关于攀枝花市仁和区城市管理局

2014年部门决算编制的说明

   

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

基本职能：贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策；拟订全区城市管理发展规划、实施计划、规范性文件、管理标准，会同相关部门拟订城市管理工作目标，并组织实施。组织协调、监督检查城市管理工作，整合城市公共资源，合理利用各种管理要素，实现预期的城市管理目标。负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责城市市容环境卫生综合管理，依法对城市环境卫生实施监督检查和考核；负责全区市政公用综合管理、全区城市绿化管理和监督工作。综合管理城管系统的安全工作；负责燃气行业综合管理工作；负责建成区事权内城市雕塑的维护和管理工作。负责编制市政公用事业发展规划和计划，制定市政公用设施发展计划并组织实施。收集城市管理信息，组织开发、利用城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。负责城区内的非机动车(人力三轮车)管理。负责排水(含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等)改造(维修)项目。受理和查处涉及城市管理的投诉、举报和来信来访。承担区政府公布的有关行政审批事项。负责城区管理工作，指导乡镇的集镇管理工作。

2014年主要工作：

（一）市容市貌工作成效显著。

1.数字化城管运行进展顺利。

按照市数字化城管指挥中心的要求，以数字化城管平台正常运行为工作重点，区数字化城管平台共接件6213件，办结5659件，结案率为91.08%，在攀枝花市四区数字化城管处理办结案件中，名列第一。为进一步提高了我区数字化城管人员的工作能力和工作效率，我局组织工作人员到成都市武侯区进行数字化城市管理业务培训。

2.加强市容日常监管，维护良好市容秩序。

一年来，共清理流动摊贩3650余人次，规范商铺座商不归店、占道经营1825余起，拆除违规设置的横幅300余幅，清除乱张贴“牛皮癣”2000余处，收缴非法宣传小广告3000余份；共拆除陈旧破损店招800余块，面积共3000余平方米，拆除乱牵乱挂条幅910余幅；清理门头门柱及玻璃橱窗上乱贴乱画500余家；整治夜间烧烤摊无证无照占道经营300余家；共发出《责令限期整改通知书》500余份。

3.疏堵结合，解决群众实际问题。

创新管理思维，疏堵结合，在去年2个便民服务点基础增设仁和烧烤城、弯庄文化大院内、虹桥巷3个便民服务点；为规范渡仁西线管理，对沿线的流动摊贩进行登记，制作了“便民服务”告示牌，要求流动摊贩将印有编号的“便民服务”牌悬挂在摊位醒目的位置，并按照规定的时间、地点、线路进行经营，做好各自责任区内的卫生保洁；针对五十一片区夜间烧烤扰民等影响市容秩序的违规行为，多次深入到经营户中，宣传城市管理相关法律法规及管理标准，有10余家经营户听其劝导找了固定场所或进入到临时便民服务点进行经营活动，对8家屡教不改者进行批评取缔。

（二）环境卫生工作改善明显。

1.清扫保洁工作有序推进。

为巩固“国家卫生城市”成果，给市民提供干净整洁的居住环境。我局通过管护、操作外包，强化保洁公司管理、完善承包管理制度，规范设备设施设置，积极改革垃圾清运等方式切实加强环境卫生管理。一年来，区城管局对100万平方米清扫保洁面积进行了整合，按年度考核结果淘汰了3家公司，整合为4家清扫保洁公司，并采购了大型洗扫车采用人工与机械相结合的方式清扫保洁，有力提高了清扫清运效率，截至目前，机械化清扫率达41%。今年共清理小广告2.1万处，制止乱贴小广告35起；雨季组织人员对炳仁线、迤沙拉大道及大河路道路进行卫生突击11次，共出动清淤工作人员153人次，出动工作车辆16台次，出动水车冲洗路面181台次，向仁和片区各商户发放环境卫生整治告知书共计2600份。

2.环卫设施设备配套不断完善。

全年共更换新型果皮箱200个，有效提高了果皮箱完好率、整洁率；拆除主干道垃圾房等老旧设施87座，新购置垃圾收集箱101个，购置挂箱车车5辆，建成垃圾压缩转运站1座，直管的26座公厕已全部采取市场化运作向市民免费开放。

3.垃圾处理及收费工作圆满达标。

全年共处理垃圾约4.42万吨，生活垃圾无害化处理率达到了100%。处理污泥502.8吨，垃圾填埋场共进行消杀205次。截至目前，共收取垃圾处理费243万元，完成了年初财政局下达的指标任务。

