四川省攀枝花市仁和区城市管理局

2015年部门决算编制的说明

 

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策；拟订全区城市管理发展规划、实施计划、规范性文件、管理标准，会同相关部门拟订城市管理工作目标，并组织实施。组织协调、监督检查城市管理工作，整合城市公共资源，合理利用各种管理要素，实现预期的城市管理目标。负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责城市市容环境卫生综合管理，依法对城市环境卫生实施监督检查和考核；负责全区市政公用综合管理、全区城市绿化管理和监督工作。综合管理城管系统的安全工作；负责燃气行业综合管理工作；负责建成区事权内城市雕塑的维护和管理工作。负责编制市政公用事业发展规划和计划，制定市政公用设施发展计划并组织实施。收集城市管理信息，组织开发、利用城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。负责城区内的非机动车(人力三轮车)规范管理。负责排水(含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等)改造(维修)项目。受理和查处涉及城市管理的投诉、举报和来信来访。承担区政府公布的有关行政审批事项。负责城区管理工作，指导乡镇的集镇管理工作。

2015年主要工作：

1.计划任务全部完成。一是市政公用完善便民。2015年，我局投入资金200余万元完成了主城区市政设施维修工作。截至目前，市政公用设施完好率达96%,主城区城市道路装灯率100%，路灯亮灯率达97%。二是园林绿化品质提升。今年，我局以“创园”工作为契机，加大对主城区绿地管护和补植工作。截至目前建成区绿化覆盖率为42.55%，人均公园绿地面积为9.97平方米。三是市容秩序规范有序。全年共清理乱堆乱放、占道经营等15000余起，劝离游动商贩，共劝导车辆乱停现象16000余起，新增14个便民服务点。四是环境卫生干净整洁。我局以迎接“自博会”为契机，对主城区环境卫生进行整治300余次；维修环卫设备200余起；新购置垃圾收集箱110个、购置垃圾车5辆、洗扫车1辆。五是指挥平台平稳运行。2015年，我区数字化城管指挥中心办公室平台接件共计15038件，已回复处理12823件，退件296件，12319案件244件，处置率为85.27%。

2.重点工作任务顺利完成。一是五创联动顺利完成。截至目前年初确定的35项创建目标任务，已全面完成34项，我局牵头的29项创园工指标，已完成27项，剩余2项预计年底全面完成。二是扬尘治理效果良好。我局以“一联合五集中”专项整治为平台，对运输洒漏、工地扬尘进行治理。全年共出动执法人员700余次，车辆200余台次；现场处罚违规车辆80余台次；进工地检查、宣传100余次；督促多家建筑工地清扫炳仁线巴斯箐隧道和清洗运渣路面50余次；办理运输路线牌130余块。三是城乡环境再创新高。城乡环境综合治理9个专项工作稳步推进。截至目前农村生活垃圾治理顺利通过国家十部委的验收；我区1个单位、2个农家乐、7个家庭获得了“花园式单位”、“花园式农家乐”、“花园式家庭”称号。四是民生工程投入使用。年初确定的巴斯箐连接线路面改造和路灯安装民生工程已投入资金160万元，新安装了路灯30盏，对路面进行了全面改造，现已全面通车；生活垃圾分类已制作宣传手册5000册，发放宣传资料15000份，第一批垃圾分类果皮箱250个已到位正在运行。

二、部门概况

仁和区城市管理局系区政府参照公务员管理的正科级事业单位。内设局办公室、市政公用管理股、园林绿化管理股、行政审批股，下属环卫局、城监大队两个参公管理的副科级二级单位。

三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为2859万元，其中：当年财政拨款收入2662万元，事业收入197万元。收入决算总额较2014年增加1622万元，主要原因2015年城管局和环卫局账务合并，增加环卫局经费收入。

2015年支出决算总额为3376万元，其中：城乡社区支出2639万元，社会保障和就业支出166万元，农林水支出2万元，住房保障支出53万元，年末结转和结余516万元。支出决算总额较2014年增加2131万元，主要原因2015年城管局和环卫局账务合并，增加环卫局经费支出。

四、财政拨款支出决算情况

仁和区城市管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。

基本支出，是用于保障仁和区城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障仁和区城市管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业支出166万元，主要用于：事业单位离退休支出及王成连死亡抚恤，鑫岛公园意外事件赔偿款。

