四川省攀枝花市仁和区城市管理局

2016年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策；拟订全区城市管理发展规划、实施计划、规范性文件、管理标准，会同相关部门拟订城市管理工作目标，并组织实施。组织协调、监督检查城市管理工作，整合城市公共资源，合理利用各种管理要素，实现预期的城市管理目标。负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责城市市容环境卫生综合管理，依法对城市环境卫生实施监督检查和考核；负责全区市政公用综合管理、全区城市绿化管理和监督工作。综合管理城管系统的安全工作；负责燃气行业综合管理工作；负责建成区事权内城市雕塑的维护和管理工作。负责编制市政公用事业发展规划和计划，制定市政公用设施发展计划并组织实施。收集城市管理信息，组织开发、利用城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。负责城区内的非机动车(人力三轮车)规范管理。负责排水(含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等)改造(维修)项目。受理和查处涉及城市管理的投诉、举报和来信来访。承担区政府公布的有关行政审批事项。负责城区管理工作，指导乡镇的集镇管理工作。

2016年主要工作：2016年我局工作向“科学管理、依法行政”转变，现总结如下：

（一）实行“一体化”作业，夯实精细化管理基础     今年我局对在岗人员进行整合，把两镇一街办139条背街小巷纳入我局日常管理，将道路清扫保洁、园林绿化管护、市容市貌劝导等城市管理公共服务工作，进行“一体化”作业，明确了 “包卫生、包绿化、包秩序”的管理职责，制定了道路清扫保洁、市容秩序劝导服务等11项公共服务质量验收标准，形成了“一把扫帚扫到底”、“一套人马管到底”、“一把尺子量到底”的管理模式，从“以钱养人”转变到 “以钱养事”的政府购买社会服务的模式。

（二）狠抓落实，全面完成重大目标任务

1、城市精细化管理：一是2016年6月2日，区政府办印发《仁和区城乡环境综合治理日常管理实施意见》，调整了部门城市管理事权。二是修复了城区139条背街小巷的城市公用设施。修复路面、人行道2万余平米，园林绿地1.3万余平米。三是结合区级民生工程安排，新购置挂箱车8台、收集箱100个、垃圾桶200个，果皮箱290个对城区主次干道的环卫设施进行全面提档升级。四是联合交通、交警等部门对城区洗修行业及人力三轮车进行专项整治，出动执法人员60余人，规范人力三轮车164辆，批评教育车主102名，清除三轮车小广告77张，依法收缴动力装置电机29台。五是联合市场监管局对城区9个市场周边秩序进行了规范，入户走访商户1642余户，取缔了城区6个自发市场，规范了16个便民服务点。六是施划停车位1169个，完成设置停车禁停标志牌4套，劝导乱停机动车行为17765起，劝导摩托车8321起，整治车辆10006起。七是按照工作方案，联合民政、公安等部门，针对不同情况，对“流浪汉”发现一起、处置一起，及时对“流浪猫、犬”进行治理。八是按照工作方案，配合经信、工商等部门对主城区6家废旧物资回收点进行清理，进一步规范了废旧物资回收站点的市容秩序。九是规范小区管理，4月对全区物业服务企业进行了全面培训，配合属地政府对攀钢小区、十九冶家属区等老旧小区进行整治，重点清理绿地种菜、敞养家禽及违章搭建等行为。

2、国卫“复审”工作：为迎接“国卫复审”，投入资金约400万元，对城区市政、园林设施进行全面修复；对市容环境卫生存在的145处问题点位进行及时整改，圆满完成“国卫复审”工作任务。

3、城乡环境综合治理：成功创建花园家庭、花园农家乐4个；已被确定为“全省农村污水治理示范区”，目前《攀枝花市仁和区农村生活污水治理专项规划（2016-2020）》已通过省专家评审，相关项目建设正在进行。

4、“五创联动”及“创国园”工作：今年我区20项“五创”联动目标任务正按照时间节点有序推进，今年7月，顺利通过国家园林城市省级验收。

5、垃圾焚烧发电项目：该项目9月全面动工，相关工作按照时间节点顺利推进，预计今年完成投资1亿元。

6、民生工程：一是投入19.5万元完成滨河歌城隔音设施建设，设置文化宣传专栏20块，安装隔音板120米，种植金竹3800株。二是投入5万元华美巷路灯改造工作，改造线路450米，维修高杆路灯39盏。三是投入12万元对滨河路东岸1号桥至2号桥段20盏太阳能路灯进行改造，解决了路灯照明效果不佳的问题。四是加强对辖区内的施工单位扬尘治理宣传，督促工矿企业、在建工地在施工作业过程中加大降尘力度，对存在扬尘洒漏的工地和车辆进行查处，加大道路洒水降尘力度。

（三）党建工作

深入开展“两学一做”活动，秉承基础在“学”，核心在“做”的精神，将“学”的成果切实运用到城市精细化管理、精准扶贫、“9.19”抗洪救灾、“国卫复审”等工作中，用实际行动践行“两学一做”。

二、部门概况

仁和区城市管理局系区政府参照公务员管理的正科级事业单位。内设局办公室、市政公用管理股、园林绿化管理股、行政审批股，下属环卫局、城监大队两个参公管理的副科级二级单位。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为6007.93万元，其中：当年财政拨款收入5953.47万元，事业收入54.46万元。收入决算总额较2015年增加3148.93万元，主要原因是2016年城管局把两镇一街办139条背街小巷纳入我局日常管理，将道路清扫保洁、园林绿化管护、市容市貌劝导等城市管理公共服务工作，进行“一体化”作业，增加城管局经费收入。

201６年支出决算总额为4639.58万元，其中：一般公共服务支出2万元，节能环保支出500万元，医疗卫生和计划生育支出12.92万元，城乡社区支出3968.46万元，社会保障和就业支出98.47万元，农林水支出2.8万元，住房保障支出54.94万元，年末结转和结余1550.55万元。支出决算总额较2015年增加1263.59万元，主要原因是2016年城管局把两镇一街办139条背街小巷纳入我局日常管理，将道路清扫保洁、园林绿化管护、市容市貌劝导等城市管理公共服务工作，进行“一体化”作业，增加城管局经费支出。

四、财政拨款支出决算情况

仁和区城市管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障仁和区城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障仁和区城市管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出98.47万元，主要用于：事业单位离退休支出及职工缴纳机关养老保险及职业年金。

（二）住房保障支出54.94万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（三）节能环保支出500万元，主要用于新建垃圾焚烧发电项目。

（四）农林水支出2.8万元，主要用于新农村项目建设设计费及监理费。

（五）城乡社区事务支出3968.46万元，主要用于：城市管理工作经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0.08万元,较2015年决算数下降12%，2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待费等。国内公务接待1次，共计支出0.08万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.44万元, 用于城市管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出，2016年7月因公车改革我局公务用车全部交由区机关事务管理局处置。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

仁和区城市管理局2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计66.971949万元。

（二）政府采购支出情况

2016年仁和区城市管理局政府采购支出总额120.77万元，其中一般公共预算采购4.97万元，政府性基金预算采购115.8万元，采购货物办公电脑及洒水车扫地车等支出120.77万元。

 

攀枝花市仁和区城市管理局

2017年10月12日