四川省攀枝花市仁和区人民政府办公室

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区人民政府办公室负责区政府各部门的协调工作；负责区政府领导同志指示的贯彻落实；指导、监督全区政府信息公开工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；指导全区应急管理和减灾救灾工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作；负责区政府法制工作，全区依法行政工作组织协调和监督指导；负责区政府驻外机构的管理，承担区政府公布的有关行政审批事项以及起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理等工作。

2016年仁和区人民政府办公室主要工作是：高质量起草区政府的各种文件，确保政府高效运转。高水平办好区委、区政府确定的各项会议，并强化对会议精神的贯彻落实的督查督办。综合协调好区委、政府确定的重点项目和重大项目。认真做好文件收发、文电处理、保密以及档案管理。就农业产业化、现代服务业、新农村建设、招商引资等深入实际开展专题调研。确保信息工作在全市靠前位次。认真督查促进政府工作的深入落实。认真做好人大代表议案建议和政协委员提案办理工作。加强政府门户网站建设。规范办事程序，强化效能建设，协调全区各部门努力完成全年各项目标任务。加强法制、防震减灾、人防、应急管理、地方志编撰和公务接待管理等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

办公室班子紧扣发展第一要务，充分履行综合协调职能，围绕稳增长、调结构、补短板、惠民生四项工作重点和重大项目建设，及时筹备专题会议研究解决问题，加强政务调研，为领导决策提供依据。加强督查督办，全力协助政府领导抓好重大项目和重点工作。开辟特急文件制发、传递绿色通道，提高办事效率，全力营造发展的良好环境。重点协同推进了富邦破产重整、中建材石墨资源综合利用及烯碳产业园建设、火车南站站前基础设施建设等154个重大项目，以及协调服务开展了脱贫攻坚、区乡换届、“9.19”极强特大暴雨灾害抢险救灾和灾后重建等重点工作，促进了全区经济社会健康稳定发展，全年各项目标任务全面完成，部分指标高于省、市平均水平，为实现“十三五”良好开局奠定了坚实基础。

二、部门概况

攀枝花市仁和区人民政府办公室下属二级决算单位4个，其中：参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年仁和区人民政府办公室收入决算总额为888.87万元，其中：当年财政拨款收入883.87万元，事业收入0万元，上年结转收入5万元。

2016年仁和区人民政府办公室支出决算总额为887.09万元，其中：一般公共服务支出724.45万元，社会保障和就业支出88.22万元，医疗卫生支出0万元，住房保障支出50.72万元，国土海洋气象支出23.70万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算收入888.87万元，支出887.09万元。与2015年相比，财政拨款收入增加18.54万元、支出减少149.56万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出887.09万元。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.56万元，减少14.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出887.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出724.45万元，占81.67%；社会保障和就业支出88.22万元，占9.94%；住房保障支出50.72万元，占5.72%；国土海洋气象支出23.70万元，占2.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）201（款）03（项）:2016年决算数为724.45万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2016年决算数为88.22元，完成预算100%。

3. 住房保障（类）221（款）02（项）:2016年决算数为50.72万元，完成预算100%。

４.国土海洋气象（类）220（款）04（项）：2016年决算数为23.70万元，完成预算100%。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出769.46万元，其中：

人员经费598.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费171.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为83.87万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为1.50万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为81.60万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0.77万元，完成预算8.39%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少36.77万元，下降30.48%，其中：因公出国（境）费支出决算增加1.50万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少38.09万元，下降31.82%；公务接待费支出决算减少0.18万元，下降18.95%。增减变动的主要原因：公务用车运行维护费减少是因为机关公务用车改革,8月份起单位不再保留一般公务用车，只保留了政府区长和特种行业用车;公务接待费是继续执行中央八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.50万元，占1.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算81.60万元，占97.29%；公务接待费支出决算0.77万元，占0.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费1.5万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容：2016年10月市台办组织攀枝花市休闲观光农业考察团赴台湾考察学习，为推动台湾海峡两岸农业协会与攀枝花盐边台湾农民创业园管委会签订的《农业合作战略框架协议》具体落实，加强双方交流，在科技创新、人才培养、休闲农业和农产品精深加工等方面开展深度合作。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费81.60万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出81.60万元。主要用于2016年1-8月政府办公室政务工作综合协调、方志工作、人防工作、防震减灾工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待7批次，73人，共计支出0.77万元，具体内容包括：地方志办接待德阳地志办考察学习、人防办接待市人防办工作验收及石棉来访学习、接待中国热带农业科学院考察等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，仁和区人民政府办公室机关运行经费支出887.09万元，比2015年减少149.56万元，下降14.43%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，仁和区人民政府办公室政府采购支出总额4.62万元，其中：政府采购货物支出4.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置办公电脑、打印机。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，仁和区人民政府办公室公有车辆11辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

2017年10月18日