2019年度

四川省攀枝花市仁和区综合行政执法局部门决算

目录

公开时间：2020年10月27日

第一部分 部门概况................................4

一、基本职能及主要工作...............................................4

二、机构设置.................................................................12

第二部分度部门决算情况说明..............................................13

一、收入支出决算总体情况说明.................................13

二、收入决算情况说明.................................................14

三、支出决算情况说明.................................................14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...........18

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..............18

十、其他重要事项的情况说明 ................19

第三部分 名词解释...............................22

第四部分 附件...................................26

附件1..............................................................................26

第五部分 附表...................................33

一、收入支出决算总表.................................................33

二、收入决算表.............................................................33

三、支出决算表.............................................................33

四、财政拨款收入支出决算总表.................................33

五、财政拨款支出决算明细表……………….......33

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............33

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..............................33

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............................33

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...............33

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......................33

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表........33

十三、国有资本经营预算支出决算表.............................................33

(注：请部门根据实际注明页码)

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、负责拟订综合执法和城市管理的地方性规章草案。组织拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管理工作目标，并组织实施。

2、负责城市管理的行政执法工作。贯彻落实市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等方面的法律、法规、规章。根据省、区、市部署和要求，推进综合行政执法、城管执法体制改革，改进城市管理工作。

3、负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核，负责环境卫生作业企业的行业管理；负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理；负责主城区市容环境卫生监督执法工作，依法纠正和查处违法违章行为；负责辖区乡镇（街道）市容环境卫生工作的业务指导和监督。

4、负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施。负责对全区城市道路、城市道路桥涵、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作；参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责事权内建成区城市雕塑的维护和管理工作。

5、负责全区城市绿化监督管理工作。负责城市建成区公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业的监督管理工作。

6、负责排水的行业指导和监督管理工作。组织拟定城市排水、污水处理规划；负责排水（含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等）改造（维修）项目；负责城市排水管网的监督管理。

7、负责燃气行业综合管理工作。

8、负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责城市管理服务热线12319的管理工作，受理和查处事权范围内城市管理的投诉、举报和来信来访。

9、拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

10、参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收等工作。

11、负责城区城市管理工作，指导乡镇（街道）的城市管理工作。

12、依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要求，指导推进综合行政执法工作和相对集中行政许可权改革。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

目标任务完成情况。

1.改革目标任务完成情况。一是机构改革。成立攀枝花市仁和区综合行政执法局，拟定《攀枝花市仁和区综合行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定》，该规定已于2019年3月25日由中共攀枝花市仁和区委办公室、攀枝花市仁和区人民政府办公室印发。二是综合执法体制改革。已完成城管执法制式服装招投标采购，服装发放工作将于12月底前完成；梳理900项行政处罚权力事项，该事项已通过区政府常务会议审议通过报市政府。

    2.重大项目、民生工程目标任务完成情况。2019年，我局重大项目2项（天然气通气工程、垃圾治理及污水管网设施建设项目）；重点工作1项（城市精细化管理工作）；民生实事4项，其中省级民生2项（实施城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设项目、新（改）建公共厕所），区级民生2项（公交站台及城区标识标牌规范美化、辖区基础设施修复及环境整治）。所有项目2019年目标任务将于年底前全面完成。一是实施城镇生活污水和城乡生活垃圾处理设施建设项目：目前，9个乡镇11个污水厂站及主支管网建设有序推进（平地镇生活垃圾收运体系建设已完工；平地镇生活垃圾填埋场封场项目已完成总工程量90%；同德镇污水处理设施项目、布德镇巴关河污水处理设施项目、福田镇污水处理站项目正在稳步推进；仁和城区污水管网工程已完成管网铺设1782m、检查井54座。上述项目将于12月30日前全部完工并投入使用。二是新（改）建公共厕所：法院、五十一2座公厕现已改建完成，新建公厕（滨河四期）正在进行招投标手续办理。三是公交站台及城区标识标牌规范、美化：已协调市公交总公司于近期开工建设，年内完成14个公交站台建设。四是辖区基础设施修复及环境整治：仁和镇已投入75万元开展辖区环境卫生整治，硬化路面2100㎡；大河中路街道已投入45万元完成辖区主防洪沟清掏、老旧小区（林业大院、建机小区）路面整治和基础设施改造等工作。五是天然气通气工程。现已完成管道安装（竣工）800m。六是城乡生活垃圾治理及城镇生活污水管网设施建设项目。该项中含仁和区第二污水处理厂、攀枝花市生活垃圾应急填埋场、仁和区生活垃圾中转站建设、仁和区生活垃圾填埋场存量治理和农村污水处理站建设5个项目。仁和区第二污水处理厂：近期建设的3个最大单体已完成60%，正在开展剩余8个单体开挖。攀枝花市生活垃圾应急填埋场：施工队伍已于2019年9月30日进场开工，该项目预计在2019年12月底主体基本完工，2020年1月底前全部完工。仁和区生活垃圾中转站建设项目：已完成总体工程量90%，正在进行设备安装、附属工程建设,预计10月底完工并进入试运行阶段。仁和区生活垃圾填埋场存量治理项目：该项目土建已于8月26日开工建设，已完成总工程量65%，正在进行土工布防渗层铺设。农村污水处理站建设项目：已基本完成平地镇污水处理站及配套主管网建设、大田镇污水处理站建设，现正在由专业技术人员调试一体化设备并完善污水支管。七是城市精细化管理工作。我局考核组工作人员每天对主城区、主次干道清扫保洁、垃圾清运、公厕管理等工作进行日常检查、考核并督促整改；45辆环卫作业车辆已安装GPS；正在连接公共服务承包公司智慧监管平台端口。

