攀枝花市仁和区城市管理局

2017年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻执行国家、省、区、市有关城市管理的法律、法规和政策；拟订全区城市管理发展规划、实施计划、规范性文件、管理标准，会同相关部门拟订城市管理工作目标，并组织实施。组织协调、监督检查城市管理工作，整合城市公共资源，合理利用各种管理要素，实现预期的城市管理目标。负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责城市市容环境卫生综合管理，依法对城市环境卫生实施监督检查和考核；负责全区市政公用综合管理、全区城市绿化管理和监督工作。综合管理城管系统的安全工作；负责燃气行业综合管理工作；负责建成区事权内城市雕塑的维护和管理工作。负责编制市政公用事业发展规划和计划，制定市政公用设施发展计划并组织实施。收集城市管理信息，组织开发、利用城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。负责城区内的非机动车(人力三轮车)规范管理。负责排水(含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等)改造(维修)项目。受理和查处涉及城市管理的投诉、举报和来信来访。承担区政府公布的有关行政审批事项。负责城区管理工作，指导乡镇的集镇管理工作。

2017年重点工作完成情况：

2017年，我局在区委、区政府的正确领导下，在相关部门的配合和支持下，以建设“实力仁和、魅力仁和、和谐仁和、生态仁和”为主题，秉承“服务社会、关注民生、精细管理、法治城管”的工作理念，不断强化工作措施，加大工作力度，突出重点，狠抓落实，城市管理工作有了明显提升。现将本年工作总结如下：

（一）党建工作

深入开展“两学一做”活动，秉承基础在“学”，核心在“做”的精神，将“学”的成果切实运用到城市精细化管理、精准扶贫、环保督察、“创园”等工作中，用实际行动践行“两学一做”。

（二）重大项目建设工作

1.“9.19”灾后重建工作

该工程分为供水管道重建、污水管网修复及滨河公园市政设施修复三部分，截至2017年7月份，我局已完成恢复重建大竹河供水管道9.9km，清掏堵塞污水管道11km，修复18个暗井、300m污水管网，并新建了8号桥头的排水管道及闸门，更换井盖2个，沟盖板11个，铁椅子6根，灯杆1根，新建汀步16个，修补彩色水刷石89.6㎡，维修栏杆23根，修补花台5.35㎡，修补地面4.56㎡。目前已支付资金640余万元，余下部分待供水管道重建工程审计完成后一并结算。

    2. 攀枝花市生活垃圾焚烧发电工程

该工程位于我区大龙潭乡迤资村，属市级重点工程，于2016年9月8日正式动工，截至目前，已累计完成投资3.2692亿元。我局负责攀枝花市生活垃圾焚烧发电厂35kV送出工程工作，经网源公司与大龙潭乡政府现场勘查确定了12个基塔位位置，完成了12个基塔位的圈量、开挖、扎筋工作，并浇筑1基，预计2018年6月份完工并投入使用。

    3.精细化城市管理工作

    （1）深入推进城市管理公共服务“一体化”作业，完善政府购买社会服务模式。

今年年初，我局将仁和主城区范围内主干道3条、次干道11条、背街小巷139条的清扫保洁、绿地管护、市容秩序劝导、市政环卫设施看护等城市管理工作采取重新整合、分块打包、社会化运作的形式交由公司负责，公司对责任区内清扫保洁、绿地养护、市容秩序劝导等城市管理事项全权负责，实行“一把扫到底，一帮人员管到底，一个标准量到底”的城市管理方式。

    （2）总发垃圾场扩容及城区市政、环卫设施提档升级工作。

一是启动仁和区生活垃圾填埋场四期扩容工程，该工程于2017年1月份完成施工招投标工作，中标价256万元，2月20日施工队伍入场，6月20日圆满完成施工建设，新增库容量8万立方米；二是完善垃圾收集箱配套，今年我局采购了10个垃圾收集箱，用于更换背街小巷垃圾收集设施。三是按标准设置统一规格的果皮箱。我区主次干道的果皮箱存在老化、破旧等现象，部分人流量大的地方也需增置果皮箱数量，目前已通过政府采购果皮箱200个，已对主次干道沿线老旧果皮箱更换149个；四是升级环卫保洁手拉桶，由于现有的环卫工人自制保洁容器外观不统一、不美观，与现代城市市容环境格格不入，我局准备进行全面更换，按2个保洁工人配置1台的标准配置，目前已采购100个保洁手拉桶配置到各清扫保洁人员手上；五是提高机械化清扫水平，今年采购2台水车，满足不断增长的城市道路冲洗需求。

