2020年度

仁和区综合行政执法局

部门决算编制说明

目录

公开时间：2021 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………13

第二部分 部门决算情况说明.........................................14

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………14

二、收入决算情况说明…………………………………………………………14

三、支出决算情况说明…………………………………………………………14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……19

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………20

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……20

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………20

第三部分 名词解释..................................................24

第四部分 附件......................................................28

附件 1……………………………………………………………………………28

附件 2……………………………………………………………………………

第五部分 附表......................................................35

一、收入支出决算总表…………………………………………………………35

二、收入决算表…………………………………………………………………35

三、支出决算表…………………………………………………………………35

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………35

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………35

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………35

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………35

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…35

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…35

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………35

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……35

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…35

    十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…35

    十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……35

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

        1、负责拟订综合执法和城市管理的地方性规章草案。

组织拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管

理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管

理工作目标，并组织实施。

2、负责城市管理的行政执法工作。贯彻落实市容环境

卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等

方面的法律、法规、规章。根据省、市、区部署和要求，推

进综合行政执法、城管执法体制改革，改进城市管理工作。

3、负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市

市容环境卫生实施监督检查和考核，负责环境卫生作业企业

的行业管理；负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理；

负责主城区市容环境卫生监督执法工作，依法纠正和查处违

法违章行为；负责辖区乡镇（街道）市容环境卫生工作的业

务指导和监督。

        4、负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公

用设施发展计划并组织实施。负责对全区城市道路、城市道

路桥涵、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业

指导及监督管理工作；参与临时占用城市道路的机动车、非

机动车停车场（点）的规划定点工作；负责事权内建成区城