3.综合职能目标任务完成情况。2019年，我局为迎接国卫复审、创建全国文明城市、开展农村人居环境整治和迎大庆相关工作投入大量人力、物力和财力对城区市政、园林和环卫等基础设施进行全面修复，对市容环境卫生、市容秩序等存在的问题及时进行整改，圆满完成了各项工作任务。一是开展园林绿化景观打造工作。投入52万元，对滨河公园、苴却印象安置房周边及背街小巷等地进行绿化补植补栽，补植补栽面积达15190㎡；投入14.5万元，开展河道（全长7000m）清淤工作，清运淤泥沙15300m³，清理河道垃圾清理垃圾78t；投入约33万元，实施元旦、春节和国庆节鲜花摆放工程，摆放鲜花10.5万盆；投入约9万元实施仁和区滨河公园春天花园段人行道拓宽工程，将原有人行道向绿化带内延伸1.2m，拓宽至3m，新增硬质铺装286㎡；投入约6万元，在花城大道打井一口用于绿化用水需求。二是开展市政公用管理和设施修复工作。我局在做好城镇防洪、安全生产工作的同时，大力开展市政设施修复工作。全面清浚疏通仁和主城区雨污系统，更换重型雨污井盖30余套，更换雨水箅子400余个；改造仁和广场、云盘路和前进路等地庭院灯、太阳能路灯118盏，新增同安巷通电路灯4盏,维修零星不亮路灯400余盏；改建正和巷污水管道50m，修复永泰路塌陷污水管网200m;修补人行道路面（含路缘石、树坑、地砖、盲道砖等）1200m²，修补公路路面（含水泥路面、沥青路面）420m²，规划标识标线（摊位线、停车位、人行横道、禁停线等）1034m²;安装及维修交通标识标牌40余块、防撞桶60个、隔离栏2100余m、更换联通桥护栏玻璃70余块。三是开展市容环境卫生整治工作。严格按照标准落实清扫保洁制度，确保每日主次干道保洁时间不低于16小时，背街小巷不低于12小时；每天出动水车4台对主干道冲洗降尘5次，主城区冲洗降尘9次，高压冲洗面积55万平方米，高压冲洗率55.1%；常抓道路扬尘污染治理，分派9名工作人员在先峰（1个）、炳仁线（2个）点位24小时开展大货车治脏整治，效果比较明显；购置果皮箱350个、240L绿色塑料垃圾桶370个、室内分类垃圾桶30个，新增、更换果皮箱183个、垃圾收集箱42个；以餐厨垃圾分类收集为突破口，餐厨垃圾集中收集率达90%以上，垃圾分类分拣设备、收集设施、运输设备预计12月底完成采购；在农村人居环境垃圾整治工作中29个行政村垃圾得到有效治理，新增38个行政村垃圾治理正在稳步推进，预计12月底前完成我区67个行政村垃圾整治任务。四是开展城管综合行政执法工作。立案调查案件11起，已办结案件9起，未结案2起，收缴罚没金额11152元；规范设置便民服务点8个，检查餐饮业692户/次，清理乱搭横幅400余幅、落地招牌650余块，清理乱堆乱放、占道经营、坐商不归店行为14300余起，劝离游动商贩20000余起。五是开展行政审批工作。受理行政许可事项335件，行政事业性收费218117元，审批事项无超时，无投诉。六是开展日常案件批转办理工作。市数字化城市管理指挥中心交办案件37584件，已处置案件34880件，处置率92.81%；受理本级平台（0812—2812751）举报案件208件，已处理197件，处置率94.71%；微信平台接件247件，已办228件，处置率92.31%。七是开展迎大庆氛围营造工作。投入近50万元，在仁和主城区的新街转盘、仁和商业文化广场等重要场所和路段摆放鲜花约两万五千余盆；新建仁和商业文化广场旗台旗杆；维修西线交警一大队、炳仁线尾段、正商街路灯90余盏；在仁和区主、次干道及主要支路道路两旁灯杆上安装4号国旗板1270面。