    （3）加强市场及便民服务点管理。

今年，仁和区城管局负责牵头，与市场监管局、乡镇（街道）等部门和单位共同协商确定，合理设置、规范、管理便民服务点。对现有的便民服务点进行摸底调查，拟取缔不合适的便民服务点，新增老年人、残疾人便民服务、爱心小木屋便民服务。完善便民服务点管理办法，明确经营范围，经营时间，规范服务行为，并定点巡查，逐步实现秩序规范、便民利民，定时定点为居民提供的便民服务。目前，在仁和主城区范围内共设置便民服务点17个，其中修补业便民点2个，夜市便民服务点2个，时令水果蔬菜便民服务点13个。对流动、待安人员残疾人困难户进行信息登记，共12户；为没有收入来源高龄空巢老人、重度残疾人员制作爱心便民服务牌共4个。

    （4）推进城区公共场所停车位市场化运作。

今年以来，在深入调研的基础上，由我局牵头，开展仁和城区停车管理市场化运作前期工作，修订了仁和区停车管理工作方案，通过对上城周边、银华路等地增设停车位，目前，仁和区主城区的公共机动车停车位2080个（含西线）、公共摩托车停车位67个。同时，我局将主城区停车位的临时停车收费管理事项，按程序委托攀枝花市乾亨资产管理有限公司进行管理，以加强停车管理服务，规范主城区停车秩序。

（5）打造联通街示范街及法治廉洁和传统文化主题公园。

一是联通街风貌打造项目建设。为了打造仁和品质，提升仁和形象，按照市委、市政府打造“阳光花城”的工作要求，仁和区将联通街风貌打造纳入2017年重点项目进行推进，按照“整体重构、原貌修复、局部更新”的改造手法，以“时尚花街、简约现代”为主题进行打造。此次改造项目预计投入资金1500万元，对路面、人行道进行全面改造，对飞线改造入地，对分支箱进行搬迁或美化处理，更换路灯，对店招进行规范；对行道树进行修枝、整形，种植开花植物，在转盘中间建城市雕塑。通过对市政设施、园林、夜景的改造，让联通街设施完善、面貌一新，到达路平、水畅、灯亮、花开的效果。目前委托仁和国土公司进行代建，现已确定施工、监理单位，工期2个月，预计年底完工。二是仁和法治廉洁及传统文化主题园建设。为了提升市民的文化修养及法治意识，以传统道德文化及法治廉政文化为主题，在河道东岸和苑路至金海苴却印象广场处和荷塘月色入口地段，全程约2000米，植入法治廉政文化；在河道西岸政务中心至水岸沙湾连接桥，全程约820米，植入传统道德文化。该项目预计投入资金250万元，目前施工单位已进场施工，该项目预计年底完工。   

    （6）城区立体绿化工作

今年，我局对仁和主城区东西干线两侧的主要的22个挡墙及堡坎进行了勘察，选择了其中适合立体绿化的12个重要节点挡墙，紧紧围绕阳光花城的理念，结合仁和生态宜居城市建设总体思路，制定绿化方案，对城区内12个堡坎进行绿化改造，目前已完工。

（7）无障碍通道建设工作

 我局在“走基层、解难题、办实事、惠民生”活动过程中了解到滨河公园部分地段只修建了梯步没有设置无障碍通道的情况后，对群众投诉反映的热点难点问题高度重视，通过对滨河公园两岸人行道进行了全面摸排后，最终确定在一号桥东岸、攀钢小河桥、湿地公园、9号桥东岸等地河道两边的人行道上新增无障碍通道建设。截至目前，区城管局已先后设置无障碍通道17条，最终实现了老年人和残障人士在仁和大河公园休闲观光的全程无障碍通行。

