（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门概况

（一）机构组成。

区政府办公室挂区机关事务管理局牌子，同时设区委外事工作委员会办公室，下设6个股室，1个驻办纪检监察组。2023年调整区人防工作事务中心为所属事业单位（参照公务员法管理）。

（二）机构职能。

根据三定方案，区政府办公室主要职责是负责区政府、区政府办公室的公文起草印发、会议和事项的组织贯彻落实，区政府值班工作，全区政务信息、电子政务和政府网站建设工作，办理人大批评建议和政协提案议案，全区政务督查工作，职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作；负责全区外事活动、因公出国（境）管理工作；负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作；

（三）人员概况。

区政府办公室行政编制25名，机关工勤编制9名；2023年内调入4人，调出2人，退休1人。年末实有行政人员23人（含纪委入驻人员4人），机关工勤6人（含占编聘用2人），退休人员13人。

区人防工作事务中心参公编制3名，年末实有人员1人（调入）。    

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2023年安排财政资金收入总额843.54万元（年初预算批复944.94万元，年中调减预算101.40万元），其中：基本支出699.35万元，占82.91%，项目支出144.19万元，占17.09%。

    （二）部门财政资金支出情况。

2023年完成财政资金支出总额838.61万元，其中：基本支出694.42万元，占82.81%，项目支出144.19万元，占17.19%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.绩效目标制定。

2023年围绕区委区政府工作目标，完成承担的三定方案规定职责职能，保障办公室在职28人、退休12人的正常办公、工作秩序；完成招商引资、安全维稳、区政府会议组织筹备、电子政务外网、协同办公平台运维、云视讯会议系统运维以及仁和区高质量发展决策咨询等项目工作。年初预算支出944.94万元，其中基本支出649.17万元，项目支出295.76万元。

2.目标实现。

(1)人员类支出完成情况。

2023年保障在职30人、退休13人正常薪资、五险一金发放，人员支出637.60万元。年初预算559.87万元，年中调增77.73万元，全年预算数637.60万元，执行率100%。

（2）运转类支出完成情况。

2023年，区政府办公室以“建设让党放心、让人民满意的模范机关”为目标，充分发挥“统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障”职能作用，推动“三办、三服务”能力和水平实现新提升、取得新成效，区政府办公室获得全市政府系统办公室考核一等奖，获评“四川省政府系统办公室工作先进集体”。全年实现基本公用支出56.83万元，年初预算89.30万元，年中调减27.56万元，全年预算数61.76万元，执行率92.02%。

（3）其他运转类项目完成情况。

全年初步完成年初预定6项重点工作目标，完成资金支出120.55万元，年初预算数295.76万元，年中调减175.21万元，全年预算数120.55万元，执行率100％。

（4）特定目标类项目完成情况。

年中追加安排2个特定目标类项目，完成深化政务公开促进基层治理能力提升先行县工作以及5G智慧精准服务管理平台业务，完成资金支出23.63万元，全年预算数23.63万元，执行率100%。

3.内部管理。

一是根据《预算法》要求，按照增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目。二是做好年度部门预算事中绩效监控，把握项目实施进度具体情况，做好后续工作推进。三是认真编制年度部门决算报表，按照政府收支分类科目和财务报表支出情况，真实准确反映单位年度财务收支情况。

4.支出控制。

（1）公用经费控制情况。

日常公用支出年初预算安排89.30万元，全年实际支出56.83万元，实际支出较年初预算的执行率是63.64％，较上年下降27.12%。

（2）“三公经费”控制情况。

“三公经费”年初预算16.79万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费10万元，公务接待费6.79万元。2023年实际支出5.45万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费5.05万元，公务接待费0.40万元。“三公经费”支出较上年下降48.24%。

全年公用经费和“三公经费”支出较年初预算及上年都有较大幅的下降，一方面是机关贯彻中央八项规定过紧日子要求，坚持厉行节约，建设节约型机关；另一方面是经济大环境下行，本级财政资金捉襟见肘，支付困难。

