第一部分 部门概况

 

     一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

仁和区人民政府办公室负责协助起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府各部门和乡镇、街办、管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；督促检查区政府各部门、乡镇、街办、管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系；负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇政府、街办、管委会值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作、电子政务工作和政府网站建设工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作；研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作；指导各部门、乡镇地方志、党史编撰工作，加强对地方志、党史内容的审查；负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作，指导推进相对集中行政许可权改革；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.提高办文时效。严把收文、审核、发文关，狠抓登记、批示、拟办、承办等工作细节。积极对接区委办，严格执行文件审批程序，有效杜绝不规范文件，精简文件和字数。加强业务培训，组织文秘股人员参加省、市级培训13次，定期召开股务会并开展讨论，不断提高文秘工作人员业务水平。办理政府发文164件，比上一年度精减20%，办理政府办发文152件，比上一年度精减32%，完成全区性会议材料12份以上，高质量完成《政府工作报告》。认真做好文件收发、文电处理、保密以及档案管理等，未出现失误和遗漏。

2.高质量筹办会议。牵头承办全区性的会议20余次。承办区政府全体会2次，承办政府常务会24次以内。承办政府党组会12次。全年共制发会议纪要128期，对会议精神进行上传下达，督促落实会议决定和要求，着力解决实际问题，保证了区政府决策事项及政务工作的贯彻落实和正常开展。

3.增强参谋能力服务领导决策。认真制定调研方案，有针对性地开展调查研究，全年深入部门、基层开展调研，形成调研报告供区政府领导决策作参考，择优推荐调研报告20篇上报市政府办参加评比。办公室完成调研文章1篇，协助政府领导完成调研文章7篇。信息工作全面完成市政府下达30分目标任务，得分36分。全年政务公开7000条。全年办理建议和提案。全年办理人大建议94件、政协提案98件，人大代表建议和政协委员提案办理工作面商率达100%、满意率达99.35%。办成率达51.4%。

4.做好地方志和党史编撰工作。进一步补充完善地方志、党史编撰的相关资料，按要求完成了《年鉴》和《中共攀枝花市仁和区执政实录》，进一步推动《中国共产党仁和历史》的编纂。利用已有地情资源，为电力规划编制、乡村振兴规划编制和宝灵寺文化公园、迤沙拉旅游等重大项目方案设计提供资料查询，共提供查询14次，赠送志书20本。编印《仁和年鉴》250册、《仁和执政实录》250册；按要求提供省、市年鉴、执政实录所需；《中国共产党仁和历史》完成样稿。

     二、机构设置

攀枝花市仁和区人民政府办公室下属二级单位1个，即参照公务员法管理的事业单位1个（区地方志工作事务中心），同时纳入办公室2019年度部门决算编制范围。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2019年决算收入总额为929.87万元，其中：当年财政拨款收入929.87万元；其中：一般公共服务762.65万元，社会保障和就业82.28万元，医疗卫生支出25.94万元，住房保障支出57.06万元，国土海洋气象等支出1.86万元,年末结转0.08万元。

相应安排支出预算929.79万元，其中：一般公共服务762.65万元，社会保障和就业82.28万元，医疗卫生支出25.94万元，住房保障支出57.06万元，国土海洋气象等支出1.86万元。

2018年决算收入总额为1034.91万元，其中：当年财政拨款收入1034.91万元。相应安排支出预算1034.91万元，其中：一般公共服务861.01万元，社会保障和就业77.50万元，医疗卫生支出26.32万元，住房保障支出65.47万元，国土海洋气象等支出4.6万元。

2019年较2018年预算收入执行减少105.12万元，降幅10.15%。2019年较2018年预算收入执行在一般公共服务、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等4个方面均有减少，主要是因为2019年机构改革，部分职能人员调整，调整7人到其他部门，相应的当年人员经费支出减少。

   

    二、收入决算情况说明

2019年本年收入总额为929.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入929.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

    三、支出决算情况说明

2019年本年支出总额为929.79万元，其中：基本支出818.10万元，占87.99%；项目支出111.69万元，占12.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计929.87万元，支出总计929.79万元。与2018年相比，财政拨款收入减少105.04万元、支出减少105.12万元，分别下降10.15%、10.16%。主要变动原因是2019年机构改革，部分职能人员调整，调整7人到其他部门，相应的当年经费支出减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出929.79万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨减少105.12万元，下降10.16%。主要变动原因是2019年机构改革，部分职能人员调整，调整7人到其他部门，相应的当年经费支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出929.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出762.65万元，占比82.02%；社会保障和就业82.28万元，占比8.85%；卫生健康支出25.94万元，占比2.79%；住房保障支出57.06万元，占比6.14%；国土海洋气象等支出1.86万元，占比0.2%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为929.79万元，完成预算93.21%。其中：

1.一般公共服务201（类）: 支出决算为762.65万元，完成预算99.99%，决算数小于预算数的主要原因是2019年机构改革，部分职能人员调整，调整7人到其他部门，相应的当年经费支出减少。