（三）民生工程开展情况

1.扬尘治理工作。

今年以来，我局以环保督察为契机，继续加强主城区扬尘抛洒治理，制定了《扬尘管理专项治理方案》、《仁和区城市面源污染整治工作方案》，明确工作职责，完善管理机制。多次召开有关工作会议，针对扬尘污染源所在建筑工地、交通运输等环节出现的扬尘污染问题做了大量的分析和研究，将治理工作重心放在建工地、拆迁工地、路面管理、车辆监管几个方面，坚决做到依法行政、严格执法。一是加强宣传，今年以来共入户走访在建工地113次，发放告知书200余份。要求完善设施设备、严格按照城市管理标准进行运输渣土、做好防尘降噪工作；二是加强巡查监管。每天坚持在早上、中午及晚上对主城区、炳仁线、渡仁西线、大河路段及沿线的工地进行巡查监管，发现问题及时解决并做好当天的巡逻监管日志；三是加大执法力度，今年以来共进行夜间综合执法22次，联合交警、住建、交通、市电视台进行综合执法1次，检查渣土运输车辆1369辆，处理路面撒漏17起，暂扣驾驶证32本，处罚1起，督促工地清扫路面523次、清洗路面493次；四是加强城区主干道清扫保洁力度，以人工清扫与机械化清扫相结合的方式，分4个标段进行全面清扫，每天机械化清扫面积52万平方米，机械化清扫率52.1%；五是增加冲洗、洒水、喷雾降尘频次，每天出动水车4台对主干道洒水、喷雾3次，主城区洒水、喷雾5次，每周冲洗路面1次，高压冲洗面积55万平方米，高压冲洗率55.1%。

2.路灯改造工程。

路灯改造工程分为风雨廊桥至仁和老桥路灯改造和背街小巷路灯安装两部分，目前，已完成仁和风雨廊桥至仁和老桥的路灯改造线路920米和路灯安装工作。同时，我局还积极与仁和镇、前进镇及大河中路街办进行对接，想方设法解决背街小巷没有路灯的问题，目前已完成背街小巷19盏路灯的安装工作。

    3.城乡综合整治工作

一是积极与上级部门协调，争取省级债券资金共612万元用于1镇32村的环境治理工作。二是于2017年10月13日召开专题会议，督促各乡镇按照环境治理工作标准开展工作。三是邀请上级部门专家下乡对各乡镇进行指导并督促各乡镇按质按量完成环境治理工作。该项工作预计2017年12月20日前完成。

（四）扎实推进创园工作

2017年仁和区共有5个创园重点项目，分别是: 1.创建基础工作：按照市创园办工作要求，每月收集上报仁和区创园各项资料。2.宝灵寺至五十一连接桥段河道整治工程：目前左岸边坡框格防护施工完成75%，560米河堤及箱涵完成（总长约730米），剩余河堤基础的开挖暂停（高铁占用施工场地）；闸门安装完成，闸门启闭房脚手架搭设完成；右岸河堤全部完成。3.宝灵寺至五十一连接桥段景观建设项目：目前已完成山体乔木栽植,本月种植蓝花楹448棵，凤凰木300棵，香港紫荆417棵，攀枝花树660棵；累计种植蓝花楹3808棵，凤凰木1000棵，香港紫荆417棵，攀枝花树660棵，小叶榕136棵。西线人行道整形夯实、垫层浇筑200米，安装路缘石400米，新建配套排水沟、雨箅子、检查井；协调市、区交通局西线沿线新建人行道设计方案。4.完善绿地基础设施建设：已完成鑫岛欢乐世界、滨河公园、普达公园绿线标示牌和应急避险指示牌的制作和安装；对仁和公园指示牌重新进行制作安装；在滨河公园新建七处无障碍通道。5.完善辖区内公园建设：在人流集中地段增添石凳、石桌，分别在仁和广场安装了12套、上城广场安装了5套；在仁和公园、滨河公园设置树木科普牌，共安装树木科普牌1080块。

