攀枝花市仁和区综合行政执法局

关于2024年部门预算编制的说明

公开时间2024年3月5日

 

目录

一、基本职能及主要工作……………...………....………...3

（一）职能简介……………………………..………..……..3

（二）主要工作……………………………...……..……….5

二、基本情况……………………………..………..….…….6

三、收支预算总体情况……………………..………...…....6

（一）收入预算情况……………………………….....……7

（二）支出预算情况……………………………...………...7

四、一般公共预算当年拨款情况说明…………..............…8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……..............8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………..............8

五、一般公共预算基本支出情况说明……………..............8

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况…………..........9

（一）因公出国（境）经费…………………….……….....9

（二）公务接待费…………………………………………..9

（三）公务用车购置及运行维护费………………………..10

七、非财政拨款预算安排“三公” 经费情况说明………10

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明………………10

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明10

八、政府性基金预算支出情况说明……………………….…..11

九、国有资本经营预算支出情况说明…………...................…11

十、其他重要事项的情况说明…………………………….......11

（一）业务运行经费……………………………………..…….11

（二）国有资产占有使用情况…………………………………11

（三）政府采购情况………………………………………...….12

（四）预算绩效情况………………… …….……………..........12

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.负责拟订综合执法和城市管理的地方性规章草案。组织拟订全区综合执法和城市管理发展规划、实施计划、管理标准等规范性文件，会同相关部门拟订综合执法和城市管理工作目标，并组织实施。

2.负责城市管理的行政执法工作。贯彻落实市容环境卫生管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理等方面的法律、法规、规章。根据省、区、市部署和要求，推进综合行政执法、城管执法体制改革，改进城市管理工作。

3.负责城市市容环境卫生综合管理工作。依法对城市市容环境卫生实施监督检查和考核，负责环境卫生作业企业的行业管理；负责城市建成区户外广告和招牌的监督管理；负责主城区市容环境卫生监督执法工作，依法纠正和查处违法违章行为；负责辖区乡镇（街道）市容环境卫生工作的业务指导和监督。

4.负责全区市政公用设施综合管理工作。拟订市政公用设施发展计划并组织实施。负责对全区城市道路、城市道路桥涵、隧洞、城市照明及其附属设施等市政基础设施行业指导及监督管理工作；参与临时占用城市道路的机动车、非机动车停车场（点）的规划定点工作；负责事权内建成区城市雕塑的维护和管理工作。

5.负责全区城市绿化监督管理工作。负责城市建成区公共绿地的管理。负责城市规划区古树名木的保护管理工作。负责对权限内园林绿化企业的监督管理工作。

6.负责排水的行业指导和监督管理工作。组织拟定城市排水、污水处理规划；负责排水（含城市防洪、城市排涝、污水处理、中水回用等）改造（维修）项目；负责城市排水管网的监督管理。

7.负责燃气行业综合管理工作。

8.负责推进数字化城市管理和信息化建设，负责城市管理服务热线12319的管理工作，受理和查处事权范围内城市管理的投诉、举报和来信来访。

9.拟订城市管理工作经费的中长期计划和年度计划，会同有关部门对使用情况实施监督管理。

10.参与城市新建、改扩建项目中涉及市容环境卫生、园林绿化、市政公用设施建设项目的规划、方案审查、综合验收等工作。

11.负责城区城市管理工作，指导乡镇（街道）的城市管理工作。

12.依法依规履行职责范围内的职业健康、安全生产监管、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省市要求，指导推进综合行政执法工作和相对集中行政许可权改革。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

2024年，我局将继续秉承群众为本、服务至上的“服务+执法”工作理念，再鼓干劲、再接再厉，重点开展以下工作：

1.奋力完成全年重点工作。以党建为引领，加快推进六大工程项目建设，完成固定资产入库任务。抓牢安全生产、防汛减灾、信访维稳、森林防灭火等底线性工作。

2.着力提升综合执法水平。进一步加强执法队伍建设，推动执法形象转变，逐步规范执法流程，提升案件办理质效。持续开展餐饮油烟、违章搭建、户外广告、市容市貌、养老诈骗等专项整治。持续推行“街长制”，探索实施“积分制”。 

3.逐步提升精细化管理水平。全力完成全国文明城市创建工作，有序完成迎检期间的市容秩序综合治理工作。进一步加强市政设施维修维护，园林景观提档升级，逐步提升精细化管理水平，打造高品质的生活环境。

