一、部门概况

（一）职责职能：仁和区人民政府办公室负责区政府各部门的协调工作；负责区政府领导同志指示的贯彻落实；指导、监督全区政府信息公开工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；指导全区应急管理和减灾救灾工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作；负责区政府法制工作，全区依法行政工作组织协调和监督指导；负责区政府驻外机构的管理，承担区政府公布的有关行政审批事项以及起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理等工作。办好区委、区政府确定的各项会议，并强化对会议精神的贯彻落实的督查督办。综合协调好区委、政府确定的重点项目和重大项目。认真做好文件收发、文电处理、保密以及档案管理。就农业产业化、现代服务业、新农村建设、招商引资等深入实际开展专题调研。认真督查促进政府工作的深入落实。认真做好人大代表议案建议和政协委员提案办理工作。加强政府门户网站建设。规范办事程序，强化效能建设，协调全区各部门努力完成全年各项目标任务。加强法制、防震减灾、人防、应急管理、地方志编撰和公务接待管理等工作。

（二）单位人员情况：截止2018年12月31日，单位行政及参公人员35人（含地方志办、人防办、防震减灾局），编内聘用5人，离退休12人。

（三）资产情况：截止2018年12月31日资产合计458.13万元。其中，流动资产83.10万元,固定资产349.48万元，待处理财产损溢25.55万元。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年区政府办财政资金收入1034.91万元,其中行政运行收入718.84万元,事业运行收入4.79万元，社会保障和就业支出77.50万元,医疗卫生与计划生育26.32万元,住房保障65.47万元，项目收入141.99万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年区政府办财政资金支出1034.91万元,其中行政运行718.84万元,事业运行收入4.79万元，社会保障和就业支出77.50万元,医疗卫生与计划生育26.32万元,住房保障53.06万元，项目收入141.99万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

2018年预算编制严格按照区财政局下发的《关于编制2018年区本级部门预算的通知》要求，结合《2018年区本级部门预算编制方法和口径》及本单位实际，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时反馈相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

在规定时间内及时在仁和区政府门户网站上公开部门预算、决算、“三公”经费预算。

（二）执行管理情况。

1、部门预算执行进度情况。按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公用经费报计划经财政行财股室审核后及时支付，项目经费下达后及时组织各项目进行实施。在支付方式上，工资实行财政直接支付；其余经费申请授权支付并采取转账支付或公务卡支付，尽量减少现金支出。

2、中期评估。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、区各级财经政策规定，管好、用好每笔资金。同时，单位也配套制定了“财务管理规定”等相关制度，在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。

（三）决算编制情况。

1、部门支出绩效

（1）行政运转保障

2018年度预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转，完成日常工作任务，履行好机关职能职责。

基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、社会保障、机关事业单位基本养老保险、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障区政府领导各项政务活动、全区安全维稳工作、招商引资、地志办史志编撰、法制工作、防震减灾局震害防御、2017年党政主要领导目标考评奖等专项业务工作的经费支出。

（2）机关厉行节约

严格执行中央八项规定、省、市十项规定，着力控制“三公”经费预算支出。2018年全年因公出国（境）费用为4.87万元；车辆运行维护费9.84万元；公务接待费0.92万元。

（3）机关节能降耗

严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。办公室尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，杜绝“长明灯”、“白昼灯”；下班后自觉关闭各类电器设备电源；强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯；加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

2、专项预算项目支出绩效

（1）项目资金管理情况

为加强和规范项目资金的管理，区政府办制定了财务报账审签工作规定，其中第三条明确规定了项目资金的支出使用规范，做到了项目资金使用的公开透明。

（2）绩效目标完成情况

2018年围绕“宜人新城、产业新区”两个定位，加快推进“四区”建设，突出抓好智能专汽及新能源汽车部件产业园、报废汽车回收拆解中心、机械化养护中心、普达康养度假区、岩神山百花禅修、常青国际南亚热带植物园、弯腰树汽车文化产业园等重点发展项目，做好招商引资推进工作；完成2018年区政府行政诉讼代理任务；做好地震监测预报及地震科普宣传；收集整理仁和区史志资料，出书成册；人防工作建立了通信、医疗救护、抢险抢修、防化防疫等人防专业保障队伍，强化疏散基地建设、强化人防警报管理等。努力协调全区各项民生工程落实、积极化解群众怨怼，确保2018年全区经济社会和谐稳定，确保各项目标的实现。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。按照财政资金的使用用途和目的，区政府办做到资金管理制度健全，款项支付规范，专款专用，最大限度地发挥了财政资金的使用效率，较好地执行了年初预算各项资金计划；帐务核算及时规范，保障了机关正常运转；积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。

（二）存在问题。内部控制管理和绩效监测工作还有待进一步健全和完善。

（三）改进建议。加强内部控制制度建设，积极有效开展绩效监测工作。

 

 

                          仁和区人民政府办公室

2019年5月16日