攀枝花市仁和区总工会

2023年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

仁和区总工会机关设2个职能部（室），办公室与财务经济保障工作部。

（二）机构职能。

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行全国工会代表大会、执委会和省、市、区工会代表大会、全委会确定的方针任务和作出的决议。

2.依照法律和《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施和法规草案的拟定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见：参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策的研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会的自身改革和建议；指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作；指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.协助区有关部门、企业党委（总支、支部）管理工会和工会干部；监督、检查区总工会机关及直属单位党员干部廉政情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全区各乡镇、街办、各系统工会、企事业工会干部的培训工作。  

6.协助区政府做好市劳动模范的推荐、评选工作；协助全总、省总、市总做好在我区的全国、全省、全市劳动模范、“五一劳动奖章”、奖状获得者的推荐和管理工作。

7.负责区工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究、制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定；负责对全区工会职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8.承办区委、区政府和市总工会交办的其他事项。

（三）人员概况。

1.仁和区总工会机关行政编制3名，其中；常务副主席1名，副主席1名，部（室）领导职数1名。实有人数4名。

2.退休人员4名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年区总工会财政资金收入156.42万元，全部是财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况。

2023年区总工会财政资金支出情况，全年总支出156.42万元，其中：基本支出73.19万元，项目支出83.23万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

据《中华人民共和国预算法》及区财政局印发的《关于编制 2023年部门预算编制工作的通知》要求，结合本单位实际，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。细化支出预算编制，推进预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益。

2023年年初预算总额为143.78万元。人员类项目支出73.19万元，主要是保障该部门机构正常运转的人员经费；运转类项目支出44.38万元，主要是公用经费及保障职工服务中心在编在岗人员全年保险费、职业年金及住房公积金；特定目标类项目经费26.21万元，主要是困难职工帮扶资金、劳模津补贴、劳模医保补助金、劳模生活补助金、劳模体检费用、劳模春节走访慰问金的发放。

（二）执行管理情况。

遵循有预算才支出的原则，2023年财政预算支出均按规定的用途支付。年初总预算143.78万元，本年总支出156.42万元，其中：基本支出73.19万元，项目支出83.23万元，主要是本年财政支付了2022年职工服务中心在编在岗人员全年保险费、职业年金及住房公积金。

• 决算编制情况。

2023年财政决算支出156.42万元，其中：一般公共服务支出135.65万元，社会和保障就业支出10.73万元，医疗卫生健康支出4.15万元，住房保障支出5.89万元。

（三）支出绩效情况。

1.行政运转保障

仁和区总工会财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全区工运事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障仁和区总工会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于2023年春节劳模“走访慰问金”、劳模津补贴发放、劳模体检支出、困难职工帮扶、职工服务中心在编在岗人员全年保险费、职业年金及住房公积金等支出。

2.机关节能降耗

一是坚持执行办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理，推行网络办公，尽量在电子媒介上处理文稿，积极推行无纸化办公，提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用；二是强化职工节能意识。离开办公室随手关灯，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”，电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源，同时强化职工节水意识，本着节约、环保的原则，降低机关能耗量。

（二）结果应用情况。

仁和区总工会严格按照绩效目标对项目进行绩效管理，及时进行预算信息公开，深化预算绩效管理，提高资金使用效益；按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（三）自评质量。

按照财政部门的规定认真开展绩效评价，并将评价结果及时在政府门户网站进行公开。

四、部门项目预算绩效管理情况

（一）困难职工帮扶资金。

1、项目概况。

（1）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算申报10.00万元，预算批复10.00万元，批复率100%。

（2）项目绩效目标。

困难职工帮扶资金10.00万元。

（3）项目资金申报相符性。

对建档困难职工、农民工、意外致贫职工实施生活、医疗、助学救助。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2、项目实施及管理情况。

（1）资金计划、到位及使用情况。

①资金计划及到位。

年初按照相关文件规定作为专项支出编入预算，由财政统筹下达计划。资金到位率100%，无未到位或到位不及时现象发生。

②资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相符。

（2）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（3）项目组织实施情况。

①项目组织架构及实施流程。

每年对劳模进行调查，并发放荣誉津贴。

②项目管理情况。

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

③项目监管情况。

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

3、项目绩效情况。

（1）项目完成情况。

数量指标：困难职工帮扶约350人，人均1000-3000元/年。完成率100%。

质量指标：按照标准，按时按质发放到每名困难职工账户。已完成。

时效指标：预计2023年12月完成，已于2023年12月支付完成。

成本指标：困难职工帮扶资金10.00万元。完成率100%

（2）项目效益情况。

社会效益指标：协助党委、政府解决困难职工 、农民工遇到的实际问题。已完成。

服务对象满意度指标：困难职工满意度≥95%，已完成。

4、问题及建议。

（1）存在的问题。

无

（2）相关建议。

加强对项目的管理与监管，按时按质发放。

（二）劳模体检费用。

1、项目概况。

（1）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算申报8.72万元，预算批复8.72万元，批复率100%。