（二）住房保障支出53万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（三）节能环保支出113万元，主要用于环境卫生经费。

（四）农林水支出2万元，主要用于新农村项目建设管理费职工下乡检查车辆维修费。

城乡社区事务支出3042万元，主要用于：城市管理工作经费。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年我单位无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.6699万元,较2014年决算数增长78%，2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的接待费等。国内公务接待7次，共计支出0.6699万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费42万元,较2014年决算数增加28%，因车辆老化维修费用增加。

截至2015年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

2015年车辆运行维护费支出42万元，用于城市管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费支出情况

仁和区城市管理局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计82万元。

 

 

仁和区城市管理局

二〇一六年九月三十日

 

			表1
收支决算总表
单位名称：仁和区城市管理局			单位：万元
收      入		支      出
项    目	2015年决算数	项    目	2015年决算数
一、财政拨款收入	2662.00	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金预算财政拨款	1621.00	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	197.00	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	166.00
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出	113.00
		十一、城乡社区支出	3042.00
		十二、农林水支出	2.00
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	53.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本  年  收  入  合  计	2859.00	本  年  支  出  合  计	3376.00
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配
八、年初结转和结余	670.00	其中：转入事业基金
其中：经营结余		七、年末结转和结余	153.00
		其中：经营结余
		其中：年末财政拨款结转和结余
收     入     总     计	3529.00	支     出     总     计	3529.00

 

		46								表1-1
收入总表
单位名称：仁和区城市管理局										单位：万元
项目				合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称
类	款	项		2,859.00	2,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.00
208			社会保障和就业支出	111	111	0	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	94	94	0	0	0	0	0
		04	未归口管理的行政单位离退休	94	94
	08		抚恤	17	17	0	0	0	0	0
		01	死亡抚恤	17	17
211			节能环保支出	113	113	0	0	0	0	0
	03		污染防治	113	113	0	0	0	0	0
		07	排污费安排的支出	113	113
212			城乡社区支出	2580	2383	0	0	0	0	197
	01		城乡社区管理事务	883	686	0	0	0	0	197
		01	行政运行	552	541					11
		04	城管执法	145	145
		99	其他城乡社区管理事务支出	186						186
	03		城乡社区公共设施	29	29	0	0	0	0	0
		99	其他城乡社区公共设施支出	29	29
	05		城乡社区环境卫生	1	1	0	0	0	0	0
		01	城乡社区环境卫生	1	1
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1621	1621	0	0	0	0	0
		02	城市环境卫生	1181	1181
		99	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	440	440
	99		其他城乡社区支出	46	46	0	0	0	0	0
		99	其他城乡社区支出	46	46
213			农林水支出	2	2	0	0	0	0	0
	01		农业	2	2	0	0	0	0	0
		99	其他农业支出	2	2
221			住房保障支出	53	53	0	0	0	0	0
	02		住房改革支出	53	53	0	0	0	0	0
		01	住房公积金	53	53

 

									表1-2
支出总表
单位名称：仁和区城市管理局									单位：万元
项目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项		3,376.00	786.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	166	166	0	0	0	0
	05		行政事业单位离退休	94	94	0	0	0	0
		04	未归口管理的行政单位离退休	94	94
	08		抚恤	72	72	0	0	0	0
		01	死亡抚恤	72	72
211			节能环保支出	113	0	113	0	0	0
	03		污染防治	113	0	113	0	0	0
		07	排污费安排的支出	113		113
212			城乡社区支出	3042	567	2475	0	0	0
	01		城乡社区管理事务	857	567	290	0	0	0
		01	行政运行	567	567
		04	城管执法	145		145
		99	其他城乡社区管理事务支出	145		145
	02		城乡社区规划与管理	98	0	98	0	0	0
		01	城乡社区规划与管理	98		98
	03		城乡社区公共设施	29	0	29	0	0	0
		99	其他城乡社区公共设施支出	29		29
	05		城乡社区环境卫生	1	0	1	0	0	0
		01	城乡社区环境卫生	1		1
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1607	0	1607	0	0	0
		02	城市环境卫生	1181		1181
		99	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	426		426
	99		其他城乡社区支出	450	0	450	0	0	0
		99	其他城乡社区支出	450		450
213			农林水支出	2	0	2	0	0	0
	01		农业	2	0	2	0	0	0
		99	其他农业支出	2		2
221			住房保障支出	53	53	0	0	0	0
	02		住房改革支出	53	53	0	0	0	0
		01	住房公积金	53	53

