攀枝花市仁和区人民政府办公室

关于2023年部门预算编制的说明

 

2023年部门预算经区第十三届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2023年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

仁和区人民政府办公室是仁和区人民政府工作部门，挂仁和区机关事务管理局牌子，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办公室贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、省委、市委、区委和区政府的决策部署。主要职责是：

1.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市直部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2.研究区政府部门和乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

3.负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4.督促检查区政府各部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

5.负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系。

6.根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

7.负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会值班工作，及时报告重要情况。

8.指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9.组织办理涉及区政府工作的议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

10.围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11.统筹管理全区外事活动，归口管理全区因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作，办理其他相关涉外事务。

12.贯彻执行国家和省市相关方针、政策。研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施。加强机关事务管理，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作。

13.负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作。按省市区要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

14.负责制定区级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记，资产处置等工作，接受区财政局的指导和监督检查。会同区财政局负责区级行政事业单位国有资产管理。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作任务介绍。

2023年，区政府办公室将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，围绕市委总体发展战略，紧扣区委“一二三五六”总体工作思路，在抓落实、见成效上下功夫，努力为建设绿色活力和谐现代化城区作出更大贡献。

1.突出统筹协调，做好运转保障这篇文章。坚持把运转保障作为办公室立身之本，持续做好综合协调，加强纵向、横向联络沟通，协助区政府协调好部门有关基础设施建设、重点项目申报、资金支持、方案审定等方面工作。为区政府领导全力以赴拼经济搞建设提供坚实保障，统筹协调解决各部门工作推进中遇到的困难和问题，争做项目攻坚突破的尖兵、服务经济社会高质量发展的强将。

2.突出督促检查，做好推动落实这篇文章。聚焦区委“一二三五六”总体工作思路，抓好区委区政府重大决策部署、2023年政府工作报告任务、区政府主要领导批示指示交办及会议议定事项的督查督办，进一步提高督查督办质量、强化督导问责，确保各项决策部署一件一件落地见效，推动工作进一步快起来、严起来、实起来。

3.突出以文辅政，做好决策参谋这篇文章。继续高标准做好2023年区政府重要文稿起草工作，把好全区政府系统各类重要文稿的方向关与质量关。持续跟进全区重点项目建设、经济发展、乡村振兴等工作，让文稿更有针对性、指导性和操作性。聚焦领导关注重点，完成一批高质量调研报告，抓好民生实事、经验典型等政务信息的撰写和报送，为区政府领导做好决策参谋，着力增强服务决策落实的科学性和实效性。

4.突出自身建设，做好队伍建设这篇文章。深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，特别是要深入学习贯彻党的二十大精神，准确把握重点任务与工作要求，结合工作实际，细化落实措施。持续在全区工作全局中走前头、挑大梁、树形象、作表率，扎实做好“三办”“三服务”各项业务工作，服务好我区经济社会高质量发展。以“五项行动”为抓手，全面加强干部标准化规范化建设，持续打造忠诚干净担当的一流干部队伍，为中心工作顺利开展提供坚强保障。

二、基本情况

区政府办公室根据三定方案设置要求，下设内设机构6个，分别是综合股、文秘股、政务督查股、政务信息股、人事财务股、机要股，纪委派驻组1个。

办公室行政编制25个，机关后勤服务人员编制9个。2023年初实有行政人员22人（含纪委派驻人员4人）、行政工勤4人、编内聘用2人、退休12人。

办公室公务用车编制2个，现有公务车1辆，从公车办借用公车1辆。其中：1辆为区政府主要领导公务用车，1辆为特种业务用车（向区公车办借用）。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，区政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收入预算总额为944.93万元，其中：一般公共预算拨款收入944.93万元；相应安排支出预算944.93万元，其中：工资福利支出522.30万元，日常公用支出89.30万元，对个人和家庭的补助支出37.57万元，项目支出295.76万元。

（一）收入预算情况。

区政府办公室2023年收入预算944.93万元，其中：本年一般公共预算拨款收入944.93万元，占100%。

（二）支出预算情况。

区政府办公室2023年支出预算944.93万元，其中：基本支出649.17万元，占68.70%；项目支出295.76万元，占31.30%。

区政府办公室预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的综合政务协调工作。

基本支出，是用于保障办公室及所属机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、缴纳职工社会保险、退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障办公室及所属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出788.93万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：用于人员工资及日常运转493.17万元，用于年度项目支出295.76万元。

2.社会保障和就业支出78.57万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出及退休人员支出。

3.医疗卫生支出32.41万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助支出。

4.住房保障支出45.02万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

区政府办公室2023年一般公共预算当年拨款944.93万元，比2022年预算数增加27.11万元，主要是2023年项目经费较上年度有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出788.93万元，占83.49%；社会保障和就业支出78.57万元，占8.32%；卫生健康支出32.41万元，占3.43%；住房保障支出45.02万元，占4.76%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

区政府办公室2023年一般公共预算基本支出649.17万元，其中：

人员经费559.87万元，主要包括：基本工资223.27万元、绩效工资9.87万元、奖金144.77万元、社会保险缴费99.37万元、公积金45.02万元、对个人和家庭的补助支出37.57万元等。

公用经费89.30万元，主要包括：办公费21.24万元、邮电费5.04万元、差旅费6万元、水电费5.50万元、公务接待费6.79万元、福利费4.54万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费23.64万元、工会费4.69万元、培训费1万元、其他0.86万元等。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

区政府办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数16.79万元，其中：公务接待费6.79万元，公务用车购置及运行维护费10万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费。

根据工作统一安排，2023年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府审批后安排经费。

（二）公务接待费。

2023年安排公务接待费预算6.79万元，较2022年预算下降10%，主要原因是根据中央八项规定要求厉行节约。主要用于区政府及办公室在执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2023年安排公务用车购置及运行维护费10万元，与2022年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车，其中：轿车0辆、越野车0辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到1辆。

2023年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障区政府区长公务活动公车使用以及办公室机要工作交通需要。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

区政府办公室2023年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

区政府办公室2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区政府办公室2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费。

2023年，区政府办公室的机关运行经费财政拨款预算为89.30万元，比2022年预算减少14.85万元，下降14.25%。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，区政府办公室共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况。

2023年，区政府办公室安排政府采购预算5万元，主要用于办公设备采购。

（四）预算绩效情况。

2023年区政府办公室开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算295.76万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目6个，涉及预算295.76万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。绩效目标情况详见附件3。

 

附件：1.区政府办2023年部门预算公开表.xlsx

            2.部门预算名词解释.doc

            3.2023年预算项目目标绩效表.xlsx

                4.区政府办2023年整体支出绩效目标表.xls