市雕塑的维护和管理工作。

5、负责全区城市绿化监督管理工作。负责城市建成区

公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工

作。负责对权限内园林绿化企业的监督管理工作。

6、负责排水的行业指导和监督管理工作。组织拟定城

市排水、污水处理规划；负责排水（含城市防洪、城市排涝、

污水处理、中水回用等）改造（维修）项目；负责城市排水

管网的监督管理。

        7、负责燃气行业综合管理工作。

8、负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责城市

管理服务热线 12319 的管理工作，受理和查处事权范围内城

市管理的投诉、举报和来信来访。

9、拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，

会同有关部门对使用情况实施监督管理。

10、参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、

园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合

验收等工作。

        11、负责城区城市管理工作，指导乡镇（街道）的城市

管理工作。

12、依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产监

管、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要求，

指导推进综合行政执法工作和相对集中行政许可权改革。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

        1、目标任务完成情况。

（1）全面完成体制改革目标任务。一是机构改革。设

立了攀枝花市仁和区城市管理综合行政执法大队，接收市级

连人带编划转 17 名执法队员，完成内部 31 名职工划转；撤

销攀枝花市仁和区城市管理综合服务中心下属事业单位“攀

枝花市仁和区城乡建设管理监察大队”。二是执法体制改革。

创新城市治理方式，利用市场化管理、网格化管理、多元化

共治，加强市政管理、规范公共空间、优化城市交通、改善

人居环境、提高应急能力、构建智慧城管方式，进一步提高

城市管理水平。同时，增强了区数字化城管指挥中心人员配

置，接收仁和区住房和城乡建设局 322 项行政处罚权。

（2）顺利实现重大项目、民生工程目标任务。2020 年，

我局涉及重大目标任务和民生工程共 10 个项目。目前，所

有项目正在按照目标倒排有序推进，预计年底前将全部完

工。一是天然气通气工程。我局目标任务已完成，已铺设干

线管道 5.65km、庭院管道 64.8km、新建一座气源调压计量

站，并达到通气条件。二是餐厨垃圾和污泥处置特许经营项

目。该项目由攀枝花市城市管理行政执法局牵头，我区负责

项目地块征地拆迁及项目建设过程中配合协调处理相关问

题。现已配合完成项目地块征地拆迁、项目公司复工复产防

疫工作检查、协调解决项目用水、用电问题和召开 6 次工作

推进会和 3 次现场协调会。三是仁和第二污水处理厂及配套

管网建设。仁和二污已完工并运行，由北控牵头组织第三方

完成出水检测，达到一级 A 标，同时该项目为“PPP”项目

由市级部门与北控水务统一组织验收。四是生活垃圾治理设

施建设。攀枝花市生活垃圾应急填埋场建设项目施工已进入

试运行，并完成项目竣工验收，现正在完善相关资料，准备

进行审计。五是新建环卫停车场。已完成环卫停车场建设，

待仁和生活垃圾中转体系附属设施建设项目全部完成后，统

一组织竣工验收。六是垃圾分类项目。该项目已启动，制定

了《仁和区城区生活垃圾分类和处置工作实施方案》，并完

成垃圾分类设施设备采购（采购 240L 垃圾分类收集桶 5000

个 、60L 垃圾分类收集桶 1000 个、压缩垃圾车 3 辆、大件垃

圾粉碎机 1 台）和垃圾分拣中心建设，并已打造 5 个生活垃

圾分类示范点，先行开展分类试点工作，目前正在开展仁和

城区垃圾分类收集点项目建设及分类宣传品分批次采购工

作。同时，自垃圾分类工作开展以来，共开展宣传活动 5 次、

发放宣传资料 10000 份、发放各类宣传品 30000 件、开展培

训活动 1 次、在区级机关事业单位投放生活垃圾分类垃圾桶

600 余个。七是乡镇污水处理站建设项目。现平地、大田、

同德、布德、布德巴关河、福田镇污水处理站及配套管网已

完工；啊喇乡、务本乡污水处理设施已进场施工；太平乡污

水处理站在 2020 年 9 月项目工作例会上市住建局、市城管

执法局研究决定暂不建设，待西区确定是否建设污水处理站

一同处理，现西区正在进行污水处理站选址；仁和镇污水管

网建设正在稳步推进。八是新（改）建公共厕所（2 座）。现

仁和老桥公厕、弯腰树公厕已完工，并投入使用。九是新建

环卫工人休息室。现仁和老桥公厕环卫休息室、弯腰树公厕

环卫休息室已完工，并投入使用。十是国家园林城市复审。

已完成国家园林城市复审相关资料收集并报送市创园办。

2、主要成绩和特色亮点。

（1）全面彻底抓好整改落实，按时高质量完成整改任

务。2020 年 4 月 26 日至 6 月 5 日，区委第二巡察组对局党组进

行了为期一个多月的巡察，通过巡察发现我局党组在贯彻落