目前我市已顺利通过住建部的实地考察，入选住建部2017年国家生态园林城市、国家园林城市、县城和城镇拟命名名单。

    （五）安全生产工作

一是加强宣传，与燃气公司、社区一同向市民宣传安全使用燃气、安全清理灶具等燃气安全知识；二是加强检查，每月不定期对燃气充装站、弃土场及排洪沟等进行日常检查，定期组织联合大检查，截至目前，已组织联合大检查6次，日常检查80余次；三是定期组织召开安全生产工作例会，组织学习市、区两级安全文件会议精神，并进行安全知识培训，今年已召开3次安全生产例会。四是加强安全值班，尤其是汛期到来之际，我局要求值班人员24小时值班，及时传达值班情况；五是开展应急演练，今年，我局分别组织开展燃气安全应急演练2次和防洪应急演练4次。截至目前，我局管辖范围无重大安全事故发生。

    （六）全力开展城区“五乱”治理

今年9月份，我区开展集中整治城市“五乱”行动，我局牵头负责整治乱摆乱战、乱贴乱挂和乱丢乱弃，通过与各部门及乡镇（街办）的配合，目前，共劝导机动车乱停乱放行为3555起，劝导摩托车乱放行为231起，整治机动车3328起，发放城市管理告知书1000份，整治坐商不归店228家，劝导游动商贩212起，整治废品回收站4个，检查餐饮油烟235户，要求整改184户，巡查规范夜间烧烤318家，发放限期整改通知书246份，取缔烧烤5家，收缴二手汽车销售广告牌48块，拆除老旧店招196块；清理小广告10000余张、横幅4块、落地招牌13块、标识标牌316张，清除卫生死角849处、乱丢垃圾1241处，处理废旧家具198起，在餐桌下设置垃圾桶500余个，规范就餐环境。

（七）出色完成迎接环保督察工作

1.强化组织领导，落实责任措施

专门成立了由局长担任组长、班子成员为副组长、各股室负责人为成员的迎检工作领导小组，制定了详细的迎检方案，把工作任务细化到责任领导和股室。形成了领导重视，目标明确，认识统一，各项责任落实到位的工作局面。

2.加强学习，切实提高对环境保护重要性的认识

    今年以来，我局领导班子3次组织专题学习《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《水污染防治行动计划》、《党政领导干部生态环境损害责任追究实施细则》等相关法律法规及各级领导关于环境保护的讲话精神。在领导班子学习的同时，还专门组织干部职工学习上述文件，提高对于生态建设和环境保护的认识。

    3.广泛宣传发动

今年以来，我局充分利用各种新闻媒介和宣传手段，多角度、深层次地宣传生态建设和环境保护的重大意义，调动广大干部群众参与生态建设的积极性和主动性，有效地提高了全局干部、职工对生态环保的责任意识，增强了公众的环境意识和生态观念，为生态区建设提供强有力的舆论支持，营造了良好的社会氛围。一是通过广场LED大屏幕、路名牌等宣传媒体及大型公益广告牌、墙报等宣传，把生态环保理念引入社会各个层次，提高全民生态环保意识。二是深入家庭、商户、建筑工地开展宣传活动，共发放告知书200余份；三是积极参加 “六、五”世界环境日、科普宣传周、环境警示教育等活动，进一步提高全民的环保意识。形成了“层层发动，人人参与”的良好局面。

    4.切实加强河道管理

一是全面完成9.19受损污水管网的清掏恢复工作，保证了污水管网的畅通，充分发挥其排污排水功能；二是完成大竹河水库至路歇桥供水管道恢复工作，保证河道的正常供水；三是增加了对河道漂浮物的打捞次数，并在河道内设置了3张拦物网，做到出现垃圾及时处理。四是积极与中坝乡、仁和镇衔接，做好沿线村民的宣传、引导工作，避免沿线村民往河道乱倾乱倒现象的发生，从而减少从上游顺河而下的垃圾流入河道；五是加强河道巡查，增加巡查次数，做到发现问题及时上报及时处理，加强对大河流域的水质管理和河道清理。