2.社会保障和就业208（类）: 支出决算为82.28万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）:支出决算为25.94万元，完成预算100%。

4.住房保障221（类）：支出决算为57.06万元，完成预算100%。

5.国土海洋气象220（类）：支出决算为1.86万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出818.10万元，其中：

人员经费732.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费85.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为11.12万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.49万元，占49.37%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.52万元，占49.64%；公务接待费支出决算0.11万元，占0.99%。具体情况如下：

（1）“三公”经费支出情况：

2019年公务接待费0.11万元；公务用车运行维护费5.52万元；因公出国（境）费用5.49万元。较2018年分别减少88.56%、减少43.85%、增加12.7%。

1.因公出国（境）经费支出5.49万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0.62万元，增长12.73%。主要原因是汇率变动产生差额。

开支内容：2019年12月17日，由攀枝花市外事办公室统一组织，李仁杰副市长带队，仁和区蔡君区长参加赴德国、土耳其、以色列三国调研当地现代农业、节水灌溉、花卉及机械制造等相关产业发展情况公务团。公务团的考察有利于提升仁和区现代农业、节水灌溉、花卉及机械制造等产业的发展。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少4.32万元，下降43.90%。主要原因是财政资金紧张，压缩支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出5.52万元。主要用于区政府区长工作保障用车及办公室机要通信公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.81万元，下降88.04%。主要原因是2019年较2018年接待次数减少.其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，9人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，系攀枝花市驻成都办事处来仁和区调研工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，仁和区人民政府办公室机关运行经费支出85.18万元，比2018年减少21.24万元，下降19.96%。主要原因是厉行节约，日常办公费用缩减。

（二）政府采购支出情况

2019年，仁和区人民政府办公室政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于更新完善老旧办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照预算要求，做到了“先有预算，后有支出”，合理使用财政资金，无超预算、无预算支出，无虚列支出、转移或者套取财政资金情况。未发现违规违纪情况，财务管理规范。本部门还组织了项目绩效评价，从评价情况来看预算执行情况良好，资金使用合理，圆满完成目标任务。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“招商引资经费”“安全维稳专项经费”“经济工作先进个人奖励”“史志编辑印刷专项经费”“政府领导出访费用”等9个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“招商引资经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为54.83万元，完成预算的78.33%。2019年围绕“宜人新城、产业新区”两个定位，加快推进“四区”建设，突出抓好智能专汽及新能源汽车部件产业园、报废汽车回收拆解中心、机械化养护中心、普达康养度假区、岩神山百花禅修、常青国际南亚热带植物园、弯腰树汽车文化产业园等重点发展项目。

（2）“安全维稳专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为35.66万元，完成预算的39.62%。通过项目实施，努力协调全区各项民生工程落实、积极化解群众怨怼，有效预防和化解了金融债务、自然灾害、安全生产、房地产领域遗留问题和社会稳定等风险；落实重点领域安全监管和主体责任，未发生较大及以上安全生产事故，确保2019年全区经济社会和谐稳定，确保各项目标的实现。

（3）“经济工作先进个人奖励”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实贯彻2019年度全区经济工作会议精神，将区委区政府奖励兑付到表彰个人，在全区范围内起到激励作用。

（4）“史志编辑印刷专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21.30万元，执行数为0.46万元，完成预算的2.16%。完成仁和区史志资料收集整理，因编辑出版的书目经市委党校审核未通过，没有出书成册，年度经费没有支付。

 （5）“政府领导出访费用”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.49万元，执行数为5.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，仁和区领导参加的赴德国、土耳其、以色列三国调研当地现代农业、节水灌溉、花卉及机械制造等相关产业发展情况公务团。公务团的考察有利于提升仁和区现代农业、节水灌溉、花卉及机械制造等产业的发展。

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			招商引资经费
预算单位			仁和区人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		70.00万元	执行数:	54.83万元
	其中-财政拨款:		70.00万元	其中-财政拨款:	54.83万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年全区重点招商引资项目的跟踪考察、洽谈引进、落地建设等工作。			全区新签约引进项目78个，总投资250亿元，招商引资到位资金158亿元。引入投资5亿元智能终端影像芯片及系统项目、旺能生活垃圾焚烧发电厂、共创工贸沥青搅拌新材料项目、凯盛石墨10万吨高碳石墨生产线及研发中心、永恒钒业年产4000吨五氧化二钒生产线、河北兴荣集团、浙江台州企业等项目和企业。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标		2019年	2019年
	项目完成指标	成本指标		完成各项赴外招商活动	招商活动费用支出54.83万元
	效益指标	社会效益		完成年度招商目标，促进仁和区经济增长	新签约引进项目78个，总投资250亿元，招商引资到位资金158亿元。
	满意度指标	满意度		社会满意度90%	社会满意度90%