实党的理论路线方针政策和上级决策部署、群众身边腐败问

题和不正之风、基层党组织领导班子和干部队伍建设、落实

巡视巡察整改 4 个方面存在 19 个问题。局党组严格按照区委

和巡察组要求立即召开专题党组会，立行立改，通过专题民

主生活会逐项剖析缘由、深挖本源，研究制定整改措施，明

确整改方案，落实责任领导、责任单位和整改时限，压紧压

实整改责任。目前整改工作正在进行中，预计年底前基本完

成整改。

（2）坚决遏制疫情蔓延势头，全力打赢疫情防控攻坚

战。一是加强组织引领，主动担当作为。自全市启动公共卫

生事件一级响应后，局班子成员主动领命，第一时间带头奋

战在市容秩序管理、农贸市场卡点值守等一线；全局干部职

工取消春节期间休假，提前归队，听从安排，克服各种困难，

坚守岗位。二是强化重点领域监管，推动管控措施落实。1

月 29 日起停止春节购物月活动，通知商家拆除临时摊位，一

律坐商归店；督促攀枝花市鑫森商贸有限责任公司暂停开放

仁和公园，要求公司安排专人在公园门口进行值守，对出入

人员进行登记及体温测试；抽调工作人员会同市公安局仁和

区分局、区市场监管局、仁和镇等部门对一市场及周边出入

口进行值守；每天巡查主次干道、农贸市场周边、广场、火

车站等区域市容市貌秩序，对流动摊贩、占道经营、依车售

卖等行为进行清理，对聚集群众、违规交易活禽水产行为进

行劝离，对未戴口罩外出者进行劝导；每日对滨河公园垃圾

桶、栏杆、坐凳及凉亭等公共设施进行消杀，生活垃圾做到

日产日清；三是规范城乡环境卫生，加强环境综合整治。每

天对辖区内（火车站、码头、广场、公园等）人群聚集场所

进行卫生治理，坚持每日消杀中转站 1 座、公厕 39 座、消杀

公共区域 0.4 万㎡；设置废弃口罩专用收集容器 292 个，规范

化收运处置废弃口罩 1133 公斤，累计清运农村生活垃圾 3000

余吨，抽调专人对隔离点生活垃圾进行集中规范收运处置。

四是开展疫情防控宣传，获取人民群众支持。疫情期间，每

日利用 4 台执法车、仁和广场 LED 滚动播放新型肺炎相关宣

传资料，发放疫情防控宣传资料 3000 份；要求公共服务承包

公司从业人员必须配备防护装备，我局巡查人员每天对其进

行督查；印制温馨提示宣传单和张贴单 10300 份发各乡镇街

道，要求对其进行宣传；充分利用网络平台在四川新闻网、

四川城管在线、这里仁和等省、市、区平台刊载城市管理疫

情防控有关工作宣传报道 35 篇。五是超前谋划部署，积极推

进项目复工。成立项目复工疫情防控领导小组并安排专人负

责督查落实，分管领导带队对重点建设项目进行全面摸排、

了解掌握拟复工项目施工单位所需所盼，采取“一企一策”，

精准服务，有力确保了我局负责的 4 个在建工程建设项目在

疫情期间顺利复工复产。

（3）多举措狠抓环境整治，确保康养论坛顺利举办。

一是开展道路修缮和市政设施治理。已完成广场周边、宝兴

街、上城广场等市政设施修缮工作，共维修破损地砖 280 ㎡、

休闲凳 64 根、路灯 30 盏，更换雨水篦子 12 套、污水井盖

16 套，清掏雨水井 80 口，清理排洪沟 80m。二是开展美化

亮化工程。完成“双节”氛围营造，清理考察沿线绿化带内

758.8m 滑坡泥土，补植球型三角梅、迎春花和炮仗花等 2296

株，补植黄连翘 14 ㎡，修砌花台 260m，维修路灯 50 余盏，

安装路灯灯杆国旗 1200 余面。三是开展“脏乱差”环境整治。

目前，已整治考察沿线游商、占道经营、依车售卖等 1100

余起，清理小广告 1000 余张；每天对主次干道进行巡回保

洁和洒水喷雾降尘，对城区生活垃圾做到日产日清，对垃圾

收集容器、公厕、和公共区域等进行消杀。

（4）聚焦执法重点领域，着力特色亮点打造。一是加

强执法人才培养。开展“一月一法一考”学习活动，组织全

体执法人员对城市管理相关法律法规进行集中培训学习，并

于次月进行考核。二是推进审批、执法件办理。为减少企业、

群众在疫情期间经济损失，助力经济恢复，我局推出“绿色

通道”“容缺服务”“延时服务”“上门服务”等多项便民服

务措施，切实为企业群众提供优质、高效服务。目前，已容

缺办理审批事项 22 件、延时服务 8 次、“一次办好”205 件、

上门服务 300 余件，审批事项无超时、无投诉；成立重大行

政案件执法中队，积极推进行政执法工作。目前，已立案 21

起，办结 17 起，共处罚金 18.037 万元。三是规范店招设置。

按照市委、市政府工作安排部署，我局采取走访调研、收集

商户意见、现场办理审批等方式对弯腰树天宇路路口至巴斯

箐沿线的店招进行统一规范的制作安装，提档升级。目前，

已累计投入资金 140 万元左右，完成该路段沿线 225 户门店

招牌改造，改造面积达到 2810 ㎡，发放《户外广告设置许

可证》225 份。目前，正在稳步推进仁和供销社周边老旧小

区及二市场周边老旧小区店招改造，已按照经营内容及业态

进行方案设计。四是开展滨河公园整治。为切实解决滨河公

园内宠物狗、流浪狗、机动车、非机动车及其它不文明、影

响市容市貌的行为，我局联合市公安局仁和分局、仁和镇、

社区成立 100 余人的集中整治工作组 4 个，压实责任，分片

包段进行集中整治。整治期间，在滨河公园内制作温馨提示

牌 37 块、增设宣传栏 10 幅，劝导滨河公园内不拴狗绳带宠