（三）市政管理工作日趋精细。

加强对照明、亮化设施、道路的日常检查工作。保证城市照明及亮化正常使用。加大巡视力度，最大程度减少设施被盗。今年，对一起破坏市政设施的案件进行立案调查处理。截至目前，修复人行道地砖1625平方米，对仁和广场路灯进行全面更换，维修维护景观灯136盏，太阳能路灯112盏，恢复破损井盖64个，路沿石123米，完成了仁和土城南街、宝兴路、联通路、仁和街等路段沥青路面及水泥路面的修复工作；在河道两岸安装河堤救生扶梯200个、安装草坪灯200盏、新建残疾人通道15处安装在和苑小区排洪沟铁质门1道；维修休闲坐椅350个、休闲桌凳68根；对河道两岸集中检查污水管网30次，进行点位清掏16次，进行全段清掏两次，共3公里，确保了滨河路两岸10公里污水管理的正常运行；打捞河道水面漂浮垃圾50吨，投洒消毒石灰8吨。今年，对闸门、玻璃钢门、铁质门进行检修，修补坝袋，并完成对大河一号橡胶坝下游100米至路歇桥沉沙池（全长5150米）、中坝河入河口至攀钢小区桥河段（200米）、攀钢小区桥至中坝加油站桥（200米）的河道清淤，总清淤长度5550米，总清淤面积260000平方米。

（四）园林绿化工作建设有力。

1.开展“花园创建”活动，打造靓丽风景

2014年,我区的公共绿化继续实行市场化运作,结合“创园”工作，大力实施花城打造工作和“花园式”创建工作， 2014年来，完成创建仁和区园林式单位、家庭、度假村（农家乐）的实施方案；已实施仁和区迎“五会”鲜花摆放方案；做好创园项目的实施和资料的收集整理上报工作。

2.加大园林绿化建设力度，提高绿化覆盖率

以“创园”工作位契机，提高城区绿化覆盖率，加大园林绿化管护。2014年，我局对120株柳树进行截干，对辖区范围内8株名木古树、7株红椿树干枯枝进行了清理，及时消除了大树安全隐患；对行道树及绿地植物进行病虫害防治打药5次，冲洗行道树5次；步行街和花街的花箱、花车内鲜花进行更换和补植1600株；滨河二期花架廊道上种植迎春5400株；花街补植三角梅11株，种植草花 16.8㎡；补植了大河左岸死亡麦冬300平方米；巴斯箐连接线两边绿化补植3732株三角梅；渡仁西线沿线栽种高山榕、凤凰木、三角梅大盆苗等树木390株，栽种三角梅苗袋面积430平方米；城区公共绿化带边安装温馨提示牌62块；滨河三期正在进行景观打造，增加公共绿地面积约12万平方米；对步行街牛肉馆门前、东风小学大门外天桥下空地和巴诺客旁绿地进行了改造；完成和苑小区6.7.8号道路行道树的补植工作。

    （五）行政审批工作规范高效。

今年来，我局加大商招店招整治力度，积极引导，按商招、店招设置规范，鼓励经营者采用新材质、新光源、新技术、新工艺、新形式制作商招店招，达到“白天美化、夜间亮化”等效果，通过以点带面的方式，逐步提升我区城区范围内的城市形象。通过与各科室的协调，压缩了审批时限，进一步提高了工作效率。全年，共计受理审批办结521件，其中城市道路临时占道、挖掘城市道路许可219件；户外广告262件、临时占用绿化用地、城市绿化树木移植、树木修剪40件，所有审批事项无超时，无投诉，办结率为100%。

（六）安全生产工作稳步推进。

对安全生产预案进行了完善，制定了九大安全工作应急预案，成立了应急抢险队伍，并将安全生产工作列入了年度考核内容。

1.加强监管，预防燃气安全。

扎实认真开展燃气安全生产检查与指导工作，2014年我区燃气安全没有出现安全生产责任事故。每月对仁和辖区的燃气生产、销售站点进行安全检查，对餐饮业进行用气安全抽查。检查中发现的安全隐患检查人员要求立刻限期整改，如有违规的将按规定进行处罚。检查过程中要求企业和属地政府分管安全生产的领导或工作人员参加并做好检查记录。在本年度中，查处非法储存大量气瓶一起，没收钢瓶98瓶，其中重瓶85瓶，空瓶13瓶。通过一系列措施，保障了人民群众的生命财产安全。

 2.未雨绸缪，完善防洪预警。

根据我区防汛指挥开展2014年汛前检查的通知要求，区城市防洪办在4至9月对仁和镇的13条防洪沟、前进镇的7条防洪沟、大河中路的4条防洪沟及相关的城市防洪设施进行了全面检查及复查15次，共出动检查人员80余人次。组织4次应急演练，紧急集合、紧急疏散，出动人员100余人次，增强了抢险人员应急抢险实战能力。抓好防汛物资储备，确保物资及时到位，储备各种防汛工具设备，并组建19人的防汛抢险队伍，同时，制定了汛期防洪值班制度，排好了防洪值班人员表，坚持24小时驻守值班，保持通讯的畅通，做好值班记录，做好信息的报送。对城区的512个雨水井及5条过街雨水沟进行了清掏，河道两侧的排洪沟口进行了疏通，对河堤箱涵进行了清淤，确保行洪安全。