主要成绩和特色亮点。

1.积极探索市场化运作新模式。目前，我局已通过法定程序公开招标完成了攀枝花市仁和区城市公共环境服务外包项目中滨河公园及城区绿化管理、河道管理、清扫保洁、公厕管理、餐厨废弃物收集与运转等政府购买服务工作。经过实践运行，已取得明显成效。

2.创新工作方法落实整改任务。抽派精干人员成立项目工作组专门负责落实项目建设，对城镇污水处理设施建设、城乡垃圾处理设施建设等项目进行再次梳理，对欠进度的工程项目及时查找原因并进行工期倒排、责任到人、追赶进度，坚持每周督查一次，每半月汇总通报上报一次，保证项目建设稳步推进。目前，已解决滞后项目污水管网改造工程、仁和垃圾填埋场未批先建和补办环评等问题，“三推”项目、环保督察项目已开工建设，工作推进基本正常。

3.围绕重点突出难点整治。为切实解决仁和区农贸市场“乱象”问题，我局采取在一农贸市场内及周边攀缘巷、土城横街、稽征路等地安装公路隔离设施和施划周末临时交易摊位，从6月至今坚持每周日清晨4点组织30余名工作人员，对一农贸市场及周边乱象进行集中整治；对老街便民服务点采取取缔违规经营摊点、补植周边绿化、新增便民梯步方便市民出行等措施，较好地改善和规范了我区市容秩序及市容环境卫生，得到了市局、市政府充分肯定，受到了市民高度赞扬。  

4.超额完成固投工作任务。已完成仁和污水处理厂提标升级改造工程、仁和区垃圾中转站项目、仁和区生活垃圾填埋场存量垃圾治理项目、攀枝花市生活垃圾应急填埋场项目和仁和区污水处理设施及配套管网工程5个项目入库；2019年1-10月固定资产投资任务为1.76亿元，已完成投资1.8585亿元，完成率106%；新入库投资任务为2.5亿元，已完成投资2.5亿元，完成率100%。

5.外宣工作成效显著。目前，我局对外宣传工作已被市区电视台、四川新闻网、枝花日报等主流媒体采用222篇。

6.党建和党风廉政建设喜见成效。一是以党建工作为统领，积极开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。结合我局“三升级三分类”后进党组织转化升级工作的要求，边学边改，查漏补缺，制定完善了《攀枝花市仁和区综合行政执法局工作制度汇编》，内容涵盖我局财务管理、工程建设、党的建设等32项工作制度；定人定岗，梳理股室及中层职责，每月组织中层干部进行工作汇报，落实谈心谈话制度，及时掌握全局工作进度和干部职工思想动态，逐级开展谈心谈话30余人次，集中开展学习培训活动3次；对45户精准扶贫户帮扶责任人进行调整，认购木里农副产品19016元；全部办结2019年议案、提案33件，办结率为100%。二是党风廉政建设工作常抓不懈。制定党风廉政建设“两个责任”清单，配合区纪委做好纪检监察监督工作平台试运行工作；签订《仁和区党员干部、公职人员不参与赌博敛财承诺书》103份，党组书记、班子成员带头讲廉政党课4次。

二、机构设置

攀枝花市仁和区综合行政执法局（简称区综合执法局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。仁和区综合行政执法局下属非独立核算单位3个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个。主要包括：攀枝花市仁和区城市管理综合服务中心，仁和区市容环境卫生服务中心，仁和区城乡建设管理监察大队。

纳入仁和区综合行政执法局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 攀枝花市仁和区城市管理综合服务中心