    5.不断加大城区污水整治力度

今年以来，我局以环保督察为契机，投入38万余元对部分主城区污水管网进行改造，解决了部分污水散排、乱排、污水流入河道及雨污合流的问题。一是大河公园8号桥处改建污水管网35米，耗资13.41万；二是在莲花村廊桥处改建污水管道Φ1000混凝土涵管30米，廊桥处安装污水管130米，新建检查井4座；三是对大河公园8号桥东岸桥头大河中学外片区的污水新建排污沟，并安装节流阀，将该处居民的生活污水统一收集，并排入市政污水管网内，同时使用节流阀将污水、雨水分流；四是对仁和污水处理厂外的损毁主污管道210米进行恢复，按原有施工图设计施工，将所有管道贯通，然后将污水接入管道内，最后对支墩进行加固处理，管道内径为400，6mm厚的钢管210米，新建混凝土支墩4个，加固支墩20个，以及三座检查井；五是维护坛罐窑处污水管网，坛罐窑处污水管网因未进行雨污分流，雨水冲刷泥沙进入居民生活污水管道，造成污水管道堵塞，污水溢井流至公路上。我局对该段的污水管道进行开挖、清理疏通，再新建检查井，同时在原有的污水合流点新建沉砂池，使污水作一道沉砂处理后，再流入污水管道；六是解决五十一鑫岛花园内污水流至地面问题，我局与大河中路街办一起组织人员安装污水管道，将该处未接入污水管道的生活污水接入就近的污水井内，解决了污水流至地面的问题；七是初步解决仁和污水处理厂外污水流入雨水沟并进入河道的问题，新建100余米污水管道将污水处理厂外农民自建房的污水收集进入污水处理厂的主污管道内;八是通过清理破损管道及新安装60余米DN300水泥管的方式解决阳光家园外的污水管道破损导致污水散排进入河道的问题，同时新建3座检查井便于检修清掏排污管道。同时，按照“全域统筹规划、市州统一打包、投建营运一体、收集处理一体”的要求，将仁和区第二污水处理厂及仁和区太平乡、啊喇乡、务本乡、总发乡、福田镇、大田镇、平地镇、同德镇、布德镇等9个乡镇污水处理厂建设项目纳入全市污水治理ppp项目。

    6.加强对农村生活垃圾治理工作的督导

一是加强对全区乡镇卫生的督导，每月定期开展乡镇卫生检查；二是今年四月份全面排查我区的乡镇简易垃圾填埋场及非正规垃圾堆放点，针对检查中发现的问题，我局共下发整改通知书9份，要求乡镇按要求整改落实；三是成立了以刘文权副区长为组长的仁和区简易垃圾填埋场和非正规垃圾堆放点整治工作领导小组，制订整治方案并下发至各乡镇；四是我局专门安排工作人员并邀请专家分别对9个乡镇的14个垃圾填埋场进行了现场指导。针对存在的问题，我局再次要求各乡镇务必按照川建发〔2010〕50号文件的要求进行整改，并于7月30日前整改完毕。同时，还要求各乡镇及时完善环保督察相关资料的收集、整理、上报、存档工作。

    7.加强夜间烧烤及油烟污染整治

一是由区政府统筹协调专项治理工作，以区城管局为主要负责部门，联合区环保局、区市场监督管理局、公安局仁和区分局、仁和镇、前进镇、大河中路街道等多个部门成立专项整治工作领导小组，并集结各部门人员成立专项整治工作队伍进行专项整治。逐步建立了区政府总责任、区城管局总协调，有关部门各司其职、新闻舆论有效监督的齐抓共管格局。二是我局会同各职能部门先后召开多次协调会议，编写《仁和区餐饮油烟专项整治工作方案》，并多次到相关部门、街道、乡镇现场讨论和协调。三是开展专项整治行动，排查摸底主城区酒店、餐饮和烧烤共483家，发放整改通知书545份，截至目前，整改完成305户。

（八）资金争取工作

    今年以来，我局申请省级债券资金共计752万元，其中32个行政村环境整治512万元、平地镇污水处理项目100万元、中转体系建设项目140万元。2018年，我局将以《四川省垃圾处理设施三年推进方案》为依托，开展一系列垃圾处理设施建设，拟向上级部门争取资金800万元。

