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攀枝花市仁和区人民政府办公室关于2019年部门预算编制的说明
来源：区政府办 发布时间：2019-03-05 选择阅读字号：[ 大 中 小 ] 阅读次数： 0
攀枝花市仁和区人民政府办公室
关于2019年部门预算编制的说明
2019年部门预算经区第十二届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、基本职能及主要工作
根据仁和区人民政府批准的三定方案，仁和区人民政府办公室负责区政府各部门的协调工作；负责区政府领导同志指示的贯彻落实；指导、监督全区政府信息公开工作；组织办理涉及区政府工作的议案、批评建议和提案议案工作；指导全区应急管理和减灾救灾工作；统筹管理全区外事活动，因公出国（境）工作；负责区政府法制工作，全区依法行政工作组织协调和监督指导；负责区政府驻外机构的管理，承担区政府公布的有关行政审批事项以及起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，指导全区行政机关公文处理等工作。
2019年仁和区人民政府办公室主要工作是：起草区政府的各种文件，确保政府高效运转。办好区委、区政府确定的各项会议，并强化对会议精神的贯彻落实的督查督办。综合协调好区委、政府确定的重点项目和重大项目。认真做好文件收发、文电处理、保密以及档案管理。就农业产业化、现代服务业、新农村建设、招商引资等深入实际开展专题调研。确保信息工作在全市靠前位次。认真督查促进政府工作的深入落实。认真做好人大代表议案建议和政协委员提案办理工作。加强政府门户网站建设。规范办事程序，强化效能建设，协调全区各部门努力完成全年各项目标任务。
二、基本情况
仁和区人民政府办公室根据三定方案设置要求，下设内设机构4个，分别是综合股、机要股、秘书股、人事财务股。
办公室及财务未独立归口管理参公单位有行政编制28个，参公编制8个，行政工勤9个；2019年初实有人员行政及参公人员35人，编内聘用5人，离退休12人。因公车改革，工勤人员中有8人日常工作由区机关事务管理局管理，办公室负责工资社保发放。
财务未独立归口管理单位有区人民防空办公室、区地方志办公室、区防震减灾局。
2016年公务用车改革后，办公室保留2辆公车。其中：1辆为未参加公车改革的区政府区长公务用车；1辆为区人防办特种业务用车（车型为三菱越野车）。
三、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，仁和区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年本单位收入预算总额为997.48万元，其中：一般公共预算拨款收入997.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年结转收入0万元；相应安排支出预算997.48万元，其中：工资福利支出647.78万元，日常公用支出119.65万元，对个人和家庭的补助支出22.75万元，项目支出207.30万元。
（一）收入预算情况
仁和区人民政府办公室2019年收入预算997.48万元，比2018年预算数增加117.53万元，主要是工资福利支出、项目支出数较2018年增加，其中：本年一般公共预算拨款收入997.48万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
仁和区人民政府办公室2019年支出预算997.48万元，比2018年预算数增加117.53万元，，主要是工资福利支出、项目支出数较2018年增加，其中：基本支出790.18万元，占79.22%；项目支出207.30万元，占20.78%。
仁和区人民政府办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的综合政务协调、人民防空、方志编撰、防震减灾等工作。
基本支出，是用于保障办公室及归口管理单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出，是用于保障办公室及归口管理单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出812.30万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：
1、招商引资经费（2019年全区各个重点招商引资项目的考察、洽谈、引进、协调等经费）。
2、法制工作专项经费（仁和区政府常年法制顾问费、行政诉讼代理等专项经费）。
3、史志编撰印刷专项经费（《中国共产党仁和史》、《仁和执政实录》、《仁和年鉴》等编辑出版经费）。
4、安全维稳专项经费。
5、经济工作先进个人奖励（对在我区经济社会发展中做出突出贡献、体现新时代精神风貌的经济工作领军人物典型的奖励）
（二）社会保障和就业支出84.84万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出。
（三）医疗卫生支出30.25万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出67.09万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）国土海洋气象等支出3万元，用于区防震减灾局地震监测预报、震害防御等支出。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁和区人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款997.48万元，比2018年预算数增加117.53万元，主要是工资福利支出、项目支出数较2018年增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出812.30万元，占81.44%；社会保障和就业支出84.84万元，占8.50%；医疗卫生支出30.25万元，占3.03%；住房保障支出67.09万元，占6.73%；国土海洋气象等支出3万元，占0.30%。
五、一般公共预算基本支出情况说明
仁和区人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出790.17万元，其中：
人员经费670.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、离退休费等。
公用经费119.65万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、培训费、邮电费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
仁和区人民政府办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数17.77万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.77万元，公务用车购置及运行维护费10万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元）。
（一）因公出国（境）经费
2019年无出国（境）经费预算，与上年预算持平。
（二）公务接待费
2019年安排公务接待费预算7.77万元，较2018年预算下降1%，主要原因是贯彻中央八项规定，厉行节约。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费
2019年安排公务用车购置及运行维护费10万元，较2018年预算持平。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
2019年安排公务用车购置费0万元，单位车辆保有量为2辆（轿车）。
2019年安排公务用车运行维护费10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障区政府领导公务用车、人防办业务用车需要。
七、政府性基金预算支出情况说明
仁和区政府办公室2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
仁和区政府办公室2019年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）业务运行经费
2019年，仁和区政府办公室及下属单位（区人防办、区地志办、区防震减灾局）的机关运行经费财政拨款预算为119.65万元，比2018年预算增加7.18万元，增加6.38%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年底，仁和区政府办公室及所属的非独立核算单位共有车辆2辆。
（三）政府采购情况
2019年仁和区政府办公室安排政府采购预算6.95万元。主要用于办公用电脑、打印机、复印机、办公家具的采购。
（四）绩效目标设置情况
2019年仁和区政府办部门整体支出、部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目支出涉及当年财政拨款207.3万元，绩效目标情况详见附件3 。
2019年2月26日
