攀枝花市仁和区综合行政执法局

2023年整体支出绩效自评报告

 

根据《攀枝花市仁和区财政局关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知》（攀仁财〔2024〕29号）文件要求，仁和区综合行政执法局对2023年部门支出进行绩效评价。按照绩效评价的程序和办法，实事求是，客观公正地对2023年部门支出进行了全面自评，现将自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区综合行政执法局（简称区综合执法局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。挂攀枝花市仁和区城市管理局（简称区城管局）牌子。内设局办公室、业务股，下设攀枝花市仁和区综合执法服务中心，属正科级事业单位。攀枝花市仁和区城市管理综合服务中心，属正科级参公管理单位。

（二）机构职能。

1.负责拟订综合执法和城市管理的地方性规章草案。组织拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管理工作目标，并组织实施。

2.负责城市管理的行政执法工作。贯彻落实市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等方面的法律、法规、规章。根据省、市、区部署和要求，推进综合行政执法、城管执法体制改革，改进城市管理工作。

3.负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核，负责环境卫生作业企业的行业管理；负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理；负责主城区市容环境卫生监督执法工作，依法纠正和查处违法违章行为；负责辖区乡镇（街道）市容环境卫生工作的业务指导和监督。

4.负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施。负责对全区城市道路、城市道路桥涵、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作；参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责事权内建成区城市雕塑的维护和管理工作。

5.负责全区城市绿化监督管理工作。负责城市建成区公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业的监督管理工作。

6.负责排水的行业指导和监督管理工作。组织拟定城市排水、污水处理规划；负责排水（含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等）改造（维修）项目；负责城市排水管网的监督管理。

7.负责燃气行业综合管理工作。

8.负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责城市管理服务热线12319的管理工作，受理和查处事权范围内城市管理的投诉、举报和来信来访。

9.拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

10.参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收等工作。

11.负责城区城市管理工作，指导乡镇（街道）的城市管理工作。

12.依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要求，指导推进综合行政执法工作和相对集中行政许可权改革。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

仁和区综合行政执法局行政编制5名。其中：局长1名，副局长3名。城市管理服务中心、综合执法服务中心、执法大队共有正式编制80个。2023年仁和区综合行政执法局实有人员68人，其中：公务员5名，参照公务员管理人员57名，事业人员6名。退休职工37人，2023年新招考2人，退休4人，聘用人员51人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年仁和区综合行政执法局财政拨款收入11243.886128万元，其中：一般公共预算拨款收入5385.550505万元、政府性基金预算拨款收入 5858.335623万元。

（二）部门财政资金支出情况。

财政拨款支出11493.293028万元，基本支出1645.129691万元，其中：人员支出1558.310885万元，日常公用支出86.818806万元，项目支出9848.163337万元其中：一般公共预算财政拨款支出3989.827714万元，政府性基金预算财政拨款支出5858.335623万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

数量指标：财政供养人数68人，实际68人。

质量指标：人员经费保障率100%，实际完成100%；公用经费保障率100%，实际完成58.4%，由于财政资金紧张，部分公用经费无法支付，项目完成率93%。

时效指标：人员支出保障时限2023.1月至2023.12月，完成率100%；公用经费保障时限2023.1月至2023.12月，完成率58.4%；项目实施时限2023.1月至2023.12月，完成率93%。

成本指标：人员经费1520.89万元，实际完成1558.310885万元，完成102%，原因是新招考人员增加人员经费；公用经费148.68万元，实际完成86.818806万元，完成率58.4%，原因是财政资金紧张，还有些公用经费未支付；项目经费4000万元，实际决算执行数3718.185431万元，完成率93%。

仁和区综合行政执法局预算安排支出主要用于保障区综执局正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的全区城市管理工作。

基本支出，是用于保障仁和区综合行政执法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出用于城管执法、环境卫生、市政基础设施、园林绿化、河道管理、数字化城管等工作支出。

区综执局的项目资金紧紧围绕实际工作进行开支，与预算相符，没有扩大开支和乱开支现象，资金管理也较规范，实行区财政统一制定的报账制度。做到了项目资金专款专用。

城市管理综合项目经费11.248万元，2023年财政下达城市管理综合项目经费20万元，因2023年财政资金紧张，我局只支付11.248万元，财政收回城市管理综合项目经费8.752万元。

创建全国文明城市项目经费11万元，2023年仁和区财政局下达我局专项经费创建全国文明城市项目经费，我局支付11万元，用于支付仁和广场LED电子屏创文宣传费、创文明城市期间乐通路、华芝路、联通街路面标识标线施划费用、城区非机动车位店外经营黄线施划费用、巴斯箐红绿灯路口沥青路面维修费等。

2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费1.243万元，2023年仁和区财政局下达我局专项经费2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费10万元，我局用于购买防汛物资，支付费用1.243万元，因2023年财政资金紧张，剩余经费未支付，财政收回2023年重点防汛安全隐患点防汛补助经费8.757万元。

（二）结果应用情况。

我局通过绩效自评，发现项目实施过程中的漏洞，对项目实施起到督促的作用，在以后加强项目绩效目标申报管理，目标绩效申报表与预算管理一体化中的指标对应，发挥实际作用。我局的部门整体支出绩效自评报告及部门整体支出绩效自评表、专项预算项目支出绩效自评报告及专项预算项目支出绩效自评表在仁和区人民政府门户网站主动公开。

（三）自评质量。

   仁和区综合行政执法局全年工作目标任务基本完成，自评得分92分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，在区委、区政府的坚强领导下，我局持续秉持不忘初心、砥砺前行、群众为本、服务至上的“服务+执法”工作理念，攻坚克难，担当作为，以党建为引领，有力有序组织开展“六大工程”项目建设和各项重点工作，圆满完成了城市管理及综合执法的各项工作任务。

（二）存在问题。

1、餐饮油烟根治较为困难。近年来城市发展速度提升，辖区内烧烤店铺逐年增多，但大部分商住一体楼不具备专用排烟烟道（如：银泰泰悦居、春天花园、宝岛花园等），导致油烟扰民信访投诉件层出不穷，根治难度较大。

2、违章搭建整治难度较大。由于房地产建设规划设计等原因，至今仍存在较大私搭乱建平台空间。如金科、普达等小区开发商为了吸引业主购房，在房屋设计时就留有很多“可变空间”。但按照相关法律法规，业主进行封闭就会产生违建，业主如不封闭则房屋无法正常使用，导致矛盾出现冲突，整治违建任重道远。

3、资金支付不到位。由于2023年度服务外包公司承包费、生活垃圾和餐厨垃圾处置费、老旧小区燃气管道老化更新改造项目专项经费等支付进度严重滞后，造成工作推进难度大，工程进展缓慢，也因此造成公司拖欠民工工资，存在不稳定因素。

（三）改进建议。

建议加大对城市管理经费的投入。

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls  附件2：2023年度财政资金使用情况表.xls

 

                                                                 攀枝花市仁和区综合行政执法局  

                                                                                        2024年5月14日