2．攀枝花市仁和区市容环境卫生服务中心

3．攀枝花市仁和区城乡建设管理监察大队

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总额12585.51万元，支出总计12889.61万元。与2018年相比，收入总额增加8470万元，增长205%支出总计增加7718.66万元，增长150%。主要变动原因是增加项目投入，新建攀枝花市生活垃圾应急填埋场、新建仁和区垃圾中转站、生活垃圾填埋场封场项目。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计12585.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11493.59万元，占91.3%；政府性基金预算财政拨款收入1091.33万元，占8.7%；其他收入0.59万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计12889.61万元，其中：基本支出892.42万元，占7%；项目支出11997.19万元，占93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计12584.92万元，支出总计12852.11万元。与2018年相比，财政拨款收入增加8609.65万元，增长216%，支出总计增加7842.90万元，增长156%。主要变动原因是增加项目投入，新建攀枝花市生活垃圾应急填埋场、新建仁和区垃圾中转站、生活垃圾填埋场封场项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10815.37万元，占本年支出合计的84%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加8564.87万元，增长380%。主要变动原因一是随着城市的发展，城市管理工作量增加，增加城市管理经费支出；二是增加项目投入，新建攀枝花市生活垃圾应急填埋场、新建仁和区垃圾中转站、生活垃圾填埋场封场项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出10815.37万元，主要用于以下方面:节能环保支出4万元，占0.03%；城乡社区支出10599.69万元，占98%；农林水支出0.85万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出90.36万元，占1%；卫生健康支出39.35万元，占0.36%；住房保障支出81.11万元，占0.55%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为10815.37万元，完成预算593%。其中：

1.节能环保支出： 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加节能环保支出。

2.城乡社区支出: 支出决算为10599.69万元，完成预算292%，决算数大于预算数的主要原因一是随着城市的发展，城市管理工作量增加，增加城市管理经费支出；二是增加项目投入，新建攀枝花市生活垃圾应急填埋场、新建仁和区垃圾中转站、生活垃圾填埋场封场项目。。

3.农林水支出: 支出决算为0.85万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是财政增加第一书记补助支出。

4. 社会保障和就业支出: 支出决算为90.36万元，完成预算108%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费增加。

5. 卫生健康支出:支出决算为39.35万元，完成预算112%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费增加。

6、住房保障支出决算为81.11万元，完成预算108%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出892.42万元，其中：

人员经费795.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费97.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.045万元，完成预算0.45%，决算数小于预算数的主要原因是主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.045万元，占0.45%。具体情况如下：

1.无因公出国（境）经费支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出

3.公务接待费支出0.045万元，完成预算0.045%。公务接待费支出决算比2018年减少0.098万元，下降31%。主要原因是我局公务接待减少，其中：

国内公务接待支出0.045万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.045万元，具体内容包括：盐边县住建局考察我局压缩垃圾箱接待费。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出2036.74万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年我局无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁和区综合行政执法局机关运行经费支出97.17万元，比2018年减少9万元，下降9%。主要原因是厉行节约，减少办公经费支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，仁和区综合行政执法局政府采购支出总额6.88万元，其中：政府采购货物支出6.88万元。主要用于采购电脑、复印机、电视机等设备。授予中小企业合同金额6.88万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，仁和区综合行政执法局共有车辆42辆，其中：执法执勤用车6台，特种专业技术用车33台，其他用车3辆，仁和区综合行政执法局车辆主要是用于综合执法、清运垃圾、洒水降尘、扫地、绿化养护等。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，仁和区综合行政执法局在年初预算编制阶段，组织对城市管理项目经费开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取城市管理项目经费开展绩效监控，年终执行完毕后，对城市管理项目经费开展了绩效目标完成情况自评。

仁和区综合行政执法局按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，将绩效管理评价工作按照业务工作实绩和财务管理两个部分，从绩效目标、资金管理、财务质量控制以及项目经济社会效益等方面进行绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化，将责任落实到股室，形成完整的绩效管理工作方案和指标考核评估体系。按照仁和综合行政执法局部门支出绩效评价体系的要求自评分为95分。

1.项目绩效目标完成情况。
    仁和区综合行政执法局在2019年度部门决算中反映城市管理项目经费绩效目标实际完成情况。

城市管理项目经费绩效目标完成情况综述。项目支出用于城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。

存在的主要困难和问题：1.综合行政执法体制改革推进压力较大。目前行政权力集中行使为大势所趋，我局第一批拟接收行政处罚权达900余项，涉及发改、经信等13个部门，下一步还将进一步接收环保、交通等6个部门有关城市管理的相关行政权力，业务跨度大、工作要求高，与我局现有执法队伍的执法能力存在较大差距，需要从人员编制、执法培训、部门联动机制建立与完善等方面作大量建设性的工作。

