2020年部门预算经区第十二届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2020年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

根据三定方案，仁和区人民政府办公室负责协助起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理工作；研究区政府各部门和乡镇、街办、管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批；负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项；督促检查区政府各部门、乡镇、街办、管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告；负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系；负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇政府、街办、管委会值班工作，及时报告重要情况；指导、监督全区政府信息公开工作、电子政务工作和政府网站建设工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作；研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作；指导各部门、乡镇地方志、党史编撰工作，加强对地方志、党史内容的审查；负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作，指导推进相对集中行政许可权改革；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作任务介绍。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推进基层党组织政治功能和组织力同步提升，努力提升“三办”和“三服务”工作水平，充分发挥办公室综合协调作用，为区委、区政府坚决打赢疫情防控阻击战,打好“四大会战”，实施“三大行动”，推进治理体系和治理能力现代化提供坚强保证。

1.强化思想引领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。建设让人民群众满意的模范机关，将意识形态工作纳入党建工作责任制，加强管理，定期进行研判分析。

2.强化制度建设，健全“不忘初心、牢记使命”制度体系。（1）以配合做好区委对办公室党组巡察为契机，坚持思想建党和制度治党同向发力，及时整改巡察指出的问题，巩固拓展主题教育成果，推进不忘初心、牢记使命常态化制度化。（2）落实和完善民主集中制各项制度，严格落实民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度。（3）拓展“主题党日”活动，进一步涵养积极健康的党内政治文化。（4）常态化开展“走基层”“服务三五家普通群众、带动十几人爱党报国”“双报到”等活动。（5）建好用好党组、党组书记、班子成员抓党建“三张责任清单”，坚持落实主体责任述职评议考核制度，进一步压紧压实党组书记抓党建第一责任人责任。

3.突出政治功能，全面提升办公室党组织战斗力。（1）强化党组书记带头抓党建意识，进一步整治机关党建“灯下黑”。（2）对照支部工作条例，加强党总支、党支部标准化、规范化建设。（3）持续深化“三力工程”，着力建设忠诚干净担当的高素质干部人才队伍。（4）做好发展党员工作，力争培养1名入党积极分子。（5）及时更新党员管理信息系统，促进党员管理创新。6.加强机关党务干部教育培训。

4.围绕中心工作，发挥办公室党组织堡垒作用。（1）围绕区委、区政府“四大会战” “三大行动”决策部署，认真抓好贯彻落实。（2）推动中央大政方针和省、市、区委决策部署落地落实，推动经济高质量发展，推进城乡协同发展，落实底线性任务，深化改革开放，保障和改善民生，巩固和谐稳定。（3）突出抓好“守纪律、提效能、强执行、做表率”活动，开展“三争三比”竞赛，参与防控新型冠状病毒感染肺炎疫情等“急难险重”任务。（4）继续开展与仁和街社区、同德镇双河村城乡结对共建和帮扶工作。（5）认真开展“回头看、回头帮”，确保已退出贫困村和已脱贫户不返贫，顺利通过国家检查验收。

5.推进主题教育查找问题整改，加强作风和纪律建设，开展“三政三不为”专项整治，持续用力开展“四风”专项整治，强化机关监督执纪问责。

6.坚持党建带群建，充分发挥统战与群团组织作用，做好机关统战工作，加强机关群团工作。

二、基本情况

仁和区人民政府办公室根据三定方案设置要求，下设内设机构4个，分别是综合股、机要股、秘书股、人事财务股；下属非独立核算的参照公务员法管理事业单位1个——仁和区地方志工作事务中心。

办公室有行政编制25个，机关后勤服务人员编制9个；地方志工作事务中心有参公编制3个。2020年初实有行政人员22人，参公人员3人，机关后勤服务人员4人，编内聘用4人，离退休12人。

办公室现保留使用2辆公车。其中：1辆为未参加公务用车改革的区政府区长公务用车；1辆为机要通勤业务用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收入预算总额为908.83万元，其中：一般公共预算拨款收入908.83万元；相应安排支出预算908.83万元，其中：工资福利支出657.99万元，日常公用支出96.11万元，对个人和家庭的补助支出42.83万元，项目支出111.90万元。

（一）收入预算情况

仁和区人民政府办公室2020年收入预算908.83万元，比2019年预算数减少88.65万元，主要是项目支出数较2019年有所减少，其中：本年一般公共预算拨款收入908.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区人民政府办公室2020年支出预算908.83万元，比2019年预算数减少88.65万元，主要是项目支出数较2019年有所减少，其中：基本支出796.93万元，占87.69%；项目支出111.90万元，占12.31%。

预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的综合政务协调、方志编撰等工作。

基本支出，是用于保障办公室及归口管理单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障办公室及下属管理单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

（一）一般公共服务支出749.73万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：

 1.招商引资经费（2020年全区各个重点招商引资项目的考察、洽谈、引进、协调等经费）。

 2.安全维稳专项经费（2020年处置各项风险问题，做好安全生产、民生实事、社会稳定等工作经费）。

 3.更换国产电脑、打印机设备经费（保密工作设备需要）。

 4.专用通信网络建设经费（保密工作网络需要）。

（二）社会保障和就业支出69.32万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生支出24.65万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出65.13万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区人民政府办公室2020年一般公共预算当年拨款908.83万元，比2019年预算数减少88.65万元，减少8.89%；主要原因是2019年机构改革部分职能划出同时人员减少，使2020年人员预算经费、项目预算经费随之减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出749.73万元，占82.49%；社会保障与就业支出69.32万元，占7.63%；医疗卫生支出24.65万元，占2.71%；住房保障支出65.13万元，占7.17%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区人民政府办公室2020年一般公共预算基本支出796.93万元，其中：

人员经费675.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、年休未休报酬等支出。

公用经费96.11万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会费、福利费等。

 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数17.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.69万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。

（一）因公出国（境）经费

2020年无出国（境）经费预算，与上年预算持平。

（二）公务接待费

2020年安排公务接待费预算7.69万元，较2019年预算下降1%，根据区财政统一标准压缩。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年安排公务用车购置及运行维护费10万元，与2019年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有使用公务车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置0辆车。

2020年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要用于保障区长公务活动公车使用以及办公室机要工作交通需要。

七、政府性基金预算支出情况说明

2020年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2020年，仁和区人民政府办公室以及下属地方志工作事务中心的机关运行经费财政拨款预算为96.11万元，比2019年预算减少23.54万元，下降19.67%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，仁和区人民政府办公室及所属的非独立核算单位共使用公务车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2020年，仁和区人民政府办公室安排政府采购预算29.50万元，主要用于日常办公及保密工作需要的办公设备采购、办公设备维修维护等。

（四）绩效目标设置情况

2020年仁和区政府办公室部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款111.90万元，绩效目标情况详见附件3 。

 

附件1：仁和区人民政府办公室2020年部门预算信息公开表.xls

附件2：部门预算名词解释.doc

附件3：2020年部门预算绩效目标申报表.xls

       

 

 

        攀枝花市仁和区人民政府办公室              

2020年6月12日