5.及时处置。

本单位2023年8月开展部门预算事中绩效评价，分别对预算基本支出、项目支出进行详细分析，准确完整的分析了当年部门预算执行情况，并报区财政备案。

6.执行进度。

（1）2023年6月预算执行情况：支出数402.47万元，完成预算数47.71%。其中：基本支出327.83万元，项目支出74.64万元。

（2）2023年9月预算执行情况：支出数632.94万元，完成预算数75.03%。其中：基本支出525.95万元，项目支出106.99万元。

（3）2023年11月预算执行情况：支出数743.37万元，完成预算数88.13%。其中：基本支出620.94万元，项目支出122.43万元。

7.预算项目完成情况。

（1）招商引资经费：2023年坚持项目为王，赴长三角、珠三角地区和成都、昆明等地开展小分队招商40余次，举办电子信息产业专题推介会及重点项目促进活动，积极参加第十九届中国西部国际博览会，成功签约香港创时代智能终端制造项目、江苏太阳集团年产1.6GW高效太阳能组件及集中式光伏电站建设项目、中京电投分散式风电及配套装备制造项目等一批重点项目。全年签约项目108个，签约引进项目投资189.4亿元。

年初预算60万元，年中调减19.73万元，全年预算数40.27万元，实际完成40.27万元，完成率100%。

（2）安全维稳专项经费：2023年统筹抓好城镇燃气、消防、道路交通、煤矿、食品安全等重点行业领域安全监管工作，攻坚推进森林草原防灭火、防汛减灾、地质灾害防治等重点工作，森林草原防灭火实现“三连胜”，防汛、地灾防治保持“零伤亡”。常态化开展扫黑除恶专项斗争，依法打击违法犯罪活动，保持“民转刑”“刑转命”案件三年未发生良好记录，无重大群体性事件发生，全区社会大局持续和谐稳定。

年初预算40万元，年中调减23.44万元，全年预算数16.56万元，完成16.56万元，完成率100%。

（3）区政府会议专项经费：全年规范会务服务，提升政务运行效能，完成区政府常务会、区政府专题会等会议组织筹备工作，筹办各类应急调度会议100次、区政府常务会议22次、区政府党组会议13次、区政府全体会2次、区长办公会3次。

年初预算30万元，年中调减10.62万元，全年预算数19.38万元，实际完成19.38万元，完成率100%。

（4）电子政务外网光纤租用费、协同办公平台运维费：完成保障全区各单位外网使用，电子政务外网上搭载的政府信息公开、政府门户网站、协同办公平台、全省一体化政务平台、行政效能延伸到乡镇平台的正常使用。

年初预算56.76万元，年中调减21.68万元，全年预算数35.08万元，实际完成35.08万元，完成率100%。

（5）深化政务公开促进基层治理能力提升先行县试点经费：创新“1+1+N”工作模式，牵头开展深化政务公开促进基层政府治理能力提升先行区创建工作，完成“政务地图”开发并上线运营，完善15项工作制度，提炼总结先行区特色亮点做法并报送省政府信息公开办。

年中追加预算13.63万元，实际完成13.63万元，完成率100%。

8.资金结余率。

区政府办公室2023年度财政拨款预算调整后843.54万元，实际支出838.61万元，结余资金4.93万元，预算结余率0.58%。

9.违规记录。

本单位严格贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，提升部门责任意识，目前没有绩效管理违规行为、不存在违规记录。

（二）结果应用情况。

区政府办公室将预算执行纳入单位整体支出绩效目标和项目绩效目标管理，按期及时向财政部门反馈部门资金使用情况，提高财政资金使用效益。

（三）自评质量。

区政府办公室在2023年绩效评价工作中，依照《部门整体支出绩效自评表》罗列项目，严格对照2023年预决算数据，条理清晰，逐项核对，准确细致地完成自评记分，部门预算整体绩效评价自评86分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年，区政府办公室保障了职工工资薪金正常发放、部门日常工作正常运转、各项重点工作有序推进，财政预算得到有效执行。社会评价总体良好，群众满意度较高，项目实施成效较好。

（二）存在问题。

1.个别项目年初预算不严谨，年中执行不到位。

2.未建立预算与绩效挂钩机制。未将单位内设机构与下属单位绩效管理情况纳入内部考核，未建立预算与绩效挂钩机制。

（三）改进建议。

1.加强预算项目编制，做好预算资金执行监控，深入分析预算执行进度滞后原因，确保项目有序执行。

2.加强内部绩效结果应用对提升单位绩效管理能力，提升认识资金使用绩效的重要意义。主动将内部绩效结果运用到对内设机构和下属单位的绩效考核，并严格与预算挂钩。

 

             攀枝花市仁和区人民政府办公室

                                                                               2024年5月20日

附件1：2023年区级部门整体支出绩效自评表.xls

附件2：2023年项目支出绩效自评表.xls

附件3：2023年度财政资金使用情况表.xls