 2. 资金缺口仍需解决。一是项目资金。攀枝花市生活垃圾应急填埋场项目存在资金缺口。二是本级资金。由于今年国卫复审、创建文明城市、遗留项目资金清欠等，需大量资金支撑保障，经核算本级资金缺口近千万元。三是重点工作资金。如农村人居环境垃圾治理工作、文明城市创建等工作都需要大量资金。

3. 市政设施维护难度较大。城区污水管网、城市道路和路灯等基础设施因建管脱节、规划不足等历史遗留问题导致维护难度较大。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区综合行政执法局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.社会保障和就业208（类）

05（款）04（项）：指：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

05（款）05（项）：指：指反映机关事业单位设施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.医疗卫生与计划生育210（类）

04（款）09（项）：艾滋病防治及医疗卫生服务和重大传染病防控资金

11（款）01（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费

11（款）03（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.节能环保211（类）

03（款）99（项）：政府投资项目环评经费

8.城乡社区212（类）

01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

01（款）02（项）：上半年争取资金奖补工作经费、上半年完成固定资产及项目入库奖补工作经费、主城区道路交通标志标线工程经费

01（款）04（项）：数字化城市管理信息系统项目运行经费

01（款）99（项）：保障城市管理工作运行经费、农村污水处理设施建设项目工程设计费及监理费、特种用车专项资金、仁和区垃圾处理费代收单位人工费专项资金

03（款）99（项）：2019年元旦春节氛围营造项目经费、滨河路无障碍设施工程款、联通街风貌打造项目代建费

05（款）01（项）：2018年债券资金、旺能公司垃圾处理费、农村人居环境垃圾整治项目经费

99（款）01（项）：保障城市管理工作运行经费、2019年元旦春节氛围营造项目经费、巴斯箐连接线（乐通路）路面改造工程项目经费、联通街风貌打造项目经费、法制廉洁文化主题园和传统文化主题园项目经费、2019年债券资金、生活垃圾应急填埋场项目经费、生活垃圾收转运体系建设项目专项资金

9.农林水213（类）

99（款）99（项）：指第一书记驻村人员生活补助

10.住房保障221（类）

02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

攀枝花市仁和区综合行政执法局

2019年部门支出绩效评价自评报告

 

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展2020年部门预算整体绩效评价工作的通知》（攀仁财 〔2020〕47号）文件要求，仁和区综合行政执法局对2019年部门支出进行绩效评价。按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地对2019年部门支出进行了全面自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

攀枝花市仁和区综合行政执法局（简称区综合执法局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀枝花市仁和区城市管理局（简称区城管局）牌子。内设局办公室、业务股。区综合执法局行政编制5名。其中：局长1名，副局长3名，党总支书记1名。下设城市管理服务中心、环卫服务中心、城监大队1个正科级2个副科级3个二级单位。城市管理服务中心、环卫服务中心、城监大队共有正式编制59个，在职正式职工54人，招聘城监协管员及临时工50人。2019年资产合计9352.721577万元，其中：流动资产1452.154124万元，固定资产7900.567453万元。

主要职责职能（一）负责拟订综合执法和城市管理的地方性规章草案。组织拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管理工作目标，并组织实施。

（二）负责城市管理的行政执法工作。贯彻落实市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等方面的法律、法规、规章。根据省、区、市部署和要求，推进综合行政执法、城管执法体制改革，改进城市管理工作。

（三）负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核，负责环境卫生作业企业的行业管理；负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理；负责主城区市容环境卫生监督执法工作，依法纠正和查处违法违章行为；负责辖区乡镇（街道）市容环境卫生工作的业务指导和监督。

（四）负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施。负责对全区城市道路、城市道路桥涵、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作；参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责事权内建成区城市雕塑的维护和管理工作。

（五）负责全区城市绿化监督管理工作。负责城市建成区公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业的监督管理工作。

（六）负责排水的行业指导和监督管理工作。组织拟定城市排水、污水处理规划；负责排水（含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等）改造（维修）项目；负责城市排水管网的监督管理。

（七）负责燃气行业综合管理工作。

（八）负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责城市管理服务热线12319的管理工作，受理和查处事权范围内城市管理的投诉、举报和来信来访。

