一、部门概况

（一）职责职能：仁和区人民政府办公室负责协助起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府各部门和乡镇、街办、管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；督促检查区政府各部门、乡镇、街办、管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系；负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇政府、街办、管委会值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作、电子政务工作和政府网站建设工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作；研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作；指导各部门、乡镇地方志、党史编撰工作，加强对地方志、党史内容的审查；负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作，指导推进相对集中行政许可权改革；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员情况：截止2020年12月31日，单位行政人员18人，参公人员1人（纪委入驻），机关工勤8人（含占编聘用4人）；区地方志工作事务中心4人（财务合并）；退休11人。

（三）资产情况：2020年末单位资产总额2115275.50元，其中货币资金632299.82元，固定资产3168652元，其他应收款10560元（其中：固定资产净值121.36万元，待处理财产损溢25.55万元）。负债807650.67元，其中其他应付款807063.41元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年区政府办公室财政资金收入883.24万元,其中：一般公共服务707.77万元，社会保障和就业90.51万元，医疗卫生支出23.60万元，住房保障支出61.36万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年区政府办公室财政资金支出883.32万元, 其中：一般公共服务707.85万元，社会保障和就业90.51万元，医疗卫生支出23.60万元，住房保障支出61.36万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2020年预算编制严格按照区财政局下发的《关于编制2020年区本级部门预算的通知》要求，结合《2020年区本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时反馈相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

在规定时间内及时在仁和区政府门户网站上公开部门预算、决算、“三公”经费预算。

（二）执行管理情况。

1、部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政行财股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目进行实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2、中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。 

（三）决算编制情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2020年度预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务，履行好机关职能职责。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区政府领导各项政务活动、全区安全维稳工作、招商引资、党史研究和地方志编撰印刷专项经费、电子政务内外网光纤租用、用友A++财务软件运行维护服务、罗雪明挂职锻炼期间生活补助等的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2020年公务接待费16387元；公务用车运行维护费99889.55元；因公出国（境）费用0元。

（3）机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。做好机关能耗统计工作，动态监测办公室水电燃油等支出，推行节约型机关建设。

2、专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况

为加强和规范项目资金的管理，区政府办制定了财务报账审签工作规定，其中第三条明确规定了项目资金的支出使用规范，做到了项目资金使用的公开透明。

（2）绩效目标完成情况

2020年牢固树立“项目为王”意识，以项目聚集生产要素、以项目拉动投资和经济增长，狠抓重大项目推进。对10万吨高碳石墨生产线及研发中心，汽车零部件产业园、攀西特色果蔬深加工、普达阳光国际康养度假区等项目推动进度，形成更多实物投资量；对冶金物料及工业物流园、攀西冷链智慧商贸城等项目保障要素，推进项目；围绕富邦破产重整，加大机械制造、钒钛低微合金铸造及钢铁深加工等项目招引力度，为下游产业延伸配套打好基础。开展小分队赴外招商活动等形式，积极对标衔接目标企业，完成2020年全区重点招商引资项目的考察、引进、洽谈工作，培育仁和经济新的增长点。

全力落实年度民生工程、民生实事，打好脱贫攻坚、新冠疫情防控、森林防火、非洲猪瘟防控等攻坚战，处置各项风险问题，做好政府债务、安全生产、防汛减灾、社会稳定等工作，健全社会稳定风险评估机制，全力维护社会稳定。

完成全区电子政务内外网光纤租用、政府网站基础运维等工作，保证全区电子政务网络上下通达。

确保挂职干部生活补助给付到位。

全力完成《仁和年鉴》《仁和执政实录》《中国共产党仁和历史》的编撰印刷工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金的使用用途和目的，区政府办做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；账务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标,部门预算整体绩效评价自评95.9分。

（二）存在问题。内部控制管理和绩效监测工作还有待进一步健全和完善。

（三）改进建议。加强内部控制制度建设，积极有效开展绩效监测工作。

 

附件1：仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xlsx

                                           攀枝花市仁和区人民政府办公室

                                                    2021年3月16日