3、机制健全，车队平稳运行。

制定和完善车队相关安全制度，每月定期组织全局驾驶员学习安全生产相关文件，每月组织人员对车队车辆及设备的运行情况进行检查，每周组织人员对驾驶员酒驾进行抽查。一年来，共开展安全检查60余次，查处隐患10余起，全年全局无安全事故发生。

（七）宣传报道工作有声有色。

积极协助配合区委宣传部、区电视台分别就仁和区的城市管理工作、“五创联动”、城乡环境综合治理和“花园式”创建亮点工作进行了专题新闻报道；积极协调市、区媒体加大对我区“五创联动”、城乡环境综合治理、城市管理等工作的宣传报道力度，做到了在报刊杂志上有文字、有图片；在电视上有声音、有图像。结合本部门的实际情况，积极倡导和谐城市管理，全面推行人性化执法，由“被动执法管理”向“主动引导服务”转变，开展与被管理者面对面的大走访活动，形成城管队员每月深入到企业、商户入户走访文明宣传2次的工作机制。一年来，共完成城乡环境综合治理工作简报30期，五创联动工作动态简报16期，城管行政管理执法工作简报123期，攀枝花有线电视台、仁和区电视台采用我局新闻稿件76篇。在攀枝花日报、攀枝花晚报采用我局新闻稿件30篇，仁和微信平台、手机报新闻稿件10篇，走访社区9个，走访企业100家，商户2000余家，发放《城市市容市貌管理告知书》等宣传资料10000余份。

（八）信访督办工作有效落实。

针对市周检和省、市暗访检查反馈情况以及曝光的市容问题，要求各业务科室对照《攀枝花市城乡环境综合治理日常检查考核周报》、《攀枝花市城乡环境综合治理限期整改通知书》、攀枝花日报和攀枝花晚报上的问题，举一反三，进行全面落实整改，一年来，落实整改并回复49期，接到群众投诉电话174件，已全部办理完结回复，办理率达100%。我局对信访件的办理十分重视，力求件件有结，件件办好。截至目前，我局共受理、转办各类信访件计58件，已办结58件，办结率达100%。认真办理人大、政协提案议案，今年来，我局收到人大、政协建议提案32件，已办结32件，办结率100%。

（九）、狠抓落实，推进重点难点工作。

1、五创联动工作再上台阶。

一年来，我局围绕全区中心工作，实践探索，“五创联动”工作上新台阶。深化““四个一”的落实，坚持每月一会议，每周一汇总，每月一通报，每月一督查”制度。2014年，确定62项工作任务，截至目前已完成10项，其他52项工作正在稳步推进中。通过“五创联动”的稳步开展，提升了我区城市品味、环境质量、文明水平、城市管理水平。通过交警大队加强巡逻、开展现场处理与宣传劝导相结合，引导广大驾驶员和人民群众文明安全出行，区爱卫办启动“爱国卫生月”宣传活动，增强市民卫生、环保意识；创森指挥部设置大型广告牌、横幅、制作仁和logo,展示仁和开展创建的美好前景；创康养指挥部邀请了四川摄影网、成都市摄影师协会到仁和采风，并成功举办桃花节、百合花艺术节、草莓节、火把节、吆山节等活动进行宣传、营造了浓厚的工作氛围，扩大仁和旅游品牌的影响。

2、城乡环境综合治理工作实现突破。

根据省城乡环境综合治理2014年工作部署，我局紧紧围绕实施“五大行动计划”。坚持“以人为本，民生优先，规划引领，统筹推进，协同联动，广泛参与，因地制宜，绿化低碳”原则。大力推进“花园式”“美丽乡村”“五十百千”等的创建工作。我局以创建为抓手，发动全区各单位、部分家庭积极参与到“创园”工作中来。今年4月，市治理办对我区2013年“五十百千示范村庄”创建进行了验收。同德镇龙塘村等6个村验收合格。

3、“创园”工作持续跟进。

按照“创园”工作目标任务要求，精心组织，认真实施，创园工作目标任务共11项，其中已完成6项（市政广场景观及绿化建设仁和公园景观提升、立体绿化建设、林荫路建设、林荫停车场建设、城市道路绿化景观建设及提升），正在按计划推进5项（大河公园三期、华芝御景城后山视野区绿化、银泰项目附属绿化、华芝附属绿化、普达门户区花海景观建设）。

