当前位置：首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 财政信息 > 部门预决算 > 区级预算单位 > 区总工会
攀枝花市仁和区总工会关于2018年部门预算编制的说明
来源：攀枝花市仁和区人民政府办公室 发布时间：2018-02-28 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。
2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。
3、对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。
4、负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。
5、协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。
6、协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全部、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。
7、负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。
8、承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。
（二）2018年重点工作任务介绍。
1、重点宣传党的十九大及省、市、区各项会议精神。
2、开展重点工程劳动竞赛。
3、开展工资集体协商；做好仁和区创新企事业单位民主管理制度专项改革。
4、做好省级民生工程助学、生活救助、下岗失业再就业等民生工程。
5、开展困难劳模调研和帮扶活动，组织全国、省
部级劳模免费体检。
6、抓好惠民服务工作，打造“互联网+工会+普惠性”服务平台。
7、抓好精准扶贫工作。
二、基本情况
单位人员情况：行政编制4名，机关工勤1名。截止2017年12月31日，我会实有人数15名，其中公务员5名，退休人员4人，聘用人员6人。
内设机构情况：有2个内设机构，分别为办公室、财务经济保障部。
车辆编制以及实有车辆情况：编制数为0台，实有车辆0台。
三、收支预算总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年仁和区总工会收入预算总额为118.54万元，其中：当年财政拨款收入118.54万元。相应安排支出预算118.54万元，其中：工资福利支出83.89万元，日常公用支出12.81万元，对个人和家庭的补助支出3.06万元，项目支出18.78万元。
四、支出预算安排情况
仁和区总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担履行工会的维护职能。
基本支出，是用于保障仁和区总工会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障仁和区总工会为完成困难职工帮扶、劳模关爱等工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出96.06万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务而安排的年度项目支出，主要包括：困难职工帮扶及劳模经费。
（二）社会保障和就业支出11.13万元，主要用于机关离退休人员支出。
（三）医疗卫生支出3.65万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出7.7万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2018年“三公”经费财政拨款预算数2.8万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费2.8万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费
2018年无出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
2018年安排公务接待费预算2.8万元，较2017年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2018年无公务用车购置及运行维护费。
六、绩效目标设置情况
2018年仁和区总工会整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款18.78万元，绩效目标情况详见附件3 。
附件：