二、部门概况

仁和区城市管理局系区政府参照公务员管理的正科级事业单位。内设局办公室、市政公用管理股、园林绿化管理股、行政审批股，下属环卫局、城监大队两个参公管理的副科级二级单位。

三、收支决算总体情况

2017年收入决算总额为4337.51万元，其中：当年财政拨款收入4288.87万元，其他收入48.64万元。一般公共预算财政拨款收入3260.80万元，占收入总额的75%，政府性基金预算财政拨款收入1028.07万元，占收入总额的24%，没有国有资本经营预算财政拨款收入，其他收入48.64万元，占收入总额的1%。收入决算总额较2016年减少1670.42万元，主要原因是2017年财政减少城管局经费收入。

2017年支出决算总额为4644.30万元，其中：基本支出779.95万元，占支出总额的17%，项目支出3864.35万元，占支出总额的83%。按支出功能分类为：节能环保支出500万元，医疗卫生和计划生育支出31.02万元，城乡社区支出3966.30万元，社会保障和就业支出83.15万元，住房保障支出63.83万元，年末结转和结余1243.75万元。支出决算总额较2016年增加4.72万元，主要原因是2017住房保障支出增加，增加城管局经费支出。

四、财政拨款支出决算情况

仁和区城市管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障仁和区城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障仁和区城市管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

2017年财政拨款收入4288.87万元，财政拨款支出4612.44万元，按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出83.15万元，主要用于：事业单位离退休支出及职工缴纳机关养老保险及职业年金。

（二）住房保障支出63.83万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（三）节能环保支出500万元，主要用于新建垃圾焚烧发电项目。

（四）医疗卫生与计划生育支出31.02万元，主要用于：支付职工医疗保险及公务员医疗补助。

（五）城乡社区事务支出3934.44万元，主要用于：城市管理工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出3775.88万元，占本年支出合计的82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款1369.263541万元，下降36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出3775.88万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出83.15万元，占支出总额的2%

2、住房保障支出63.83万元，占支出总额的2%

3、节能环保支出500万元，占支出总额的13%

4、医疗卫生与计划生育支出31.02万元，占支出总额的1%

5、城乡社区事务支出3097.88万元，占支出总额的82%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出83.15万元，主要用于：事业单位离退休支出及职工缴纳机关养老保险及职业年金。

2、住房保障支出63.83万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

3、节能环保支出500万元，主要用于新建垃圾焚烧发电项目。

4、医疗卫生与计划生育支出31.02万元，主要用于：支付职工医疗保险及公务员医疗补助。

5、城乡社区事务支出3097.87万元，主要用于：城市管理工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3775.88万元，其中：人员经费669.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费3105.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2017年我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2017年我单位无公务接待费,较2016年决算数下降8%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2017年我单位无公务用车购置及运行维护费，因2016年7月因公车改革我局公务用车全部交由区机关事务管理局处置。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出1028.07万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2017年无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

仁和区城市管理局2017年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计98.5290万元。

（二）政府采购支出情况

2017年仁和区城市管理局政府采购支出总额23.8680万元，其中一般公共预算采购23.8680万元，采购货物文件柜录音笔脑及果皮箱垃圾收集箱等支出23.8680万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日仁和区城市管理局共有车辆48辆其中：一般公务用车3辆（已交区机关事务管理局）、特种专业技术用车36辆、其他用车9辆。

（四）预算绩效情况

1、绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金3097.87万元，覆盖率达到100%。

2、部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是项目绩效目标设立不够明确、细化、量化，二是专业技术人员不足。下一步改进措施：一是我局严格按照项目工程实际申报预算，合理细化项目资金绩效目标，做到目标明确、细化和量化，设立专人对项目进行跟踪管理，进一步提高执行进度有效性。二是为解决专业技术人员缺乏问题，我局2016年2017年通过公开考试录用7名专业技术人员。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

 

附件1：2017决算四川省攀枝花市仁和区城市管理局（本级）.XLS

 

仁和区城市管理局

二〇一八年十月十六日