攀枝花市仁和区城市管理局

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

   一、基本职能及主要工作

1、基本职能。

    (1)贯彻执行国家、省、市、区有关城市管理的法律、法规和政策；拟订全区城市管理发展规划、实施计划、规范性文件、管理标准，会同相关部门拟订城市管理工作目标，并组织实施。

    (2)组织协调、监督检查城市管理工作，整合城市公共资源，合理利用各种管理要素，实现预期的城市管理目标。

    (3)负责城市管理的行政执法、行政复议工作。集中行使市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    (4)负责城市市容环境卫生综合管理，依法对城市环境卫生实施监督检查和考核；负责全区市政公用综合管理、全区城市绿化管理和监督工作。

    (5)综合管理城管系统的安全工作；负责燃气行业综合管理工作；负责建成区事权内城市雕塑的维护和管理工作。

    (6)负责编制市政公用事业发展规划和计划，制定市政公用设施发展计划并组织实施。

    (7)收集城市管理信息，组织开发、利用城市管理科学技术研究和科技成果的转化与推广运用工作。

    (8)参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。

    (9)拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

    (10)负责城区内的非机动车(人力三轮车)规范管理。

    (11)负责排水(含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等)改造(维修)项目。

    (12)受理和查处涉及城市管理的投诉、举报和来信来访。

    (13)承担区政府公布的有关行政审批事项。

    (14)负责城区管理工作，指导乡镇的集镇管理工作

(15)承办区政府交办的其它工作。

2、2019年重点工作任务介绍。

（一）主要目标任务。一是完成攀枝花市生活垃圾（飞灰）应急填埋场建设、存量垃圾治理等重点项目和民生工程，确保群众满意；二是按照固定资产投资入库任务，做好固定资产投资项目入库工作，保质保量完成固定资产投资任务；三是继续推进城乡污水和垃圾处理设施建设三年推进工作；四是积极配合市城管局开展PPP项目建设。

（二）重点工作及其举措。一是持续推进城市精细化管理。深入推进城市管理公共服务“一体化”作业，继续开展“五乱”整治、扬尘治理等专项工作，让城区环境卫生干净、整洁，市容秩序规范、有序，不断提升环卫设施完好率，确保城区垃圾无害化处理率100%；二是进一步推进执法体制改革。进一步探索城市管理新模式，理顺城市管理职能，提高执法和服务水平；三是圆满完成国卫复审工作任务。对照新国卫标准，精细环境卫生管理，强化市容秩序整治，确保国卫复审顺利通过；四是全面加强党风廉政建设。签订并落实2019年局党风廉政责任书，推行廉政承诺制度，进一步增强执法队伍公正廉洁执法的自觉性，明确在党风廉政建设工作中的责任和要求，形成个人增强廉政意识、队伍互相监督的工作格局。

二、基本情况

仁和区城市管理局系区政府参照公务员管理的正科级事业单位。内设局办公室、市政公用管理股、园林绿化管理股、行政审批股，下属环卫局、城监大队两个参公管理的副科级二级单位。我单位编制数62个，实有人数50人，退休人员23人，临聘人员54人。我单位生产用车车辆编制数46辆。我单位实有生产用车56台，其中执法执勤用车12台，特种用车44台。特种车辆其中：高空作业车1台用于修剪树枝及维修路灯杆；下水道高压冲洗车1台，用于下水道疏通清洗；垃圾车28台，用于清运仁和区垃圾；洒水车6台，用于全区绿化浇水及道路冲洗；吸粪车1台，用于公厕粪便处理；道路清扫车3台，用于城区道路清扫；4台专用机械设备（1台大装载机、1台小装载机、1挖掘机、1台压实机）用于垃圾场垃圾处理。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2019年仁和区城市管理局收入预算总额为3822.9866万元，其中：当年财政拨款收入3822.9866万元。相应安排支出预算3822.9866万元，其中：工资福利支出697.3015万元，日常公用支出110.2232万元，对个人和家庭的补助支出15.4619万元，项目支出3000万元。

（一）收入预算情况

仁和区城市管理局2019年收入预算总额为3822.9866万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1822.9866万元，占48%；政府性基金预算拨款收入2000万元，占52%。

（二）支出预算情况

仁和区城市管理局2019年支出预算3822.9866万元，其中：基本支出822.9866万元，占22%；项目支出3000万元，占78%。

仁和区城市管理局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区城市管理工作。

基本支出，是用于保障仁和区城市管理局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区城市管理局为完成全区城市管理工作发生的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出1629.1136万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：绿化管护及河道管护费51.0344万元、车辆运行经费205.96万元、水电费264万元、市政设施维修维护费160万元、其他城市管理项目经费319.0056万元。

（二）社会保障和就业支出83.3315万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）医疗卫生支出35.1659万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出75.3756万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）基金预算支出2000万元，主要包括：环卫清扫保洁及垃圾清运承包费1358.15万元，绿化管护及河道管护经费365.76万元、临聘人员劳务费276.09万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区城市管理局及下属事业单位等机构用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区城市管理工作。 2019年一般公共预算当年拨款1822.9866万元，比2018年预算数增加40.5606万元，主要是2019年度的人员经费预算比2018年度人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出1629.1136万元，占89%；社会保障和就业支出83.3315万元，占5%；医疗卫生支出35.1659万元，占2%；住房保障支出75.3756万元，占4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区城市管理局2019年一般公共预算基本支出822.9866万元，其中：

人员经费712.7634万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、公积金、单位离退休人员支出等。

公用经费110.2232万元，主要包括：办公费、培训费、差旅费、公务接待费、邮电费、电费、福利费、工会经费等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区城市管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

2019无出国（境）经费预算，与2018年预算持平。

（二）公务接待费

2019年安排公务接待费预算10万元，较2018年预算下降5%，主要原因是根据党政机关厉行节约反对浪费条例规定，加强管理严格控制公务接待费支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2019年仁和区城管局无公车购置及运行维护费，因2016年8月公务用车交由机关事务管理局统一管理。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区城市管理局2019年政府性基金预算支出2000万元，其中：项目支出2000万元。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区城市管理局2019年无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区城市管理局以及下属仁和区市容环境卫生管理局、仁和区城乡建设监察大队2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为110.22万元，比2018年预算增加1.75万元，增加1%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区城市管理局及所属的非独立核算单位共有车辆56辆，其中执法执勤用车12台，特种用车44台。特种车辆其中：高空作业车1台用于修剪树枝及维修路灯杆；下水道高压冲洗车1台，用于下水道疏通清洗；垃圾车28台，用于清运仁和区垃圾；洒水车6台，用于全区绿化浇水及道路冲洗；吸粪车1台，用于公厕粪便处理；道路清扫车3台，用于城区道路清扫；4台专用机械设备（1台大装载机、1台小装载机、1挖掘机、1台压实机）用于垃圾场垃圾处理。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区城市管理局安排政府采购预算1886.99万元。主要用于购买外包服务项目、购买专用车辆、办公设备等。

 （四）绩效目标设置情况

2019年仁和区城市管理局部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款3000万元，绩效目标情况详见附件3 。

附件：1.2019年仁和区城市管理局预算公开表

      2. 部门预算名词解释

      3. 2019年部门预算绩效目标申报表

 

                           攀枝花市仁和区城市管理局

         2019年2月27日