攀枝花市仁和区总工会

关于2022年部门预算编制的说明

2022年部门预算经区第十三届人民代表大会第二次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2022年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全总、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2022年重点工作任务介绍。

（1）把握时代主题，引领职工建功新时代。

1、全面融入“三个圈层”，建设绿色活力和谐新仁和，聚焦全区“五大工程”“六大行动”，以重点工程（项目）劳动竞赛为龙头，以区域劳动竞赛为依托，广泛深入持久开展“当好主人翁·建功新时代”为主题的劳动竞赛和技能竞赛、“安康”杯竞赛等活动，努力打造精品工程和精品项目。充分发挥“劳模和工匠人才创新工作室”引领作用，组织动员职工群众立足岗位，广泛开展合理化建议、技术革新、技术协作等活动，不断提升工会服务中心大局的能力。

2、有序推进产业工人队伍建设，发挥工会牵头协调作用，强化工作统筹和协调服务职能，推动出台更多有关产业工人的政策举措，为产业工人创造更加良好的发展条件和环境；探索购买服务，开展社会化培训，提升技能培训的针对性和适用性。建立健全激励机制，加大技术工人培养力度，努力建设一支知识型、技能型、创新型的产业工人队伍。

（2）加强组织建设，激发基层工会活力。

1、坚持党建带工建，全面落实《关于加强和规范乡镇（街道）工会的实施意见》、基层组织建设“三年攻坚”行动，推进建会工作向100人以下、25人以上企业延伸拓展，持续加强“两新”组织普遍建会和新就业形态劳动者普遍入会。探索建立工会领导机关联络基层工作点制度，对关键企业的工会组建、换届选举、职代会等重点难点工作进行全程跟踪指导。

2、加强基层规范化建设，开展第二批区级模范职工之家评选等活动，全面推进“会员评家”工作，不断提升基层建设科学化、规范化水平。推进网上工会建设，主动跟进市总工会网上平台建设步伐，着力加强区总工会网络平台建设，推动工会业务、服务上网、活动上网等工作顺利进行。

（3）完善维权机制，着力维护职工权益。

1.做好职工群众的法治宣传教育工作，积极参与涉及职工切身利益的劳动就业、收入分配、劳动安全卫生等政策措施的修订，代表职工提出意见和合理诉求，深化“工会就业创业服务月”等品牌，协助政府有关部门做好待岗失业人员等重点群体的就业服务，动态消除“零就业”家庭。

2.规范企事业单位职代会、厂务公开制度的内容、程序和形式，探索基层协商民主新路径，推进企事业单位民主管理规范化、标准化运行，保障和落实职工“四权”。

3.研究新形势下各类职工群体在劳动就业、社会保障、福利待遇等方面的需求变化，深入推进集体协商“集中要约”行动，突出抓好区域性、行业性及劳动安全卫生、女职工特殊权益保护等专项集体协商，做好集体协商质效评估工作，选树一批集体协商先进典型。针对经济下行压力较大、劳动纠纷易发的情况，加强工会信访和法律维权工作，配合有关部门努力将矛盾纠纷化解在萌芽状态。

（4）坚持帮扶救助，竭诚服务职工群众。

1.完善帮扶服务长效机制，充分发挥工会与政府联席会议等机制作用，推动政府救助保障政策覆盖更多困难职工群众。以工会“职工服务中心”规范建设为抓手，健全困难职工动态管理制度，切实抓好《四川省总工会中央财政专项帮扶资金使用管理实施细则》的落实，根据职工困难类别实施分层分类帮扶，增强工会精准帮扶的针对性、实效性

2.发挥在职职工医疗互助保障作用，动员引导职工积极购买住院医疗、意外伤害、重大疾病、女职工大病等互助保险，切实提升广大职工抵御风险的能力和水平。

3.做优工会品牌实事项目，继续做好四季帮扶等传统服务品牌，重点打造机关职工活动中心，加大职工普惠力度，充分发挥工会资源优势，优化会员福利服务，开展会员才艺培训。丰富职工文体活动，扩大普惠会员工作的覆盖面和影响力，让更多职工能参与共享服务。

二、基本情况

1.仁和区总工会属一级预算单位，下属无二级预算单位，设2个内设机构，分别为办公室、财务经济保障部。

2.仁和区总工会机关行政编制3名，其中；常务副主席1名，副主席1名，部(室)领导职数1名。实有人数3名。

3.退休人员4名；聘用人员9名。

4.车辆编制数为0，实有车辆数为0。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年仁和区总工会收入预算总额为144.64万元，其中：一般公共预算拨款收入144.64万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元；相应安排支出预算144.64万元，其中：工资福利支出81.90万元，日常公用支出11.25万元，对个人和家庭的补助支出9.96万元，项目支出41.53万元。

（一）收入预算情况

仁和区总工会2022年收入预算144.64万元，其中：本年一般公共预算拨款收入144.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区总工会2022年支出预算144.64万元，其中：基本支出103.11万元，占71.29%；项目支出41.53万元，占28.71%。

仁和区总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的履行工会的维护职能工作。

基本支出，是用于保障仁和区总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出119.38万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：困难职工帮扶及劳模经费。

（二）社会保障和就业支出12.47万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.92万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出7.87万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区总工会2022年一般公共预算当年拨款144.64万元，比2021年预算数增加31.67万元，主要是人员经费及项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出119.38万元，占82.54%；社会保障与就业支出12.47万元，占8.62%； 医疗卫生与计划生育支出4.92万元，占3.40%；住房保障支出7.87万元，占5.44%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区总工会2022年一般公共预算基本支出103.11万元，其中：

人员经费91.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、退休费。

公用经费11.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、交通费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区总工会2022年“三公”经费财政拨款预算数2.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.69万元，公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）。

（一）因公出国（境）经费

仁和区总工会2022年无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

2022年安排公务接待费预算2.69万元，与2021年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

仁和区总工会2022年无公务用车购置及运行维护费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区总工会2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区总工会2022年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2022年，仁和区总工会无下属机关及参公管理事业单位的公用经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2021年底，仁和区总工会无国有资产占有使用情况。

（三）政府采购情况

2022年，仁和区总工会无政府采购情况。

（四）绩效目标设置情况

2022年仁和区总工会部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款41.53万元，绩效目标情况详见附件3。

 

附件： 附件1：仁和区总工会2022年部门预算公开表.xls 附件2：部门预算名词解释.doc 附件3：2022年部门预算绩效目标申报表.xls