（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区人民政府办公室是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，下设6个内设机构：文秘股、机要股、综合股、人事财务股、政务信息股、政务督查股。

（二）机构职能。

1. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市直部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2. 研究区政府部门和乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

3. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4. 督促检查区政府各部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

5. 负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系。

6. 根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

7. 负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会值班工作，及时报告重要情况。

8. 指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9. 组织办理涉及区政府工作的议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

10. 围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11. 统筹管理全区外事活动，归口管理全区因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作，办理其他相关涉外事务。

12. 贯彻执行国家和省市相关方针、政策。研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施。加强机关事务管理，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作。按省市区要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

14. 负责制定区级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记，资产处置等工作，接受区财政局的指导和监督检查。会同区财政局负责区级行政事业单位国有资产管理。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

（1）在职人员：仁和区人民政府办公室行政编制25名，机关工勤9名。年末实有行政人员22人（含纪委入驻3人），机关工勤4人，占编聘用2人。

（2）退休人员：截至2022年12月31日有退休人员14人（含区地志办未转出退休人员2人）。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年决算收入（财政拨款收入）总计931.16万元，其中：一般公共服务支出750.54万元，社会保障和就业支出74.68万元，卫生健康支出57.34万元，住房保障支出48.60万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年决算支出（财政拨款支出）总额931.16万元，其中：基本支出737.96万元，占79.25%，项目支出193.20万元，占20.75%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.目标制定

全年预算支出917.82万元，其中基本支出767.5万元，项目支出150.32万元。

区人民政府办公室2022年绩效目标：围绕全区各项工作目标，完成承担的三定方案规定职责职能。保障办公室在职36人、退休10人的正常办公、工作秩序；围绕全年经济发展招商任务，继续推进全区招商引资进程，抓好项目落地实施工作；全力落实年度民生工程、民生实事，打好脱贫攻坚、森林防火、新冠疫情防控等攻坚战，处置各项风险问题，做好政府债务、安全生产、社会稳定等工作；完成云视讯会议平台运行保证工作；完成区政府常务会、专题会等办会组织协调工作；完成领导交办的其他工作。

2.目标实现

(1)人员类支出完成情况

2022年保障在职26人、占编聘用2人、退休14人正常薪资、五险一金发放，人员支出659.98万元。年初预算663.34万元，执行率99.49%。

（2）运转类支出完成情况

全年实现基本公用支出77.98万元，年初预算104.15万元，执行率74.87%。

2022年，区政府办公室在区委、区政府的坚强领导下，重规矩、抓规范，将常规工作做深；重实效、抓实干，将重点工作做实；重创新、抓创优，将亮点工作做精，努力承担区政府坚强有力的“前哨”和“后院”的职责与重任，确保区政府各项工作高效有序运转。

一是立足“三办”职能提质增效。全年共起草领导讲话、汇报、总结等各类文稿200余篇，汇编会议材料70余份，全年审核印发区政府文件294件。二是聚焦“三服务”事业再创业绩。梳理编辑《仁和区2022年重点项目暨重点工作汇编》，将六大工程、创先争优及省、市、区政府工作报告分解落实。牵头抓好219件人大建议、政协提案办理工作，面商率、满意率均为100%，办成率分别同比提升2.3%、5%。全年报送信息共199篇，被省、市采纳40篇，撰写国办、省办约稿102篇。积极帮扶包挂脱贫村，先后组织机关干部走访慰问帮扶12次，为脱贫户解决实际问题。扎实开展助力全国文明城创建工作，主动对接包挂社区，协调解决创文整改问题。对区政府主要领导批示落实情况、区政府常务会议及区长办公会安排事项、重点工作推进情况等进行专项督办，共印发督办通知27期、督查专报93期、督查通报25期。

（3）其他运转类项目完成情况

全年项目资金完成193.20万元，完成项目8个，执行率100％。年初预算数150.32万元，下达5个项目资金，年中调整追加42.88万元，增加3个项目——“电子政务外网光纤租用费、协同办公平台运维费”、“深化政务公开促进基层治理能力提升先行县试点经费”、“仁和区高质量发展决策咨询委员会课题专项经费”。

3.支出控制

（1）日常公用支出情况

日常公用支出年初预算安排104.15万元，决算支出77.98万元，执行率74.87％。

（2）项目经费公用支出情况

办公费：年初预算安排78万元，决算支出26.21万元；

差旅费：年初预算安排80万元，决算支出33.65万元；

印刷费：年初预算安排15万元，决算支出23.87万元；

水费：年初预算安排0万元，决算支出0万元；

电费：年初预算安排0万元，决算支出0万元；

物业管理费：年初预算安排0万元，决算支出0万元；

4.及时处置

2022年仁和区加大精力确保完成森林草原防灭火、新冠肺炎疫情防控专项工作，以及受新冠肺炎疫情影响，各项招商活动开展较少，招商引资经费项目执行较延后，而安全维稳专项经费预算不足。在不额外增加预算的情况下，经与财政协商，将招商引资经费调整10万元到安全维稳专项经费中，确保2个项目都能有效完成。

