攀枝花市仁和区总工会

关于2019年部门预算编制的说明

 

2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第八次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全部、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务介绍。

1.以活动为载体，深入厂矿、班组、社区等开展形式多样的宣传活动。将习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，党的十九大精神，中国工会十七大精神深入人心到一线职工。

2.坚持开展“四季送”活动，全年帮扶困难职工、农民工子女上大学30名，为建档困难职工发放人均不低于300--1000元的救助金，实现建档困难职工全覆盖。对符合条件的特困、困难职工及农民工实施助学、医疗、生活救助。下岗职工、农民工免费培训70人。

3.调整思路，整合各方资源，进一步拓展普惠服务项目，让更多职工群众享受普惠活动。继续开展会员就医行、一元看电影和15元洗车等普惠项目。

4.开展企业建会普查，持续抓好职工（农民工）入会工作，健全完善仁和区工会会员数据库；继续扩大“双亮”覆盖面，为10家基层工会送牌子；深化建家评家工作，对已获市级以上“职工之家”或“职工小家”荣誉称号的单位进行复查验收。

5.加强职工文化建设，继续抓好职工书屋创建工作，大力开展职工队伍“四德”教育，引导广大职工争做社会主义核心价值观的践行者、雷锋精神和中华传统美德的传承者，积极开展创建全国文明城市宣传活动；举办4期职工才艺培训班，培训职工会员1200人次。

6.贯彻落实《攀枝花市仁和区关于贯彻落实<攀枝花市厂务公开民主管理工作规划（2017-2020年）>的实施意见》，整体推进集体协商，覆盖率保持在95%以上。

7.继续开展“安康杯”竞赛和“知险避险安全生产教育活动”；围绕仁和区重大项目、重点工程开展工程进度、安全生产、工程质量、工程现场管理开展劳动竞赛。组织参加第二届“攀枝花工匠杯”百岗万人职工职业技能大赛。

8.积极培养推荐劳模，开展劳模关爱行动，开展困难劳模调查，组织劳模体检和疗养，落实劳模待遇。

9.脱贫攻坚工作，利用金秋助学政策解决因学致贫；利用医疗脱贫政策解决因病致贫；加强部门沟通建立资源共享机制；开展感恩教育。

二、基本情况

1.仁和区总工会属一级预算单位，下属无二级预算单位，设2个内设机构，分别为办公室、财务经济保障部。

2.仁和区总工会机关行政编制4名，机关工勤1名，其中；常务副主席1名，副主席1名，部(室)领导职数1名。实有人数4名。

3.退休人员4名；聘用人员5名。

4.车辆编制数为0，实有车辆数为0。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年仁和区总工会收入预算总额为131.78万元，其中：一般公共预算拨款收入131.78万元；相应安排支出预算131.78万元，其中：工资福利支出90.32万元，日常公用支出13.21万元，对个人和家庭的补助支出3.69万元，项目支出24.56万元。

（一）收入预算情况

攀枝花市仁和区总工会2019年收入预算131.78万元，其中：本年一般公共预算拨款收入131.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

仁和区总工会2019年支出预算131.78万元，其中：基本支出107.22万元，占81.36%；项目支出24.56万元，占18.64%。

仁和区总工会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的履行工会的维护职能工作。

基本支出，是用于保障仁和区总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障仁和区总工会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出106.47万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：困难职工帮扶及劳模经费。

（二）社会保障和就业支出12.25万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出4.33万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出8.73万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区总工会2019年一般公共预算当年拨款131.78万元，比2018年预算数增加了13.24万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出106.47万元，占80.79%；社会保障与就业支出12.25万元，占9.30%； 医疗卫生与计划生育支出4.33万元，占3.29%；住房保障支出8.73万元，占6.62%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区总工会2019年一般公共预算基本支出107.22万元，其中：

人员经费94.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、年休未休。

公用经费13.21万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务交通补贴、党建经费、退休人员公用经费。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区总工会2019年“三公”经费财政拨款预算数2.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.77万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

仁和区总工会2019年无出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

仁和区总工会2019年安排公务接待费预算2.77万元，与2018年预算基本持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

仁和区总工会2019年无公务用车购置及运行维护费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

仁和区总工会2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区总工会2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2019年，仁和区总工会无下属机关及参公管理事业单位的公用经费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，仁和区总工会无国有资产占有使用情况。

（三）政府采购情况

2019年，仁和区总工会无政府采购情况。

（四）绩效目标设置情况

2019年仁和区总工会部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款24.56万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件：1.仁和区总工会2019年部门预算公开表

      2. 仁和区总工会部门预算名词解释

      3. 仁和区总工会2019年部门预算绩效目标申报表

 

 

 

 

 

附件1：2019年部门预算信息公开表.xls

附件2：2019年仁和区部门预算批复报表.xls

附件3：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（城镇退休劳模荣誉津贴）.xls

附件4：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（改制前退休省级劳模荣誉津贴）.xls

附件5：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（改制前退休市级劳模荣誉津贴）.xls

附件6：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（困难职工帮扶资金）.xls

附件7：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（劳模体检费）.xls

附件8：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表（农村劳模生活补助金）.xls

附件9：部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表(农村劳模医保补助金).xls

仁和区总工会部门预算名词解释.doc