物狗进园者约 400 人，劝导骑自行车、电动车入园者约 650

起，暂扣电瓶车 13 辆，发放《仁和区滨河公园管理告知书》

10000 余份。通过整治，滨河公园不文明行为得到有效控制，

为广大市民营造了一个更加干净、整洁、有序的游园环境。

五是实施园林景观打造。为进一步打造景观效果，我局投入

14.956 万元在广场水池沿岸、假山、河道一侧 11 株桃花心

木上安装造雾系统 3 套；投入 165.5 万元完成仁和商业文化

广场及周边、联通街转盘 9 个点位共 1270.9 ㎡绿地实施绿化

景观提升，以“国旗”“花瓶”等造型栽植及摆放时令鲜花

20 余万余盆。六是落实“地摊经济”政策。我局联合城区乡

镇、街办等部门采取精准施策、规范管理和柔性执法方式在

仁和步行街施划 100 余个便民服务地摊点，摊主通过登记备

案—签订责任书—抽签获取摊位地段和位置，我局以批评教

育为主，落实审慎包容监管，推进柔性执法，营造公平、整

洁、有序的地摊经营环境，不断提升城市治理能力，已登记

备案 162 个商贩个人信息并与其签订地摊经济摊点责任书。

七是提升案件处置效率。为充分发挥数字化城市管理平台作

用，我局进一步建立健全联动机制，强化“马上就办”工作

作风，积极协调解决职责不清、管辖争议等疑难问题，确保

案件处置实效。目前，仁和区数字化指挥中心累计接件 27982

件，已办结 27761 件，结案率 99.21%，案件办理情况综合排

名位于全市前列。八是强化对外宣传。为进一步加强城市综

合行政执法领域对外宣传工作，我局积极向攀枝花日报、四

川新闻网、四川城管在线等主流媒体报送新闻稿件和信息，

做到了报刊杂志上有文字、有图片，电视上有声音、有图像。

目前，我局新闻稿件已被市区电视台、四川新闻网、攀枝花

日报等主流媒体采用 205 篇,已超额完成全年考核目标任务。

九是党建引领业务发展。制发《2020 年党建工作要点》《2020

年党风廉政建设和反腐败工作要点》《2020 年工作三张清

单》，进一步明确全局年度工作任务和具体措施，积极开展

“三争三比”竞赛为载体深化“守纪律、提效能、强执行、

做表率”活动，创新党建工作，组织观看《八佰》《迟来的

告白》等影片，以身边人教育身边事，开展警示教育 4 次，

成立综治中心支部、退休党员支部，规范党员教育管理。深

度挖掘全局先进人物和事迹，树立正面典型，我局环卫服务

中心支部成功创建区级共产党员示范团队，荣获攀枝花市

“五一巾帼标兵岗”称号。

二、机构设置

攀枝花市仁和区综合行政执法局（简称区综合执法局）

是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。仁和区

综合行政执法局属一级预算单位，下设独立编制机构 2 个，

其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 2 个，其

他事业机构 0 个。

纳入仁和区综合行政执法局 2020 年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 攀枝花市仁和区城市管理综合服务中心

2．攀枝花市仁和区市容环境卫生服务中心

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 6810.44 万元，支出总计 6455.26 万

元。与 2019 年相比，收入计减少 5775.07 万元，下降 46%，

支出总计减少 6434.35 万元，下降 50%。主要变动原因是减

少项目投入。

二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6810.44 万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入 5502.99 万元，占 80.99%；政府性基金预算

财政拨款收入 1305.45 万元，占 19%；国有资本经营预算财

政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；

事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单

位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2 万元，占 0.01%。

三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 6455.26 万元，其中：基本支出

1003.85 万元，占 16%；项目支出 5451.41 万元，占 84%；上

缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附

属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总计 6808.44 万元，支出总计

6452.88 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少

5776.48 万元，下降 46%，支出总计减少 6399.23 万元，下

降 50%。主要变动原因是减少项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5147.44 万元，占本

