攀枝花市仁和区人民政府办公室

关于2018年部门预算编制的说明

 

2018年部门预算经区第十二届人民代表大会第三次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区人民政府办公室负责区政府各部门的协调工作；负责区政府领导同志指示的贯彻落实；指导、监督全区政府信息公开工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；指导全区应急管理和减灾救灾工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作；负责区政府法制工作，全区依法行政工作组织协调和监督指导；负责区政府驻外机构的管理，承担区政府公布的有关行政审批事项以及起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理等工作。

2018年仁和区人民政府办公室主要工作是：高质量起草区政府的各种文件，确保政府高效运转。高水平办好区委、区政府确定的各项会议，并强化对会议精神的贯彻落实的督查督办。综合协调好区委、政府确定的重点项目和重大项目。认真做好文件收发、文电处理、保密以及档案管理。就农业产业化、现代服务业、新农村建设、招商引资等深入实际开展专题调研。确保信息工作在全市靠前位次。认真督查促进政府工作的深入落实。认真做好人大代表议案建议和政协委员提案办理工作。加强政府门户网站建设。规范办事程序，强化效能建设，协调全区各部门努力完成全年各项目标任务。加强法制、防震减灾、人防、应急管理、地方志编撰等工作。

二、基本情况

仁和区人民政府办公室根据三定方案设置要求，下设内设机构4个，分别是综合股、机要股、秘书股、人事财务股。

办公室及财务未独立归口管理参公单位有行政编制28个，参公编制8个，行政工勤9个；2018年初实有人员行政及参公人员35人（其中占编3人），编内聘用5人，离退休12人。因公车改革，工勤人员中有8人日常工作由区机关事务管理局管理，办公室负责工资社保发放。

财务未独立归口管理单位有区人民防空办公室、区地方志办公室、区防震减灾局。

2016年公务用车改革后，办公室保留2辆公车。其中：1辆为未参加公车改革的区政府区长公务用车；1辆为区人防办特种业务用车（车型为三菱越野车）。其余车辆统一移交区机关事务管理局调度使用。

三、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。2018年收入预算总额为879.95万元，其中：当年财政拨款收入879.95万元。相应安排支出预算879.95万元，其中：工资福利支出570.77万元，日常公用支出112.47万元，对个人和家庭的补助支出20.71万元，项目支出176万元。

四、支出预算安排情况

仁和区人民政府办公室及归口管理单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的综合政务协调、人民防空、方志编撰、防震减灾等工作。

基本支出，是用于保障办公室及归口管理单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障办公室及归口管理单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出715.88万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

1、招商引资经费（2018年全区各个重点招商引资项目的考察、洽谈、引进、协调等经费）。

2、法制工作专项经费（仁和区政府常年法制顾问费、行政诉讼代理等专项经费）。

3、编撰专项经费（《中国共产党仁和历史》、《仁和执政实录》、《仁和年鉴》等编辑出版经费）。

4、安全维稳工作专项经费。

5、地震监测预报震害防御经费（地震监测预报、地震科普宣传及中小学地震知识教育专项经费）。

（二）社会保障和就业支出77.78万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出25.24万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出56.05万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）国土海洋气象等支出5万元，用于区防震减灾局地震监测预报、震害防御、三网一员人员补助等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数17.85万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.85万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

1. 因公出国（境）经费

   2018无出国（境）经费预算，与2017年预算持平。

   （二）公务接待费

   2018年安排公务接待费预算7.85万元，较2017年预算下降10%，主要原因是贯彻执行中央八项规定，厉行节约。经费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2018年安排公务用车购置及运行维护费10万元，较2017年预算增加100%，主要原因是：在2017年中，区机关事务管理局新确定保留在区人防办一辆特种专业用车。经费主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。2018年无新购车辆计划。

   六、绩效目标设置情况

   2018年仁和区人民政府办公室部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款176万元，绩效目标情况详见附件3

2.  附件1：政府办2018年度预算公开表.XLS

3.  附件2：部门预算名词解释.doc

4. 附件3：部门整体支出绩效目标申报表.xls 

5.  

    

                           2018年2月26日