆满完成。
（二）项目效益情况。
联通街风貌打造项目工程完善街区功能，满足通行需求，做到人车分流，解决人车混流、交通拥堵问题。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到85%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区综合行政执法局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2020年城市管理执法制式服装经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.为落实推进城市执法体制改革，改进城市管理工作，对城市管理执法制式服装统一配置，配置城市管理执法制式服装32套，装具背心95件及部分服装单品和标志标识。
2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
3．资金用于购买城市管理执法制式服装32套，装具背心95件及部分服装单品和标志标识。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：配置城市管理执法制式服装32套，装具背心95件及部分服装单品和标志标识。
2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年城市管理执法制式服装经费申报经财政批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金14.137832万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位14.137832万元，到位率100%。
3．资金使用。共计使用资金14.137832万元，使用率100%。
（三）项目财务管理情况。
仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成 项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下 达经费，并由我单位组织实施。
（二）项目管理情况。该项目为区级项目,符合项目管理制度，财 政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。
（三）项目监管情况。为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价 的工作流程，实现了项目资金的规范管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
对城市管理执法制式服装统一配置，配置城市管理执法制式服装32套，装具背心95件及部分服装单品和标志标识，项目圆满完成。
（二）项目效益情况。
项目的实施提高了执法人员的整体形象，推进城市执法体制改革，提高城市管理工作效益。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到85%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区综合行政执法局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（可行性研究编制项目专项资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.对仁和区天然气通气工程项目和仁和智慧城市精细化管理系统示范项目可行性研究报告编制。
2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
3．资金用于支付仁和区天然气通气工程项目和仁和智慧城市精细化管理系统示范项目可行性研究报告编制费用。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：取得仁和区天然气通气工程项目和仁和智慧城市精细化管理系统示范项目可行性研究报告。
2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
仁和区天然气通气工程项目和仁和智慧城市精细化管理系统示范项目可行性研究报告编制项目资金申报经财政批复。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金10.8万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位10.8万元，到位率100%。
3．资金使用。因财政资金紧张，我局未使用该项资金。
（三）项目财务管理情况。
仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成 项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下 达经费，并由我单位组织实施。
- 项目管理情况。该项目为区级项目,符合项目管理制度，财 政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。
- 项目监管情况。为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价 的工作流程，实现了项目资金的规范管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
取得仁和区天然气通气工程项目和仁和智慧城市精细化管理系统示范项目可行性研究报告。
（二）项目效益情况。
项目的实施对仁和区天然气通气工程项目和仁和智慧城市精细化管理系统示范项目的可行性提供科学依据。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到85%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
攀枝花市仁和区综合行政执法局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2020年春节氛围营造专项资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.根据区委、区政府工作安排我局对仁和区城区进行亮化、美化。
2．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
3．资金用于对仁和城区进行亮化、美化。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：设置春鼠抱竹灯组，千纸鹤灯组，宝兴北街门头、鸳鸯戏水灯组4组灯组所产生的灯组制作、安装、拆除等费用。
2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据区委、区政府下达的工作任务安排，追加预算。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金59万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位59万元，到位率100%。
3．资金使用。因财政资金紧张，我局未使用该项资金。
（三）项目财务管理情况。
仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
- 项目组织架构及实施流程。
该项目由我单位业务股室申报，经单位领导集体研究后，形成 项目资金申请报告报区政府同意后，报财政部门审核，财政部门下 达经费，并由我单位组织实施。
（二）项目管理情况。
该项目为区级项目,符合项目管理制度，财 政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。
（三）项目监管情况。
为加强项目管理，我单位采取事前申报，事中监管，事后评价 的工作流程，实现了项目资金的规范管理。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
设置春鼠抱竹灯组，千纸鹤灯组，宝兴北街门头、鸳鸯戏水灯组等4组灯组。
（二）项目效益情况。
仁和区2020年春节氛围营造项目主要是营造一个安定祥和、幸福美满的节日氛围，改善人居生活环境，美化优化环境，将仁和打造成安定祥和、幸福一家的“康养胜地”。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到85%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
建议财政局将资金重新下达 。
攀枝花市仁和区综合行政执法局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（2020年代收生活垃圾处理费人工费专项资金）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
委托大河中路街办和攀枝花市乾亨资产管理公司代收仁和区辖区内的居民住户、企事业单位、个体工商户和建筑工地产生的生活垃圾处理费。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：对辖区范围内的居民住户、企事业单位、个体工商户和建筑工地产生的生活垃圾收费。
2.申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初与大河中路街办和攀枝花市乾亨资产管理公司签订委托代收生活垃圾处理费协议。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。项目总资金60.203172万元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位60.203172万元，到位率100%。
3．资金使用。因财政资金紧张，我局未使用该项资金。
（三）项目财务管理情况。
仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
年初与大河中路街办和攀枝花市乾亨资产管理公司签订委托代收生活垃圾处理费协议，由大河中路街办和攀枝花市乾亨资产管理公司对辖区范围内的居民住户、企事业单位、个体工商户和建筑工地产生的生活垃圾收费。
- 项目管理情况。
该项目为区级项目,符合项目管理制度，财政部门审核下达此项目资金后，我单位按项目预算使用。
（三）项目监管情况。
项目由仁和区市容环境卫生管理服务中心负责对大河中路街办和攀枝花市乾亨资产管理公司收取垃圾处理费的情况进行监督。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
大河中路街办和攀枝花市乾亨资产管理公司2020年共收取垃圾处理费200.67724万元，根据攀枝花市仁和区人民政府第六次政府常务会议纪要，应返还代收垃圾处理人工费60.203172万元。
（二）项目效益情况。
做好仁和区垃圾处理费收取工作，做到应收尽收，增加财政收入，提高城市垃圾无害化处理率，美化城市环境。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、按量完成了项目，群众满意率达到85%以上。
（二）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
建议财政局将资金重新下达，由我局支付大河中路街办和攀枝花市乾亨资产管理公司代收垃圾处理费人工费。
攀枝花市仁和区综合行政执法局
2021年度部门预算项目支出绩效自评报告
（下达2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费）
一、项目概况
（一）项目基本情况。
2021年上半年固定资产投资入库奖补工作经费
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：固定资产投资入库相关工作资料制作。
2.每月整理准备固定资产投资入库相关材料报送区统计局入库，完成年度目标任务。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
根据固定资产投资入库完成情况下达资金。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。项目总资金5000元，资金来源为区级财政资金，无其他资金。
2．资金到位。区级资金到位5000元，到位率100%。
3．资金使用。未使用
（三）项目财务管理情况。
仁和区综合行政执法局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
每月开始准备相关入库资料时，就入库工作具体开展情况和所需经费向领导进行请示后开始实施，实施完成后按照财务报账制定进行严格报账。
（二）项目管理情况。资金量小，不存在招投标等情况。
（三）项目监管情况。按照工作任务和要求制作相关资料，费用情况向分管领导请示。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
项目按照固定资产入库的年度任务和月度任务准备入库所需的资料、物料，因财政资金紧张，我单位未报账。
（二）项目效益情况。
项目的实施提高了固定资产入库工作的可行性，为区综合行政执法局固定资产投资统计工作提供了支持。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我局按时、按质、开展固定资产入库工作。
（二）存在的问题。
无
（三）相关建议。
建议财政局将资金重新下达，完成报账。
第五部分 附表
