攀枝花市仁和区医疗保障局

2021年部门支出绩效评价自评报告

 

一、预算单位基本情况

（一）主要职能。

1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的各项法律、法规、规章。参与拟订医疗保障事业发展规划、政策和标准，并组织实施和监督检查。

2.组织拟订并实施医疗保障基（资）金监督管理制度，建立健全医疗保障基（资）金安全防控机制，监督强化全区医疗保障基（资）金运行管理。

3.组织拟订并组织实施医疗保障筹资和待遇政策，落实医疗保障筹资标准动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革方案。组织实施医疗救助。

4.组织实施全省、全市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准，根据授权在医疗保障目录准入谈判规则下进行目录增补和支付标准的调整。

5.参与拟订并组织实施全市城乡统一的药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.贯彻执行全省药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施，根据省、市统一安排部署，参与全省药品、医用耗材招标采购平台建设，承担并完成相关工作任务。

7.推进医疗保障基金支付方式改革，组织拟订全区定点医药机构服务协议和基金支付管理办法并组织实施。承担全区医疗保障定点机构管理，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障业务经办管理和公共服务体系建设。组织实施异地就医管理规定和费用结算政策。执行医疗保障关系转移接续规定。指导和监督管理全区医保经办服务工作。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.组织拟订全区医疗保障信息化规划并参与全市医疗保障信息化建设。组织开展医疗保障大数据管理和应用。

10.拟订并组织实施区本级离休干部、六级以上革命伤残军人的医疗保障政策和副县级及以上干部、高级知识分子的医疗照顾政策。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按省、市的要求和指导，推进相对集中行政许可权改革。

12.指导各乡镇（街道）医疗保障相关政策实施和工作落实。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

14.职能转变。完善统一的城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

15.有关职责分工。

(1)与区卫生健康局的有闰职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

（2）与国家税务总局攀枝花市仁和区税务局有关职责分工。两部门在医疗、生育、长期护理保险基金征缴工作等方面加强协调，建立沟通机制，共同做好社会保险费税务征缴的相关工作。

（二）机构设置和人员情况。

区医保局机关行政编制3名。其中：局长1名，副局长2名。内设综合股。下属事业单位1个（仁和区医疗保障事务中心），参公编制15名，工作人员15名。

       （三）资产情况。

      2020年12月31日资产总计191117.42元，其中流动资产56690.89元，非流动资产134426.53元。负债40021.93元，净资产151095.49元。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入支出情况。

    本年度财政拨款收入为15920134.60元，财政拨款支出为16085620.58元。

    财政拨款支出包含：

    基本支出2609726.08元，其中人员经费2356376.73元，；日常公用经费253349.35元。

项目支出13475894.50元，其中一般公共服务支出1600元；社会保障和就业支出136385元；卫生健康支出9438545.75元；城乡社区支出697500元；农林水支出1906563.75元；其他支出1295300元。项目支出主要用于城乡医疗救助费用。  

   （二）2020年履职和重大项目完成情况。

    1.内控机制不断完善。

     仁和区医疗保障局自2019年2月份成立以来，按照“开好头、起好步、探新路”的工作思路，积极制定了党组议事决策规则、中心组理论学习制度、局长办公会制度、效能制度、考勤制度等十二项内部管理制度。

    2.全面构建医疗保障体系。

仁和区医疗保障局2019年2月正式挂牌成立，落实局办公用房6间，2月份正式投入使用。下属事业单位-仁和区医疗保障事务中心，整体进驻仁和区政务中心。

    三、部门财政支出管理情况

    （一）预算编制情况。

 仁和区医疗保障局2020年度收入预算数为9524858元，其中：公共财政预算收入9524858元。

           2020年支出决算总额为9524858元，其中：基本支出2398658元（工资福利支出2025252元；日常公用支出270730元；对个人和家庭的补助支出102676元）。其中：项目支出7126200元，其中当年财政拨款资金安排7126200元。

      （二）执行管理情况。

    仁和区医疗保障局在安排资金时，坚持“反对浪费，节约开支”和“专款专用”的原则，不拖欠，不挪用。在收到财政下达的指标后，及时足额兑现拨付。

      （三）决算编制情况。

2020年度收入决算总额为15920134.60元，其中：一般公共服务支出本年收入800元，社会保障和就业支出本年收入310518.56元，卫生健康支出本年收入11518072.04元，城乡社区支出697500元，农林水支出本年收入1813800元，住房保障支出本年收入284144元，其他支出本年收入1295300元。

           2020年支出决算总额为16085620.58元，其中基本支出2609726.08元（人员经费2356376.73元，；日常公用经费253349.35元）。其中项目支出13475894.50元（其中一般公共服务支出1600元；社会保障和就业支出136385元；卫生健康支出9438545.75元；城乡社区支出697500元；农林水支出1906563.75元；其他支出1295300元。项目支出主要用于城乡医疗救助费用）。  

     （四）支出绩效情况。

   根据我单位实际情况，制定了《攀枝花市仁和区医疗保障局内部控制制度》，建立和完善财务收支制度，规范财政票据管理制度，确定出纳、会计岗位责任制度等。相关人员在工作过程中严格遵守规章制度，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的完整性的真实性；加强对财经管理；要求公示、透明化运行的预算及决算信息及时在规定范围内进行公示。

     四 、评价结论及建议

    （一）评价结论。

    2020年仁和区医疗保障局严格按《预算法》规定编制部门预算，加强预算管理，认真执行各项财经纪律，建立完善内控制度，规范收支行为，预算执行情况良好，节能降耗成效明显，较好的完成项目资金预算，实现了经济和社会效益双丰收，为确保社会稳定做出了积极贡献。部门自评得分90分，绩效评价等级为优。

         （二）存在问题和改进措施。

   我单位在绩效管理体系方面还不完善，预算执行本年度未及时更新数据，原因是因为我单位为机构改革新成立单位，预算执行和绩效管理正在初步建立，后续我单位将及时根据上级单位要求，分细项逐步完善绩效考核，2021年度将及时反映我单位预算的执行情况和绩效管理情况。

附件1：仁和区部门预算整体绩效评价自评表.xlsx

 

                                                攀枝花市仁和区医疗保障局

                                                     2021年3月25日