5.执行进度

（1）2022年6月预算执行情况：支出数491.94万元，完成预算数53.60%；其中：基本支出393.90万元，项目支出98.04万元；

（2）2022年9月预算执行情况：支出数784.97万元，完成预算数85.53%；其中：基本支出630.15万元，项目支出 154.82万元；

（3）2022年11月预算执行情况：支出数859.71万元，完成预算数93.67%；其中：基本支出692.73万元，项目支出166.98万元。

6.预算项目完成情况

（1）招商引资经费： 2022年以“项目攻坚突破年”为牵引，全力以赴拼经济、搞建设，聚力推进“六大工程”168个重点项目。“三结合”关键工程、前太路等59个项目开工建设，美亚迪智慧光电科技产业园、苴却砚特色小镇等25个项目加快建设，水云涧绿色小区、岩神湾生态修复等30个项目全面竣工，跃进水库除险加固、LNG储气调峰等48个项目正常推进，完成年度投资95.9亿元，超计划进度11个百分点。年初预算50万元，年中调减10万元，完成39.17万元，完成率97.93%。

（2）安全维稳专项经费：2022年认真落实省委“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，高质量落实80项民生实事，科学学高效处置“8.31”疫情及其他突发事件。以党的二十大安保维稳为主线，统筹抓好安全生产和各项底线工作，实现森林草原防灭火“两连胜”、食品安全“零事故”、防汛地灾“零伤亡”，生产安全事故起数、死亡人数“双下降”，全区社会大局持续保持稳定。年初预算30万元，年中调增10万元，完成39.33万元，完成率98.33%。

（3）区政府会议专项经费：完成全年召开的区政府常务会、区政府专题会会议组织筹备工作。筹办各类应急调度会议120次、区政府常务会议26次、区政府党组会议11次、专题会议125次。协助区政府领导做好各项重点工作，配合做好市、区两级政务活动62次，协调区领导外出招商考察25次。年初预算30万元，完成26.08万元，完成率86.93%。

（4）移动云视讯会议系统运行服务费：在森林防火、新冠疫情防控等专项任务要求下，完成保障全区移动云视讯会议系统正常运行，满足应急调度需要。年初预算10.32万元，完成8.99万元，完成率87.11%。

（5）仁和区政府对攀枝花市第七高级中学的捐赠资金：完成对攀枝花市第七高级中学教育教学事业发展的支持。年初预算30万元，完成30万元，完成率100%。

（6）电子政务外网光纤租用费、协同办公平台运维费：完成保障全区各单位外网使用，电子政务外网上搭载的政府信息公开、政府门户网站、协同办公平台、全省一体化政务平台、行政效能延伸到乡镇平台的正常使用。年初预算50.04万元，完成21.18万元，完成率42.33%。

（7）深化政务公开促进基层治理能力提升先行县试点经费：创新“1+1+N”工作模式，牵头开展深化政务公开促进基层政府治理能力提升先行区创建工作，完成“政务地图”开发并上线运营，完善15项工作制度，提炼总结先行区特色亮点做法并报送省政府信息公开办。年初预算28.44万元，完成3.48万元，完成率12.24%。

（8）仁和区高质量决策咨询委员会课题专项经费：完成电渡集中区、商砼企业选址项目、中坝石墨矿、城市更新（大河中学至普达路口段）项目咨询工作。年初预算100万元，完成24.96万元，完成率24.96%。

7.资金结余率

区政府办公室2022年度执行项目数8个，资金结余率小于0.1的项目数0个。全年按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划。

8.违规记录

本单位严格贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，提升部门责任意识，目前没有绩效管理违规行为、不存在违规记录。

（二）结果应用情况。

1.内部应用

通过自评工作的开展，将评价结果作为改进预算管理和财务管理以及以后年度预算安排的重要依据，对自评中发现的问题及时督促项目实施股室及下属单位进行整改，加强预算财务管理，完善管理制度，提高管理水平，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。

    2.自评公开

    根据财政要求在决算公开中同时反映绩效评价部分；部门整体绩效自评工作完成后，按财政信息公开相关规定，在区政府网站及时公开，接受群众监督。

3.问题整改

存在问题：一是“深化政务公开促进基层治理能力提升先行县试点经费”和“电子政务外网光纤租用费、协同办公平台运维费”项目经费财政拨付率未达100%；二是项目预算支出科目编制不够准确。

整改措施：根据年初预算情况，加强项目执行管理，提高预算资金使用绩效；加强预算编制，力求做到预算的精准性，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，在编制项目预算时对项目进行充分论证和可行性分析。

4.应用反馈

区人民政府办公室严格执行预算法、会计法、中央、省、市区的各项财务管理规定，规范财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理，按期及时向财政部门反馈部门资金使用情况，提高财政资金使用效益。

（三）自评质量。

区政府办公室在2022年绩效评价工作中，依照《仁和区2023年部门整体支出绩效评价指标体系（无专项预算项目的部门）》罗列项目，严格对照2022年预决算数据，条理清晰，逐项核对，准确高效地完成自评记分，部门预算整体绩效评价自评91.25分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，区政府办公室绩效目标全面完成，单位财务制度健全，管理规范，财政预算得到有效执行。通过加强绩效预算管理，财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。社会评价良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

（二）存在问题。

由于财政资金紧张原因，存在部门预算执行进度不均衡现象。个别项目工作内容完成，但财政资金未支出，造成预算执行进度滞后情况。

（三）改进建议。

预算资金使用计划性有待加强，用款计划管理还需进一步完善，更科学合理编制资金支付计划，提高资金使用效益。

                                                    2023年5月9日

附件1：2022年部门整体支出绩效评价表.xlsx