一、部门概况

（一）机构组成。

区总工会机关设2个职能部(室)，办公室与财务经济保障工作部。

（二）机构职能。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见：参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委(总支、支部)管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。 

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全总、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（三）人员概况。

1.仁和区总工会机关行政编制3名，其中；常务副主席1名，副主席1名，部(室)领导职数1名。实有人数4名。

2.退休人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年区总工会财政资金收入112.36万元，全部均是财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年区总工会财政资金支出情况，全年支出112.36万元，其中：基本支出88.72万元，项目支出23.64万元 ，本年无结余。  

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

根据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2020年区级部门预算的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。2020年年初预算总额为112.36万元，决算支出为112.36万元，其中：一般公共服务支出91.58万元，社会和保障就业支出10.40万元，医疗卫生健康支出3.08万元，住房保障支出7.30万元。

（二）执行管理情况。

遵循有预算才支出的原则，2020年财政预算支出全面落实到位，均按规定的用途支付。年初预算112.36万元，本年支出112.36万元，其中：基本支出88.72万元，项目支出23.64万元。年末无结转和结余。

（三）决算编制情况。

2020年财政决算支出112.36万元，其中：一般公共服务支出91.58万元，社会和保障就业支出10.40万元，医疗卫生健康支出3.08万元，住房保障支出7.30万元。

（四）支出绩效情况。

1.行政运转保障

仁和区总工会财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区工运事业发展相关工作。 

基本支出，是用于保障仁和区总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于2020年春节“走访慰问金”、劳模津补贴发放、困难职工帮扶等支出。

2.机关节能降耗

一是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理，推行网络办公，尽量在电子媒介上处理文稿，积极推行无纸化办公，提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用；二是强化职工节能意识。离开办公室随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”，电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源，同时强化职工节水意识；三是降低办公电话费开支。自觉利用内部V网通话，可以不用座机尽量不用，降低座机费用，在保证机关正常办公的情况下，本着节约、环保的原则，降低机关能耗量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理;二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专帐专管,专款专用；三是人员配备和帐务核算到位。财务人员持证上岗，帐务核算及时规范；四是我单位认真开展了部门预算绩效评价自评工作。

（二）存在问题。

一是按照规定使用公务卡支付；二是加强单位内部控制，建立健全内控制度。

（三）改进建议。

加强对《预算法》、《资金管理办法》的学习和宣传，加强政策学习，提高思想认识，增强预算意识，提高资金使用效率；厉行节约，压缩经费支出；按照单位内部控制制度要求，完善健全内控制度。

附件1：仁和区总工会2020年部门整体绩效自评表.xls