年支出合计的 80%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款

减少 5667.93 万元，下降 52%。主要变动原因是减少项目

投入。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5147.44 万元，主要

用于以下方面: 一般公共服务支出 1.36 万元，占 0.02%；外

交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全

支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支

出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社

会保障和就业支出 99.12 万元，占 1.93%；卫生健康支出

41.28 万元，占 0.81%；节能环保支出 15.8 万元，占 0.31%；

城乡社区支出 4894.98 万元，占 95.09%；农林水支出 0 万元，

占 0%；交通运输支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等

支出 0 万元，占 0%；商业服务业等支出 0 万元，占 0%；金

融支出 0 万元，占 0%；援助其他地区支出 0 万元，占 0%；

自然资源海洋气象等支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 94.9

万元，占 1.84%；粮油物资储备支出 0 万元，占 0%；国有资

本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理支出 0

万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万

元，占 0%；债务付息支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安

排的支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 5147.44 万元，完成

调整预算数的 100%。其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:

支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决算数等于调

整预算数。

2、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支

出（项）: 支出决算为 0.08 万元，完成调整预算 100%，决

算数等于调整预算数。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事

务（项）: 支出决算为 1.2 万元，完成调整预算 100%，决算

数等于调整预算数。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）: 支出决算为 26.35 万元，完成调整

预算 100%。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为

68.85 万元，完成调整预算 100%。

        6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为 3.92

万元，完成调整预算 100%。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）:支出决算为 34.34 万元，完成调整预算 100%。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）:支出决算为 6.94 万元，完成调整预算 100%。

9、节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治

支出（项）:支出决算为 15.8 万元，完成调整预算 100%。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）行政

运行（项）:支出决算为 768.55 万元，完成调整预算 100%。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般

行政管理事务（项）:支出决算为 497.76 万元，完成调整预

算 100%。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为 0.17 万元，完成

调整预算 100%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城

乡社区规划与管理（项）:支出决算为 199.86 万元，完成调

整预算 100%。

14、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为 303.4 万元，完

成调整预算 100%。

        15、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）:支出决算为 2943.73 万元，完成调整

预算 100%。

16、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）:支出决算为 181.51 万元，完成调整预

算 100%。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）:支出决算为 94.9 万元，完成调整预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1003.85 万元，

其中：

人员经费 896.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、

奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 106.87 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租

赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、

工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.22 万元，

完成预算 13%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主

要原因是我局公务接待少，公务接待费用于执行公务、开展

业务活动开支的用餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）

费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出

决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.22 万元，占 100%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国

（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。

公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0

万元，增长/下降 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、

金额 0 万元，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客

汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元，主要

用于…。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其

中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、小型载客汽车 0 辆、大中型载

客汽车 0 辆、其他车型 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 1.22 万元，完成预算 13%。公务接待

费支出决算比 2019 年增加 1.175 万元，增长 260%。主要原

因是友邻区县考察学习增加。其中：

国内公务接待支出 1.22 万元，主要用于综合行政执法

局执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费

等。国内公务接待 6 批次，76 人次（不包括陪同人员），共

计支出 1.22 万元，具体内容包括：1、市数字化城市联动指

挥中心关于对服务对象开展回访调研接待费；2、米易县综

合行政执法局考察学习城市管理工作接待费；3、西区综合

行政执法局考察学习城市管理工作接待费；4、米易县综合

行政执法局考察学习城市管理工作接待费；5、永仁县住房

和城乡建设局学习先进经验接待费；6、内江市城市管理行

政执法支队城管执法先进经验交流学习接待费。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支

出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 1305.45 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，仁和区综合行政执法局机关运行经费支出

106.87 万元，比 2019 年增加 9.7 万元，增长 9.9%。主要原

因是 2020 年因执法体制改革市级下划 17 人到我局，经费增

加。

（二）政府采购支出情况

2020 年，仁和区综合行政执法局政府采购支出总额

71.26 万元，其中：政府采购货物支出 71.26 万元、政府采

购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采

购分类垃圾桶、办公家具、电脑、电视机、打印机等设备。

授予中小企业合同金额 71.26 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 71.26 万元，占政府采