（九）拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

（十）参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收等工作。

（十一）负责城区城市管理工作，指导乡镇（街道）的城市管理工作。

（十二）依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要求，指导推进综合行政执法工作和相对集中行政许可权改革。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、财政资金收支情况

• 财政资金收入情况

2019年仁和区综合行政执法局财政资金收入12584.923958万元，其中：基本支出财政资金收入892.416716万元，项目支出财政资金收入11692.507242万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11493.594958万元，基金预算财政拨款收1091.329万元。

• 财政资金支出情况

2018年财政拨款结余174.5275万元，其中：一般公共预算财政拨款结余137.5275万元，基金预算财政拨款结余37万元。2019年仁和区综合行政执法局财政资金支出12852.10597万元，其中：财政资金基本支出892.416716万元，财政资金项目支出11959.689254万元，其中：一般公共预算财政拨款支出10815.36667万元，基金预算财政拨款支出2036.7393万元，2019年财政拨款结余875.518837万元。

三、财政支出管理情况

（一）预算编制情况

2019年仁和区综合行政执法局收入预算总额为3822.9866万元。当年财政拨款收入3822.9866万元，相应安排支出预算3822.9866万元，其中：工资福利支出697.3015万元，日常公用支出110.2232万元，对个人和家庭的补助支出15.4619万元，项目支出3000万元。

（二）决算编制情况

仁和区综合行政执法局2019年决算按照《攀枝花市仁和区财政局关于开展2019年度决算工作的通知》攀仁财〔2019〕174号文件安排，全面、真实、准确、按时编制2019年部门决算。

（三）执行管理情况

仁和区综合行政执法局预算安排支出主要用于保障区综执局正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区城市管理工作。

基本支出，是用于保障仁和区综合行政执法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出用于城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。

（四）支出绩效情况

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

仁和区综合行政执法局支出主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区城市管理工作。

（2）机关厉行节约

仁和区综合行政执法局2019年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计97.17142万元。

因公出国（境）经费

2019年我单位无因公出国（境）费。

公务接待费

2019年我单位公务接待费0.045万元。

公务用车购置及运行维护费

2019年我单位无公务用车购置及运行维护费，因2016年7月公车改革我局公务用车全部交由区机关事务管理局处置。

（3）机关节能降耗

我单位按照公共机构节能降耗要求，实行水、电、油消耗分项计量，每半年向区机关事务管理局报送能源消耗。我局加强生产车辆管理，严格燃油定额管理，加油实行定点定时加油制，车辆油耗和维修成本不断降低。

2、专项预算项目支出绩效

区综执局的项目资金紧紧围绕实际工作进行开支，与预算相符，没有扩大开支和乱开支现象，资金管理也较规范，实行区财政统一制定的报账制度。做到了项目资金专款专用。

四、评价结论及建议

2019年区综合行政执法局紧紧围绕“提振信心、凝聚人心、履职尽心、赢得民心”的工作思路，以党建工作为统领，建班子、强队伍、树形象、抓落实，以4.10案件警示整治、国卫复审、环保督察反馈问题整改为重点，以内控建设、项目建设为抓手，统筹推进综合行政执法全面工作，补短板、抓督导、促落实，圆满完成了各项工作任务。

存在的主要困难和问题：1.综合行政执法体制改革推进压力较大。目前行政权力集中行使为大势所趋，我局第一批拟接收行政处罚权达900余项，涉及发改、经信等13个部门，下一步还将进一步接收环保、交通等6个部门有关城市管理的相关行政权力，业务跨度大、工作要求高，与我局现有执法队伍的执法能力存在较大差距，需要从人员编制、执法培训、部门联动机制建立与完善等方面作大量建设性的工作。

 2. 资金缺口仍需解决。一是项目资金。攀枝花市生活垃圾应急填埋场项目存在资金缺口。二是本级资金。由于今年国卫复审、创建文明城市、遗留项目资金清欠等，需大量资金支撑保障，经核算本级资金缺口近千万元。三是重点工作资金。如农村人居环境垃圾治理工作、文明城市创建等工作都需要大量资金。

3. 市政设施维护难度较大。城区污水管网、城市道路和路灯等基础设施因建管脱节、规划不足等历史遗留问题导致维护难度较大。

    2019年，区综合行政执法局在区委、区政府的领导下，坚持以科学发展观为指导，紧紧围绕城市精细化管理工作，较好地完成了各项目标任务。

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019决算公开.xls