二、基本情况

攀枝花市仁和区综合行政执法局（简称区综合执法局）是攀枝花市仁和区人民政府的工作部门，为正科级。仁和区综合行政执法局下属非独立核算单位2个，攀枝花市仁和区城市管理综合服务中心；攀枝花市仁和区综合执法服务中心，其中：参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位1个。单位人员编制85个、实有人数情况：实有人员156人，其中：在职人员68人，退休人员37人，聘用人员51人；核定的内设机构情况：局办公室、业务股室；车辆编制29个，实有车辆25台（包括洒水车、垃圾车、扫地车、吸粪车、高空修枝车、下水道冲洗车等）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区综合行政执法局收入预算总额为7414.83万元，其中：一般公共预算拨款收入2414.83

万元、政府性基金预算拨款收入5000.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算7414.83万元，其中：工资福利支出1477.27万元，日常公用支出140.62万元，对个人和家庭的补助支出37.66万元，项目支出5759.28万元。

（一）收入预算情况

仁和区综合行政执法局2024年收入预算7414.83万元，其中：本年一般公共预算拨款收入2414.83万元，占33%；政府性基金预算拨款收入5000万元，占67%；上年结转收入0万元。

（二）支出预算情况

仁和区综合行政执法局2024年支出预算7414.83万元，其中：基本支出1655.55万元，占22%；项目支出5759.28万元，占78%。

仁和区综合行政执法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的城市管理工作。

基本支出，是用于保障仁和区综合行政执法局正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区综合行政执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）城乡社区支出7080.50万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：用于环卫、园林绿化、河道、市政外包服务费，支付旺能公司生活垃圾处理服务费，支付中恒能餐厨垃圾处置费，支付办公楼房屋租赁费，支付临工工资及保险、车辆运行经费、水电费及其他城市管理工作经费。

（二）社会保障和就业支出162.17万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）卫生健康支出71.51万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出100.65万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区综合行政执法局2024年一般公共预算当年拨款2414.83万元，比2023年预算数减少2355.95万元，主要是财政减少一般公共预算拨款，增加基金预算拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出2080.50万元，占86%；社会保障和就业支出162.17万元，占7%；卫生健康支出71.51万元，占3%；住房保障支出100.65万元占4%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区综合行政执法局2024年一般公共预算基本支出1655.55万元，其中：

人员经费1514.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费支出、公积金、 医疗费、单位离退休人员支出、 其他工资福利支出等

公用经费140.62万元，主要包括：办公费、培训费、差旅费、公务接待费、邮电费、电费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区综合行政执法局2024年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：公务接待费9.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算9.5万元，较2023年预算下降1%，主要原因是根据党政机关厉行节约反对浪费条例规定，加强管理严格控制公务接待费支出。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费0万元，与2023年预算持平，主要原因是因2016年8月公务用车交由机关事务管理局统一管理。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到0辆。

2024年无公务用车购置及运行维护费预算，与2023年预算持平。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区综合行政执法局2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

仁和区综合行政执法局2024年没有使用非财政拨款安排公务接待费

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

仁和区综合行政执法局2024年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区综合行政执法局2024年政府性基金预算支出5000万元，其中：基本支出0万元，项目支出5000万元。比2023年预算数增加4000万元，增长400%。主要原因是财政加大基金预算拨款，减少一般预算拨款的投入。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区综合行政执法局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，仁和区综合行政执法局以及下属攀枝花市仁和区城市管理综合服务中心、攀枝花市仁和区综合执法服务中心的机关运行经费财政拨款预算为140.62万元，比2022年预算减少8.06万元，下降5.7%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区综合行政执法局及所属的非独立核算单位共有车辆25辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，生产用车25辆，执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区综合行政执法局安排政府采购预算40.76万元，主要用于采购生产用车费用、办公设备采购、办公设备维修维护等。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区综合行政执法局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算5759.28万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算5759.28万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

附件：1.仁和区2024年仁和区综合行政执法局预算公开表

            2. 部门预算名词解释

            3. 2024年部门预算绩效目标申报表

      4.部门整体支出绩效目标申报表

附件1：仁和区2024年仁和区综合行政执法局预算公开表.xls 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2024年部门预算绩效目标申报表.xls 附件4：部门整体支出绩效目标申报表.xls