购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，仁和区综合行政执法局共有车辆

38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导

干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、应急

保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车29辆、

离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是

用于我单位职工巡查及下乡检查乡镇市容环境卫生。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上

专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，仁和区综合行政执法局在年初

预算编制阶段，组织对城市管理项目经费开展了预算事前绩

效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取城市管理

项目经费开展绩效监控，年终执行完毕后，对城市管理项目

经费开展了绩效目标完成情况自评。

仁和区综合行政执法局按要求对 2020 年部门整体支出

开展绩效自评，将绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财

务管理两个部分，从绩效目标、资金管理、财务质量控制以

及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、

工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，

将责任落实到股室，形成完整的绩效管理工作方案和指标考

核评估体系。

1.项目绩效目标完成情况。

仁和区综合行政执法局在 2020 年度部门决算中反映城

市管理项目经费绩效目标实际完成情况。

城市管理项目经费绩效目标完成情况综述。项目支出用

于城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管

理、数字化城管等工作支出。城市管理项目经费项目全年预

算数4200万元，执行数为4114.03万元，完成预算的98%。通

过项目实施，保障全区城市管理工作有序推进。

存在的主要困难和问题。一是资金缺口大。我区市政基

础设施破损较多，维修维护资金缺口较大。二是执法工作难。

城管执法对象多为社会弱势群体，文化素质偏低、法律意识

淡薄，尤其是松绑“地摊经济”以后，系列管理难题进一步

凸显，难以把握方便民众与城市管理二者间的平衡，极易激

化矛盾，抗拒执法，甚至暴力抗法的现象时有发生。三是机

改推进慢。在综合执法体制改革推进中还存在专业执法人员

缺乏、执法能力素质亟待提升、执法车辆、装备及办公场所

配置等相关配套设施滞后等问题，一定程度影响综合执法工

作整体作用的发挥。

2.部门绩效评价结果。

本单位按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开

展自评，《仁和区综合行政执法局 2020 年部门整体支出绩效

评价报告》见附件（附件 1）。

第三部分 名词解释

        1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是芒果树浇水管护费、疫情防控专项经费、防汛救

灾一线补助等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累

的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）:

指财务软件 A++运行维护费。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务

支出（项）: 指财务软件 A++运行维护费。

       11.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理

事务（项）: 指第一书记驻村人员生活补助。

    12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）: 指反映未实行归口管理的行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指：反映机关

事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指：反映机关事业

单位设施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗

保险缴费经费。

       16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）: 指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助