4、“三乱”治理工作有序开展。

在巩固创卫成果的同时，着力加大“三乱”治理，为五创工作夯实基础，重点对“乱摆”、“乱建”、“乱停”进行整治。到目前，共清除乱贴2311余起；清除户外广告97处，共1575平方；清除乱搭横幅181起；劝离游动商贩1839余起；清理占道加工595余起；规范坐商不归店行为2082余起；暂扣烧烤炉具1台、灯箱30个；入户走访2000余户。劝导车辆占用人行道884余起、机动车（非机动车）上广场678余起，整治机动车571起，拆除人力三轮车非法安装电瓶13个。拆除辖区内各单位、个人自行非法搭建的彩钢棚、钢架及简易房、活动板房等建筑构筑共1452m2；拆除渡仁西线、大河路沿线商家擅自设置路沿石50余处，400余米；拆除商铺违规装修3家，50平方米。

5、扬尘治理工作效果显著。

扬尘治理通过先宣传，在执法，在整治的思想，按照“六必须”、“六不准”要求，通过发放告知书、进工地宣传指导、不定时值守，有效地治理扬尘污染。全年共出动机动车29辆，人员86人次，走访在建建筑工地26家，并向工地发放了《扬尘治理告知书》和《四川省城乡环境综合治理条例》50余份。联合区交警大队、路政、住建、环保等部门，不定期开展工程运输车辆撒漏、降尘专项治理联合执法行动25次，处罚路面车辆撒漏39次，治理扬尘污染问题304起，查处乱弃土案件2件。为提升仁和区的城市环境，我局定方案、制措施、强落实，坚持每天出动水车3-4台次，对主城区、攀枝花大道洒水、喷雾降尘增加到5次，对迤沙拉大道洒水、喷雾降尘2次；每周对主城区冲洗1次、每月对攀枝花大道、迤沙拉大道冲洗2次，日高压冲洗面积31.5万平方米，高压冲洗率达31％。

二、部门概况

仁和区城市管理局系区政府参照公务员管理的正科级事业单位。内设局办公室、市政公用管理股、园林绿化管理股、行政审批股，下属环卫局、城监大队两个参公管理的副科级二级单位。

三、收支决算总体情况

2014年收入决算总额为1237.950588万元，其中：当年财政拨款收入1180.035588万元，其他收入57.9150万元，收入决算总额较2013年减少560.333856万元，主要原因是2013年我局承办仁和灯会增加费用464万元，安装南岭路路灯84万元。

2014年支出决算总额为1245.038492万元，其中：工资福利支出196.141198万元，商品和服务支出999.960884万元，对个人和家庭的补助支出43.03141万元，其他资本性支出5.905万元。支出决算总额较2013年减少608.449852万元，主要原因是2013年我局承办仁和灯会增加费用464万元，安装南岭路路灯84万元。

四、财政拨款支出决算情况

仁和区城市管理局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区城市管理事业发展相关工作。 

基本支出是用于保障仁和区城市管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出是用于保障仁和区城市管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出2万元，主要用于：城监执法工作。

（二）社会保障和就业支出12.25271万元，主要用于：事业单位离退休支出。

（三）住房保障支出27.8275万元，主要用于：缴纳职工住房公积金。

（四）城乡社区事务支出1202.958382万元，主要用于：城市管理工作经费。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年我单位无因公出国（境）费

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.356万元,较2013年决算数下降96%，2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车购置及运行维护费30.085439万元,较2013年决算数下降2%。

截至2014年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车2辆、越野车2辆。

2014年车辆运行维护费支出30.085439万元，用于城市管理工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

 

附表1.仁和区城市管理局2014年收支决算总表

    附表2. 仁和区城市管理局2014年财政拨款支出决算表

附表2-1. 仁和区城市管理局2014年人员支出财政拨款决算明细表

附表2-2. 仁和区城市管理局2014年日常公用支出财政拨款决算明细表

    附表2-3.仁和区城市管理局2014年对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

   附表3. 仁和区城市管理局2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

			表1
仁和区城市管理局2014年收支决算总表
			单位：万元
收      入		支      出
项    目	2014年决算数	项    目	2014年决算数
一、财政拨款收入	1180.03	一、一般公共服务支出	2.00
其中：政府性基金		二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入	57.92	七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	12.25
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	1202.96
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.82
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
本  年  收  入  合  计	1237.95	本  年  支  出  合  计	1245.03
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配
八、年初结转和结余		其中：转入事业基金
其中：经营结余		七、年末结转和结余
		其中：经营结余
收     入     总     计		支     出     总     计
注：本表反映部门本年度收支余整体情况。

 

 

 

表2