（公示时间：2024年3月7日）

 

公示目录

 

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2024年重点工作任务介绍

二、基本情况

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

五、一般公共预算基本支出情况说明

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

（一）因公出国（境）经费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

 十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）预算绩效情况

 

 

2024年部门预算经区第十三届人民代表大会第四次会议审议通过，按照《预算法》及《预算法实施条例》要求，现将我单位2024年部门预算说明如下:

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

仁和区人民政府办公室是仁和区人民政府工作部门，挂仁和区机关事务管理局牌子，区委外事工作委员会办公室设在区政府办公室。区政府办公室贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、省委、市委、区委和区政府的决策部署。主要职责是：

1. 协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文，办理市政府、市政府办公室及市直部门发送区政府的文电。指导全区行政机关公文处理工作。

2. 研究区政府部门和乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会请示区政府的事项，提出审核意见，报区政府领导审批。

3. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定事项。

4. 督促检查区政府各部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会对区政府决定事项及区政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区政府领导报告。

5. 负责区政府各部门的协调工作和与区委、区人大、区政协、区纪委监委、区人武部等办公室的工作联系。

6. 根据区政府领导的指示，对区政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导决定。

7. 负责区政府值班工作，指导区政府部门、乡镇人民政府、大河中路街道办事处、南山循环经济发展区管委会值班工作，及时报告重要情况。

8. 指导、监督全区政府信息公开工作，指导、监督全区政府系统电子政务工作和政府网站建设。

9. 组织办理涉及区政府工作的议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

10. 围绕区政府中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

11. 统筹管理全区外事活动，归口管理全区因公出国（境）工作，负责全区涉外管理、相关礼宾接待、友好城市缔结和对外友协工作，办理其他相关涉外事务。

12. 贯彻执行国家和省市相关方针、政策。研究制定机关事务管理工作的具体政策和管理制度并组织实施。加强机关事务管理，负责全区机关效能建设、公共机构节能管理工作。

13. 负责职责范围内的安全生产和职业健康，生态环境保护、行政审批便民化工作。按省市区要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

14. 负责制定区级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记，资产处置等工作，接受区财政局的指导和监督检查。会同区财政局负责区级行政事业单位国有资产管理。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作任务介绍。

2024年仁和区人民政府办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实中央经济工作会议及省委、市委、区委全会和经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚持推进“六大工程”，担当实干、大抓落实，奋力谱写全面建设现代化仁和新篇章。

1.统筹协调，联络沟通，进一步推动运转保障。坚持把运转保障作为办公室立身之本，持续做好综合协调，加强纵向、横向联络沟通，协助区政府协调好部门有关基础设施建设、重点项目申报、资金支持、方案审定等方面工作。为区政府领导全力以赴拼经济搞建设提供坚实保障，统筹协调解决各部门工作推进中遇到的困难和问题，争做项目攻坚突破的尖兵、服务经济社会高质量发展的强将。

2.参谋辅政，高效运转，进一步强化履职担当。一是以文辅政，不断提高材料起草质量，服务领导决策。二是全力巩固提升信息报送成果，积极向上反映我区经济社会发展特色做法经验和社情民意，高质量完成约稿信息。三是提升收文效率，规范公文处理程序，注重工作时效，对不符合规范的文件以及未按程序操作的请示件严格实行退文处理。

3.强化公开，规范管理，进一步优化服务保障。一是加大政府信息公开力度，对行政管理权运行的关键部位、关键环节以及与群众利益密切相关的重点事项，依法依规及时公开。二是加快推动“一网通办”工作，明确“一网通办”工作指标牵头单位，指导各牵头部门按要求抓好相关工作，确保完成年度工作任务。

4.坚定信念，提高素质，进一步增强凝聚力、战斗力。

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、重要讲话、重要指示精神，特别是要深入学习贯彻党的二十大精神，准确把握重点任务与工作要求，结合工作实际，细化落实措施。持续在全区工作全局中走前头、挑大梁、树形象、作表率，扎实做好“三办”“三服务”各项业务工作，服务好我区经济社会高质量发展。以“五项行动”为抓手，全面加强干部标准化规范化建设，持续打造忠诚干净担当的一流干部队伍，为中心工作顺利开展提供坚强保障。

二、基本情况

区政府办公室根据三定方案设置要求，下设内设机构6个，分别是综合股、文秘股、政务督查股、政务信息股、人事财务股、机要股，1个区纪委派驻组。下属非独立核算单位1个，其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

