攀枝花市仁和区总工会

关于2021年部门预算编制的说明

目录

　　

             一、基本职能及主要工作

          （一）职能简介

  （二）2021年重点工作任务介绍 

　　二、 基本情况

　　（一）机构情况

　　（二）人员情况

　　（三）车辆情况

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况

　　（二）支出预算情况

　　四、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　五、一般公共预算基本支出情况说明

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　（二）公务接待费

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、国有资本经营预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）业务运行经费

　　（二）国有资产占有使用情况

　　（三）政府采购情况

　　（四）绩效目标设置情况

 

2021年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2021年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全部、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2021年重点工作任务介绍。

2021年，仁和区总工会的总体工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，紧扣区委、区政府和市总工会各项目标任务，坚持以职工为中心，聚焦主责主业，积极作为，真抓实干，团结动员全区广大职工为推进经济社会高质量发展作出新贡献。

    1.把握时代主题，引领职工建功新时代。聚焦全区“四大会战”“三大行动”，以重点工程劳动竞赛为龙头，以区域劳动竞赛为依托，广泛深入持久开展“当好主人翁·建功新时代”为主题的劳动竞赛和技能竞赛、“安康”杯竞赛等，全区规模以上企业参与面达80%以上。充分发挥“劳模创新工作室”引领作用，组织动员职工群众立足岗位，广泛开展合理化建议、技术革新、技术协作、发明创造等活动，不断提升工会服务中心大局贡献率。有序推进产业工人队伍建设，发挥工会牵头协调作用，强化工作统筹和协调服务职能，推动出台更多有关产业工人的政策举措，为产业工人创造更加良好的发展条件和环境；主动加强与人社部门的沟通，推动完善技术工人培养、评价、使用、激励、保障等措施，努力建设一支知识型、技能型、创新型的产业工人队伍。

     2.加强组织建设，激发基层工会活力。坚持党建带工建，全面落实《关于加强和规范乡镇（街道）工会的实施意见》、基层组织建设“三年攻坚”行动，推进建会工作向100人以下、25人以上企业延伸拓展，持续加强民营企业、“两新组织”、小微企业建会，持续深化农民工、社区灵活就业人员、八大群体入会，全力在建会形式、建会途径等方面精准发力，努力实现企业建会率和职工入会率达90%以上，最大限度消除“工建真空”和“入会盲区”。加强基层规范化建设，开展模范职工之家评选、职工之家示范单位创建等活动，全面推进“会员评家”工作，完善会员代表大会与职工代表大会“两会合一”制度建设，不断提升基层建设科学化、规范化水平。推进网上工会建设，主动跟进市总工会网上平台建设步伐，着力加强区总工会网络平台建设，推动工会业务、服务上网、活动上网，切实打造具有仁和特色的网上服务品牌。

    3.完善维权机制，着力维护职工权益。积极参与涉及职工切身利益的劳动就业、收入分配、劳动安全卫生等政策措施的修订，代表职工提出意见和合理诉求。深化“工会就业创业服务月”等品牌，协助政府有关部门做好受贸易摩擦、去产能的待岗失业人员等重点群体的就业服务，动态消除“零就业”家庭。建立健全以职代会为基本形式的企事业单位民主管理制度，积极探索和发展基层民主管理工作新路径，推动小型分散企业实现区域性、行业性建制，切实保证职代会依法行使各项职权，助推企业发展。深入研究新形势下各类职工群体在劳动就业、社会保障、福利待遇等方面的需求变化，抓好集体协商提质增效，开展集体协商示范企业创建和要约行动，加强对不同类型、不同生产经营状况企业的分类指导，推进开展区域、行业性集体协商，着力培塑一批集体协商先进典型。针对经济下行压力较大、劳动纠纷易发的情况，加强工会信访工作，配合有关部门努力将矛盾纠纷化解在萌芽状态。

4.坚持帮扶救助，竭诚服务职工群众。完善帮扶服务长效机制，充分发挥工会与政府联席会议等机制作用，对接政府和社会资源，推动政府救助保障政策覆盖更多困难职工群众。健全困难职工动态管理制度，切实抓好《四川省总工会中央财政专项帮扶资金使用管理实施细则》的落实，按照深度困难职工、相对困难职工、意外致困职工等困难类别在全国帮扶工作管理系统中建立梯度困难职工档案，根据其困难类别实施分层分类帮扶，增强工会精准帮扶的针对性、实效性。发挥在职职工医疗互助保障作用，以落实四川省职工保障互助会五个保障计划为抓手，动员引导职工积极购买住院医疗、意外伤害、重大疾病、女职工大病等互助保险，切实提升广大职工抵御风险的能力和水平。做优工会品牌实事项目。继续做好四季帮扶等传统服务品牌，因地制宜、结合实际继续研究推出新的实事项目。加大职工普惠力度。发挥工会资源优势，优化会员福利服务，提高对会员的黏度，扩大普惠会员工作的覆盖面和影响力，让更多职工参与共享。

二、基本情况

1.仁和区总工会属一级预算单位，下属无二级预算单位，设2个内设机构，分别为办公室、财务经济保障部。

2.仁和区总工会机关行政编制3名，其中；常务副主席1名，副主席1名，部(室)领导职数1名。实有人数4名。

3.退休人员4名；聘用人员6名。

4.车辆编制数为0，实有车辆数为0。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年仁和区总工会收入预算总额为112.97万元，其中：一般公共预算拨款收入112.97万元；相应安排支出预算112.97万元，其中：工资福利支出67.53万元，日常公用支出11.65万元，对个人和家庭的补助支出14.23万元，项目支出19.56万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区总工会2021年收入预算112.97万元，其中：本年一般公共预算拨款收入112.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区总工会2021年支出预算112.97万元，其中：基本支出93.41万元，占82.69%；项目支出19.56万元，占17.31%。

仁和区总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的履行工会的维护职能工作。

基本支出，是用于保障仁和区总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出89.86万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：困难职工帮扶及劳模经费。

2.社会保障和就业支出12.09万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出3.88万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出7.15万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区总工会2021年一般公共预算当年拨款112.97万元，比2020年预算数减少1.46万元，主要是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出89.86万元，占79.54%；社会保障与就业支出12.09万元，占10.70%； 医疗卫生与计划生育支出3.88万元，占3.43%；住房保障支出7.15万元，占6.33%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区总工会2021年一般公共预算基本支出93.41万元，其中：

人员经费81.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、年休未休。

公用经费11.66万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴、党建经费、退休人员公用经费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区总工会2021年“三公”经费财政拨款预算数2.71万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.71万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

仁和区总工会2021年无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

仁和区总工会2021年安排公务接待费预算2.71万元，与2020年预算基本持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

仁和区总工会2021年无公务用车购置及运行维护费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区总工会2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区总工会2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2021年，仁和区总工会无下属机关及参公管理事业单位的公用经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，仁和区总工会无国有资产占有使用情况。

（三）政府采购情况

2021年，仁和区总工会无政府采购情况。

（四）绩效目标设置情况

2021年仁和区总工会部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款19.56万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区总工会2021年部门预算公开表

      2. 仁和区总工会部门预算名词解释

      3. 仁和区总工会2021年部门预算绩效目标申报表

编制说明附件1：仁和区总工会2021年部门预算信息公开表.xls 编制说明附件2：仁和区总工会部门预算名词解释.doc 编制说明附件3：仁和区总工会2021年部门预算绩效目标申报表.xls