经费。

17.节能环保支出（类）污染防治（款） 其他污染防治

支出（项）: 环保督察回头看应急环境问题整改经费。

18.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）行政

运行（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位）的基本支出。

        19.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般

行政管理事务（项）: 2016 年第一批省级城乡环境综合治理

资金、城市管理执法制式服装经费、2019 年下半年争取资金

及完成固定资产投资入库专项奖补工作经费。

20.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他

城乡社区管理事务支出（项）: 芒果树浇水管护费、疫情防

控专项经费、市政设施建设类审批缴纳的城市道路占用费、

市城管局拨款。

21.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城

乡社区规划与管理（项）: 城市管理工作运行经费

22.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他

城乡社区公共设施支出（项）: 2020 年春节氛围营造经费、

广场新增造雾系统服务项目经费。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡

社区环境卫生（项）: 城市管理工作运行经费、2018 年债券

资金。

24.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支

出（款）城市环境卫生（项）: 城市管理工作运行经费。

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他

城乡社区支出（项）: 市政设施建设类审批缴纳的城市道路

占用费、广场周边景观提升垃圾分类智慧化系统项目经费、

办公场所第一年租金、生活垃圾收转运体系建设项目专项资

金

        26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、

财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金

        27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

        28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国

（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因

公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外

城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包

括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办

公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

攀枝花市仁和区综合行政执法局

2020 年部门支出绩效评价自评报告

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2021 年部门预

算整体绩效评价自评工作的通知》（攀仁财 [2021]35 号）文

件要求，仁和区综合行政执法局对 2020 年部门支出进行绩

效评价。按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正

地对 2020 年部门支出进行了全面自评，现将自评情况报告

如下：

一、部门概况

攀枝花市仁和区综合行政执法局（简称区综合执法局）

是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀枝

花市仁和区城市管理局（简称区城管局）牌子。内设局办公

室、业务股。区综合执法局行政编制 5 名。其中：局长 1 名，

副局长 3 名，党总支书记 1 名。下设城市管理服务中心、环

卫服务中心 1 个正科级 1 个副科级 2 个二级单位。城市管理

服务中心、环卫服务中心、执法大队共有正式编制 76 个，

在职正式职工 72 人，退休人员 24 人，聘用人员 51 人。2020

年仁和区综合行政执法局资产总额 11229.971771 万元，负

债总额 799.871638 万元，净资产总额 10430.100133 万元。

主要职责职能

   （一）负责拟订综合执法和城市管理的地方性规章草

案。组织拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、

管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市

管理工作目标，并组织实施。

   （二）负责城市管理的行政执法工作。贯彻落实市容环

境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理

等方面的法律、法规、规章。根据省、市、区部署和要求，

推进综合行政执法、城管执法体制改革，改进城市管理工作。

   （三）负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城

市市容环境卫生实施监督检查和考核，负责环境卫生作业企

业的行业管理；负责城市建成区户外广告和招牌的监督管

理；负责主城区市容环境卫生监督执法工作，依法纠正和查

处违法违章行为；负责辖区乡镇（街道）市容环境卫生工作

的业务指导和监督。

（四）负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政

公用设施发展计划并组织实施。负责对全区城市道路、城市

道路桥涵、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行

业指导及监督管理工作；参与临时占用城市道路的机动车、

非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责事权内建成区

城市雕塑的维护和管理工作。

（五）负责全区城市绿化监督管理工作。负责城市建成

区公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工

作。负责对权限内园林绿化企业的监督管理工作。

（六）负责排水的行业指导和监督管理工作。组织拟定

城市排水、污水处理规划；负责排水（含城市防洪、城市排

涝、污水处理、中水回用等）改造（维修）项目；负责城市

排水管网的监督管理。

    （七）负责燃气行业综合管理工作。

（八）负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责城

市管理服务热线 12319 的管理工作，受理和查处事权范围内

城市管理的投诉、举报和来信来访。

（九）拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计

划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

（十）参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、

园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合

验收等工作。

（十一）负责城区城市管理工作，指导乡镇（街道）的

城市管理工作。

（十二）依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生

产监管、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要

求，指导推进综合行政执法工作和相对集中行政许可权改

革。

    （十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、财政资金收支情况

  （一） 财政资金收入情况

2020 年仁和区综合行政执法局总收入 6810.439594 万

元，其中：财政拨款收入 6808.439594 万元，占总收入的

99.99%，其他收入 2 万元占总收入的 0.01%。

（二） 财政资金支出情况

2020 年 仁 和 区 综 合 行 政 执 法 局 财 政 拨 款 支 出

6452.878831 万元，基本支出 1003.841584 万元，项目支出

5449.037247 万元。

三、财政支出管理情况

  （一）预算编制情况

2020 年 仁 和 区 综 合 行 政 执 法 局 收 入 预 算 总 额 为

5128.8039 万元，其中：当年财政拨款收入 5128.8039 万元。

相应安排支出预算 5128.8039 万元，其中：一般公共服务

716.8159 万元，社会保障和就业 84.288 万元，卫生健康

38.2352 万元，住房保障支出 89.4648 万元，项目支出 4200

万元。

   （二）执行管理情况

仁和区综合行政执法局预算安排支出主要用于保障区

综执局正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区

城市管理工作。

基本支出，是用于保障仁和区综合行政执法局正常运转

的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公

积金和日常公用经费等。

项目支出用于城管执法、环境卫生、市政基础设施、园

林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。

   （三）决算编制情况

仁和区综合行政执法局 2020 年决算按照《攀枝花市仁

和区财政局关于 2020 年度部门决算相关工作的通知》文件

安排，全面、真实、准确、按时编制 2020 年部门决算。

   （四）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

仁和区综合行政执法局支出主要用于保障正常运转、完

成日常工作任务以及本单位承担的全区城市管理工作。

（2）机关厉行节约

仁和区综合行政执法局 2020 年使用一般公共预算财政

拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关

日常运转而开支的机关运行经费合计 106.868022 万元。

因公出国（境）经费

2020 年我单位无因公出国（境）费。