办公室行政编制25个，机关后勤服务人员编制9个。2024年初实有行政人员24人（含纪委派驻人员4人）、行政工勤4人、编内聘用2人、退休13人。

办公室公务用车编制2个，实有公务车2辆。其中：1辆为区政府主要领导保障公务用车，1辆为特种专业技术用车。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，仁和区人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年仁和区人民政府办公室收入预算总额为1015.34万元，其中：一般公共预算拨款收入1015.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元；相应安排支出预算1015.34万元，其中：工资福利支出581.27万元，日常公用支出94.62万元，对个人和家庭的补助支出12.65万元，项目支出326.80万元。

（一）收入预算情况

仁和区人民政府办公室2024年收入预算1015.34万元，其中：本年一般公共预算拨款收入1015.34万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上年补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出预算情况

仁和区人民政府办公室2024年支出预算1015.34万元，其中：基本支出688.54万元，占67.81%；项目支出326.80万元，占32.19%。

仁和区人民政府办公室预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的综合政务协调工作。

基本支出，是用于保障办公室及所属机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，是用于保障办公室及所属机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出包括：

1.一般公共服务支出858.26万元，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：招商引资、安全维稳、仁和区高质量发展决策咨询、电子政务网络租用及运维、区政府会议经费等工作。

2.社会保障和就业支出71.36万元，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

3.医疗卫生支出36.41万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出49.31万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁和区人民政府办公室2024年一般公共预算当年拨款1015.34万元，比2023年预算数增加70.41万元，主要是2024年项目经费较2023年增加31.04万元及2024年各人员经费项目正常增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算当年拨款中，一般公共服务支出858.26万元，占84.53%；社会保障和就业支出71.36万元，占7.03%；卫生健康支出36.41万元，占3.59%；住房保障支出49.31万元，占4.85%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

仁和区人民政府办公室2024年一般公共预算基本支出688.54万元，其中：

人员经费593.92万元，主要包括：基本工资126.21万元、津贴补贴108.95万元、奖金159.94万元、绩效工资13.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.29万元、职工基本医疗保险缴费31.49万元、公务员医疗补助缴费4.92万元、其他社会保障缴费1.47万元、住房公积金49.32万元、医疗费12.33万元、其他工资福利支出15.60万元、生活补助9.26万元、医疗费补助3.38万元。

公用经费94.62万元，主要包括：办公费23万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费5.04万元、差旅费6万元、会议费0.5万元、培训费2万元、公务接待费6.72万元、工会经费5.03万元、福利费4.82万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费25.62万元、其他商品和服务支出0.39万元。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

仁和区人民政府办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数34.72万元，其中：公务接待费6.72万元，公务用车购置及运行维护费28万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

根据工作统一安排，2024年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报区政府批后安排经费。

（二）公务接待费

2024年安排公务接待费预算6.72万元，较2023年预算下降1%，与2023年预算持平。主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年安排公务用车购置及运行维护费28万元，较2023年预算增长180%，主要原因是2024年所属部门需新增1辆公务用车。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

单位现有公务车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、客车0辆、货车0辆、摩托车0辆。

2024年安排公务用车购置费18万元，购置1辆车，其中：轿车0辆、越野车1辆、客车0辆，单位车辆保有量预计达到3辆。

2024年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障区政府区长公务活动公车使用以及办公室机要工作交通需要。

七、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

仁和区人民政府办公室2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

仁和区人民政府办公室2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

仁和区人民政府办公室2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）业务运行经费

2024年，仁和区人民政府办公室以及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为94.62万元，比2023年预算增加5.32万元，增长5.96%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年底，仁和区人民政府办公室及所属的非独立核算单位共有车辆2辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）政府采购情况

2024年，仁和区人民政府办公室安排政府采购预算29.70万元，主要用于办公设备、办公家具以及公务用车采购。

（四）预算绩效情况

2024年仁和区人民政府办公室开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算326.80万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目7个，涉及预算326.8万元（其中1个项目内容涉密，不予公开）；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。绩效目标情况详见附件4。

 

附件： 附件1：仁和区人民政府办公室2024年部门预算公开报表.xlsx

         附件2：部门预算名词解释.doc

         附件3：仁和区人民政府办公室2024年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

         附件4：仁和区人民政府办公室2024年部门预算项目绩效表.xls