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全维稳专项经费
预算单位			仁和区人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		90.00万元	执行数:	35.66万元
	其中-财政拨款:		90.00万元	其中-财政拨款:	35.66万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保2019年区政府维稳工作开展			努力协调全区各项民生工程落实、积极化解群众怨怼，有效预防和化解债务风险、自然灾害、环保督查、非洲猪瘟、社会治安领域遗留问题和社会稳定等风险；落实重点领域安全监管和主体责任，未发生较大及以上安全生产事故，确保2019年全区经济社会和谐稳定，确保各项目标的实现。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标		2019年完成	2019年完成
	项目完成指标	成本指标		完成全年全区稳定工作任务经费	各项费用支出35.66万元
	效益指标	社会效益指标		2019年全区经济社会和谐稳定发展	2019年全区经济社会和谐稳定发展
	满意度指标	满意度		社会满意度90%	社会满意度90%
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			经济工作先进个人奖励
预算单位			仁和区人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		12.00万元	执行数:	12.00万元
	其中-财政拨款:		12.00万元	其中-财政拨款:	12.00万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年全区经济工作会表彰工作			宣传和鼓励一批在我区经济社会发展中做出突出贡献、体现新时代精神风貌的经济工作 领军人物典型，树立标兵榜样，激励人心、示范引领，促进全区经济工作迈上新台阶。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标		2019年	2019年
	项目完成指标	数量指标		奖励经费	表彰20人，奖励标准6000元/人
	项目完成指标	质量指标		以德为先、注重实绩	通过公开公平公正评选，从能力、业绩、贡献进行评价，做好群众公认。
	效益指标	社会效益		标兵示范作用	在全区干部职工中树立标兵，激励人心
	满意度指标	满意度		社会满意度90%	社会满意度90%

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			史志编辑印刷专项经费
预算单位			仁和区地方志工作事务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		21.30万元	执行数:	0.46万元
	其中-财政拨款:		21.30万元	其中-财政拨款:	0.46万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	编辑出版《中国共产党仁和执政实录》300册，《仁和年鉴》300册，《中国共产党仁和历史》1000册			未完成（因编辑出版的书目经市委党校审核未通过，没有出书成册）
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标		2019年完成	未完成
	项目完成指标	成本指标
	效益指标	社会效益指标
	满意度指标	满意度
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			政府领导出访费用
预算单位			仁和区人民政府办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		5.49万元	执行数:	5.49万元
	其中-财政拨款:		5.49万元	其中-财政拨款:	5.49万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成2019年市外事办组织出访工作			区领导按要求参加赴德国、土耳其、以色列三国考察调研活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标		2019年	2019年
	项目完成指标	数量指标		出访经费	出访团费5.49万元/人

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《攀枝花市仁和区人民政府办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。  

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出201（类）03（款）政府办公厅（室）及相关机构事务：

2010301（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

2010302（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

2010350（项） 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业支出208（类）05（款）

      2080504（项）反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出；

      2080505（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

      2080506（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）指

2101101（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2101103（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.国土海洋气象等（类）220（款）04（项）：指海洋气象、地震监测等方面支出。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

攀枝花市仁和区人民政府办公室

2019年部门整体支出绩效评价报告

               （报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市仁和区人民政府办公室及下属二级单位1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

纳入仁和区政府办公室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位为仁和区地方志工作事务中心。

（二）机构职能。根据三定方案，仁和区人民政府办公室负责协助起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府各部门和乡镇、街办、管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；督促检查区政府各部门、乡镇、街办、管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系；负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇政府、街办、管委会值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作、电子政务工作和政府网站建设工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作；研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作；指导各部门、乡镇地方志、党史编撰工作，加强对地方志、党史内容的审查；负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作，指导推进相对集中行政许可权改革；完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

2019年末实有人员44人，其中：在职人员32人，离休人员1人，退休人员11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计929.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入929.87万元，占100%。

    （二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计929.79万元，其中：基本支出818.10万元，占87.99%；项目支出111.69万元，占12.01%。

 

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年，仁和区政府坚持“稳中求进”工作总基调，按照市委“一二三五”工作思路，积极融入“两城”建设，大力推进“一体四翼、五区联动、城乡协同”发展战略，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为圆满完成市、区目标任务，在预算保障上，将部门目标和工作任务紧紧联系在一起，合理安排资金，达到部门职责与预算项目实施内容匹配，财政资源搭配合理的要求。

（二）结果应用情况。

本部门严格执行预算法、会计法、中央、省、市区的各项财务管理规定，进行财务管理，将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理。按时保质进行预算和决算编报及送审。本部门按时对财政批复的预算、决算及三公经费情况在指定网站进行公开。通过部门整体支出绩效评价更加合理安排资金，提高财政资金使用效益，发挥财政资金的更大效益。

 

四、评价结论及建议

2019年本部门严格按照预算要求，做到了“先有预算，后有支出”， 按照财政资金的使用用途和目的，做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，合理使用财政资金，无超预算、无预算支出，无虚列支出、转移或者套取财政资金情况，未发现违规违纪情况，财务管理规范。

第五部分 附表

             仁和区政府办2019年决算公示表.xls