（2）项目绩效目标。

劳模体检费用8.72万元。

（3）项目资金申报相符性。

针对市级、区级及享受相关待遇的劳模开展体检工作，支付体检费用。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2、项目实施及管理情况。

（1）资金计划、到位及使用情况。

①资金计划及到位。

年初按照相关文件规定作为专项支出编入预算，由财政统筹下达计划。资金到位率100%，无未到位或到位不及时现象发生。

②资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相符。

（2）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（3）项目组织实施情况。

①项目组织架构及实施流程。

每年对劳模进行调查，并发放荣誉津贴。

②项目管理情况。

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

③项目监管情况。

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

3、项目绩效情况。

（1）项目完成情况。

数量指标：劳模109人。实际支付5.84万元，完成率66.97%，系全国、省级劳模体检费由市总承担。

质量指标：按照标准，以800元/人标准，为109名劳模开展健康体检工作。实际为73名劳模开展了健康体检工作，系全国、省级劳模体检费由市总承担。

时效指标：预计2023年9月完成，已于2023年10月支付完成。

成本指标：劳模体检费用8.72万元。完成率66.97%，系全国、省级劳模体检费由市总承担。

（2）项目效益情况。

社会效益指标：一是营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；二是关怀、关爱劳模。已完成。

服务对象满意度指标：劳模满意度≥95%，已完成。

4、问题及建议

（1）存在的问题。

无

（2）相关建议。

加强对项目的管理与监管，按时按质发放。

（三）劳模元旦、春节走访慰问金。

1、项目概况

（1）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算申报5.6万元，预算批复5.6万元，批复率100%。

（2）项目绩效目标。

春节走访慰问金5.6万元。

（3）项目资金申报相符性。

按照《仁和区劳动模范评选管理办法》（攀仁府办〔2015〕4号），为140名劳模发放5.6万元的慰问金。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

2、项目实施及管理情况

（1）资金计划、到位及使用情况。

①资金计划及到位。

年初按照相关文件规定作为专项支出编入预算，由财政统筹下达计划。资金到位率100%，无未到位或到位不及时现象发生。

②资金使用。

资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算要求相符。

（2）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，工作中严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（3）项目组织实施情况。

①项目组织架构及实施流程。

每年对劳模进行调查，并发放荣誉津贴。

②项目管理情况。

项目实施单位严格按照相关法律法规及项目管理制度按时按质发放。

③项目监管情况。

项目主管部门严格按照规定加强对项目的管理与监管，总体情况较好。

3、项目绩效情况

（1）项目完成情况。

数量指标：春节走访慰问金140人*0.04万元/年=5.6万元。完成率100%。

质量指标：按照标准，按时按质发放到每名劳模账户。已完成。

时效指标：预计2023年3月完成，已于2023年3月支付完成。

成本指标：春节走访慰问金5.6万元。完成率100%。

（2）项目效益情况。

社会效益指标：一是营造尊重劳模、学习劳模的社会氛围；二是关怀、关爱劳模。已完成。

服务对象满意度指标：劳模满意度≥95%，已完成。

4、问题及建议

（1）存在的问题。

无

（2）相关建议。

加强对项目的管理与监管，按时按质发放。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，做到专账专管，专款专用；三是人员配备和账务核算到位。财务人员持证上岗，账务核算及时规范；四是我单位认真开展了部门预算绩效评价自评工作。

（二）存在问题。

一是绩效指标有待进一步细化量化；二是评价项目实际完成情况与预期绩效目标有一定偏离；三是预算执行进度有时集中推进，和季度推进有偏离；四是加强单位内部控制，建立健全内控制度。

（三）改进建议。

加强对《预算法》《资金管理办法》的学习和宣传，加强政策学习，提高思想认识，增强预算意识，提高资金使用效率；厉行节约，压缩经费支出；按照单位内部控制制度要求，完善健全内控制度。

 

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：2023年项目支出绩效自评表.xls

附件3：2023年项目支出绩效自评报告（职工服务中心全年保险、住房公积金、职业年金）.doc

附件4：2023年度财政资金使用情况表.xls