 

										表2
财政拨款支出决算表
单位名称：仁和区城市管理局										单位：万元
项    目				财政拨款支出
科目编码			科目名称	合计	一般公共预算财政拨款支出			政府性基金预算财政拨款支出
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
				3219	1598	219	1379	1621		1621
208			社会保障和就业支出	166	166	166
	05		行政事业单位离退休	94	94	94
		04	未归口管理的行政单位离退休	94	94	94
	08		抚恤	72	72	72
		01	死亡抚恤	72	72	72
211			节能环保支出	113	113		113
	03		污染防治	113	113		113
		07	排污费安排的支出	113	113		113
212			城乡社区支出	2885	1264		1264	1621		1621
	01		城乡社区管理事务	686	686		686
		01	行政运行	541	541		541
		04	城管执法	145	145		145
		99	其他城乡社区管理事务支出
	02		城乡社区规划与管理	98	98		98
		01	城乡社区规划与管理	98	98		98
	03		城乡社区公共设施	29	29		29
		99	其他城乡社区公共设施支出	29	29		29
	05		城乡社区环境卫生	1	1		1
		01	城乡社区环境卫生	1	1		1
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1621				1621		1621
		02	城市环境卫生	1181				1181		1181
		99	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	440				440		440
	99		其他城乡社区支出	450	450		450
		99	其他城乡社区支出	450	450		450
213			农林水支出	2	2		2
	01		农业	2	2		2
		99	其他农业支出	2	2		2
221			住房保障支出	53	53	53
	02		住房改革支出	53	53	53
		01	住房公积金	53	53	53

 

												表2-1
人员支出财政拨款决算明细表
单位名称：仁和区城市管理局												单位：万元
项    目				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	社会保障缴费	伙食费	伙食补助费	绩效工资	其他工资福利支出
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	455	102	319	12	22	0	0	0	0
212			城乡社区支出	455	102	319	12	22	0	0	0	0
	01		城乡社区管理事务	455	102	319	12	22	0	0	0	0
		01	行政运行	455	102	319	12	22

 

单位名称：仁和区城市管理局																								单位：万元
项    目				合计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1935	19	0	0	0	13	45	12	0	0	30	142	0	0	3	1501	0	15	2	0	0	153
211			节能环保支出
	03		污染防治
		07	排污费安排的支出
212			城乡社区支出	1935	19	0	0	0	13	45	12	0	0	30	142	0	0	3	1501	0	15	2	0	0	153
	01		城乡社区管理事务	320	12	0	0	0	2	5	9	0	0	27	1	0	0	1	220	0	15	2	0	0	26
		01	行政运行	85	11				2	5	5			26				1	3		15	2			15
		04	城管执法	127	1									1					117						8
		99	其他城乡社区管理事务支出	108							4				1				100						3
	02		城乡社区规划与管理	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0
		01	城乡社区规划与管理	98											3				95
	03		城乡社区公共设施	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0	0
		99	其他城乡社区公共设施支出	29															29
	05		城乡社区环境卫生	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		01	城乡社区环境卫生	1															1
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1146	7	0	0	0	11	36	3	0	0	3	65	0	0	2	933		0	0	0	0	86
		02	城市环境卫生	789	3				5	8				1	8				716						48
		99	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	357	4				6	28	3			2	57			2	217						38
	99		其他城乡社区支出	341	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	73	0	0	0	223	0	0	0	0	0	41
		99	其他城乡社区支出	341						4					73				223						41
213			农林水支出
	01		农业
		99	其他农业支出
221			住房保障支出
	02		住房改革支出
		01	住房公积金

 

																		表2-3
对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
单位名称：仁和区城市管理局																	单位：万元
项    目				合计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	其他对个人和家庭的补助支出
科目编码			科目名称
类	款	项	合计	222	9	84	0	72	4	0	0	0	0	0	53	0	0	0
212	01	01	行政运行	4					4
221	02	02	住房公积金	53											53
208	05	04	未归口管理单位离退休	93	9	84
208	8	1	死亡抚恤	72				72
				0

 

							表3
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：仁和区城市管理局							单位：万元
单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款支出
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
405401	仁和区城市管理局	42.67		42.67		42.00	0.67